2021年度寧鄉市喻家坳鄉人民政府部門決算

第一部分?寧鄉市喻家坳鄉人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名稱解釋

第五部分?附件

第一部分?寧鄉市喻家坳鄉人民政府單位概況

一、部門職責

1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
????2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
????3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
????4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
????5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
????6.完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

寧鄉市喻家坳鄉人民政府單位內設機構包括：2021年我鄉共轄8個行政村，108個村民小組，鄉鎮總人口4.08萬人，現有村干部51人。共設5個內設機構，即政府機關、司法所、社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊。

1、喻家坳鄉機關。主管政府全面工作。

2、喻家坳鄉司法所。主要承擔司法調處工作。

3、喻家坳鄉社會事務綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務等職責。

4、喻家坳農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

5、喻家坳鄉政務服務中心。主要承擔政務服務管理工作。

6、喻家坳鄉綜合執法大隊。主要承擔鄉域范圍內行政執法、拆違控違、市容市貌、交通秩序維護等綜合性行政執法工作。

（二）決算單位構成。

寧鄉市喻家坳鄉人民政府單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市喻家坳鄉人民政府單位本級，即政府機關、司法所、社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊。納入寧鄉市喻家坳鄉2022年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

第二部分?2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

??（詳見附件）

第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計8635.05萬元，與上年相比，增加953.68萬元，增長12.42%。主要是因為沉陷區治理項目資金增加。

二、收入決算情況說明

2021年年收入合計8635.05萬元，其中：財政撥款收5107.13萬元，占全年收入比為59.14%；事業收入0萬元，占全年收入比為0%；經營收入0萬元，占全年收入比為0 %；其他收入3527.92萬元，占全年收入比為40.86%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計8635.05萬元，其中：基本支出2097.30萬元，占24.29%；項目支出6537.75萬元，占75.71%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計5107.13萬元，與上年相比，減少960.21萬元，降低15.83%，主要原因是學校建設項目資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出4732.11萬元，占本年支出合計的54.8%，與上年相比，財政撥款支出減少1170.79萬元，降低19.83%。主要是因為學校建設項目資金減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出4732.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1613.62萬元，占比34.1%；外交（類）支出0萬元，占比0%；國防（類）支出0萬元，占比0%；公共安全（類）支出48.71萬元，占比1.03%；教育（類）支出74萬元，占比1.56%；科學技術（類）支出80萬元，占比1.69%；文化體育與傳媒（類）支出21.98萬元，占比0.46%；社會保障和就業（類）支出355.5萬元，占比7.51%；醫療衛生與計劃生育（類）支出61.82萬元，占比1.31%；節能環保（類）支出100萬元，占比2.11%；城鄉社區（類）支出98.61萬元，占比2.09%；農林水（類）支出1665.94萬元，占比35.21%；交通運輸（類）支出20.8萬元，占比0.44%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占比0%；商業服務業等（類）支出0萬元，占比0%；金融（類）支出0萬元，占比0%；援助其他地區（類）支出0萬，占比0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占比0%；住房保障（類）支出212.68萬元，占比4.49%；?糧油物資儲備（類）支出0萬元，占比0%；國有資本經營（類）支出0萬元；災害防治及應急管理（類）支出350.29萬元，占比7.4%；其他（類）支出28.16萬元，占比0.6%；債務還本（類）支出0萬元，占比0%；債務付息（類）支出0萬元，占比0%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1540.91萬元，支出決算數為4732.11萬元，完成調整預算的93.57%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）

年初預算數為8萬元，支出決算為17.81萬元，完成年初預算的222.62%，決算數大于年初預算數的主要原因是：調整財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）（2010104）

年初預算數為8萬元，支出決算為2.4萬元，完成決算數的30%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據人大會議實際情況，節約開支。

3、一般公共服務支出（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）（2010202）

年初預算數為0萬元，支出決算為8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

4、一般公共預算服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）

年初預算數為505.53萬元，支出決算為1243萬元，完成年初預算的245.88%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員支出增加，調整財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

5、一般公共預算服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）

年初預算數為0萬元，支出決算為129.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

6、一般公共預算服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）（2010306）

年初預算數為57.38萬元，支出決算為57.38萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平無增減。

7、一般公共預算服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）（2010507）

年初預算數為0萬元，支出決算為6.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

8、一般公共預算服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）

年初預算數為0萬元，支出決算為27萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

9、一般公共預算服務支出（類）財政事務（款）其他財政管理事務（項）（2010699）

年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

10、一般公共預算服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）

年初預算數為0萬元，支出決算為80.91萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

11、一般公共預算服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）

年初預算數為0萬元，支出決算為14.68萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

12、一般公共預算服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）

年初預算數為0萬元，支出決算為6.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

13、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）

年初預算數為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

14、公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）（2040601）

年初預算數為41.45萬元，支出決算為41.45萬元，決算數與年初預算數持平無增減。

15、公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）（2040610）

年初預算數為0萬元，支出決算為0.26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是社區矯正在其他公共安全支出（項）列支。

16、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）（2049999）

年初預算數為0萬元，支出決算為6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

17、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）（2050201）

年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

18、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）

年初預算數為0萬元，支出決算為64萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

19、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）（2069999）

年初預算數為0萬元，支出決算為80萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

20、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）

年初預算數為0萬元，支出決算為21.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

21、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）

年初預算數為0萬元，支出決算為4.35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

22、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）（2080104）

年初預算數為120.81萬元，支出決算為120.81萬元，完成年初預算的100 %，決算數與年初預算數基本一至。

23、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）

年初預算數為0萬元，支出決算為13萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

24、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）

年初預算數為64.93萬元，支出決算為64.93萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平無增減。

25、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）

年初預算數為0萬元，支出決算為1.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

26、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）

年初預算數為0萬元，支出決算為4.36萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

27、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）

年初預算數為0萬元，支出決算為41.52萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

28、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）（2080899）

年初預算數為0萬元，支出決算為2.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

29、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）

年初預算數為0萬元，支出決算為21.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

30、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）（2081104）

年初預算數為0萬元，支出決算為0.9萬元決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

31、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）（2081105）

年初預算數為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

32、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）殘農村最低生活保障支出（項）（2081902）

年初預算數為0萬元，支出決算為51.37元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

33、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）

年初預算數為0萬元，支出決算為7.45萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

34、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2082802）

年初預算數為0萬元，支出決算為6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

35、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）

年初預算數為0萬元，支出決算為4.36萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了優撫經費支出。

36、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）

年初預算數為7.29萬元，支出決算為7.29萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平無增減。

37、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2100102）

年初預算數為0萬元，支出決算為5.16萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

38、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）

年初預算數為0萬元，支出決算為4.42萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

39、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）

年初預算數為0萬元，支出決算為0.51萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

40、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）

年初預算數為0萬元，支出決算為8.31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

41、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）

年初預算數為32.46萬元，支出決算為31.14萬元，完成年初預算的95.93%，決算數與年初預算數基本一至。

42、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）

年初預算數為16.24萬元，支出決算為11.47萬元，完成年初預算的70.63%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員調動，調整財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出減少。

43、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）（2101301）

年初預算數為0萬元，支出決算為0.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

44、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）

年初預算數為30萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的333.33%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了環境治理工作經費。

45、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）（2120104）

年初預算數為70.52萬元，支出決算為70.52萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平無增減。

46、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）（2120501）

年初預算數為0萬元，支出決算為28.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

47、農林水支出（類）農業農村（款）機關服務（項）（2130103）

年初預算數為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

48、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）

年初預算數為355.6萬元，支出決算為351.03萬元，完成年初預算的98.71%，決算數與年初預算數基本一致。

49、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）

年初預算數為0萬元，支出決算為9.26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

50、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）

年初預算數為0萬元，支出決算為20.61萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

51、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）

年初預算數為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

52、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補助（項）（2130121）

年初預算數為0萬元，支出決算為292.92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：煙葉產業結構調整，發展面積增加，導致支出增大。

53、農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）（2130122）

年初預算數為0萬元，支出決算為21.07萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級增加下撥雙季稻受災部分補助資金及正大項目資金未納入預算。

54、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）

年初預算數為0萬元，支出決算為260.79萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

55、農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）（2130142）

年初預算數為0萬元，支出決算為32萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

56、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）

年初預算數為14萬元，支出決算為19萬元，完成年初預算的135.71%，決算數大于年初預算數的主要原因是：土地合作社產業結構調整費用增加。

57、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）

年初預算數為0萬元，支出決算為46.83萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

58、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）（2130207）

年初預算數為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

59、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）

年初預算數為0萬元，支出決算為5.34萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

60、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）

年初預算數為0萬元，支出決算為4.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

61、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）

年初預算數為0萬元，支出決算為41.21萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

62、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）

年初預算數為0萬元，支出決算為46.75萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是農村水利維護維修增加了，調整財政預算撥款收入。

63、農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）

年初預算數為0萬元，支出決算為0.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：大中型水庫移民后期扶持專項未納入預算。

64、農林水支出（類）扶貧（款）生產發展（項）（2130505）

年初預算數為0萬元，支出決算為27.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：各級下撥了“銜接推進鄉村振興”補助資金。

65、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）（2130599）

年初預算數為0萬元，支出決算為99.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

66、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）

年初預算數為0萬元，支出決算為59萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

67、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）

年初預算數為160萬元，支出決算為275.19萬元，完成年初預算的171.99%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

68、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）（2130706）

年初預算數為0萬元，支出決算為40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

69、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）

年初預算數為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

70、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）

年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

71、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）（2140601）

年初預算數為0萬元，支出決算為0.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

72、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）沉陷區治理（項）（2210102）

年初預算數為0萬元，支出決算為30萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

73、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）（2210103）

年初預算數為0萬元，支出決算為133.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

74、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）

年初預算數為48.7萬元，支出決算為48.7萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平無增減。

75、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）

年初預算數為0萬元，支出決算為295萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

76、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）（2240601）

年初預算數為0萬元，支出決算為55.29萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

77、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）（229999）

年初預算數為0萬元，支出決算為28.16萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政撥款資金的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2090.32萬元，其中：人員經費1977.8萬元，占基本支出的94.62%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等；公用經費112.52萬元，占基本支出的5.38%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為51.04萬元，支出決算為20.73萬元，完成預算的40.62%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算43.04萬元，支出決算為16.83萬元，完成預算的39.1%，決算數小于預算數的主要原因是減少公務接待，厲行節約，禁止浪費；與上年相比減少0.16萬元，減少0.94%。減少的主要原因是實行釘釘餐前審批，來客食堂用餐，減少了接待費用。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年相比持平。由于預算數為0，無法計算百分比。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為3.9萬元，完成預算的48.75%，與上年相比減少0.01萬元。主要是鄉黨委、政府嚴格樹立過“緊日子”財務管理理念，堅持綠色出行，嚴格規范公務用車審批程序，減少公務用車次數，堅持費用開支事前釘釘審批等制度，實行公務卡定點加油。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算16.83萬元，占81.19 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算3.9萬元，占18.71 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為16.83萬元，全年共接待來訪團組400個、來賓8000人次，主要用于推廣梔子產業發展會務接待及上級領導下鄉公務用餐接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.9萬元，其中：公務用車購置費0萬元，寧鄉市喻家坳鄉人民政府單更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.9萬元，主要是維護與燃油支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入374.47萬元；年初結轉和結余0萬元；支出374.47萬元，其中基本支出0萬元，項目支出374.47萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804）。

年初預算為0萬元，支出決算為318.16萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）（2120899）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

3、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套工程費安排的支出（款）其他農村基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）。

年初預算為0萬元，支出決算為25.31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。

年初預算為0萬元，支出決算為28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款收入0.56萬元，年初結轉和結余0萬元，支出0.56萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0.56萬元；年末結轉和結余0萬元，主要用于國有企業退休人員補助。具體情況如下：

國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出0.56萬元（項）（2230105）

年初預算為0萬元，支出決算為0.56萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

十、關于機關運行經費支出情況

本部門2021年度機關運行經費支出112.52萬元，比上年決算數減少34.79萬元，降低23.62 %。主要原因是鄉黨委政府牢固樹立過“緊日子”財務管理理念，大力壓縮非生產性開支，辦公用品、機關文印實行定點集中采購，節約辦公經費；堅持綠色出行，減少公務用車次數和嚴格公務用車審批程序，實行公務卡定點加油，降低公車維護運行費用；來客一律在食堂就餐，降低了公務接待費。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費1.75萬元，用于召開梔子產業推廣課題研討會、人大及經濟工作會議，人數480人，內容為大力推廣梔子產業發展、煙葉生產、審議2021年預算及2020年決算、民生重大實施項目；開支培訓費1.45萬元，用于開展電商培訓、青年干部如何適應新時期發展、舉辦農村黨員冬春訓、校車安全知識講座等，人數320人，內容為微視頻制作與剪切、道路安全知識、梔子文化藝術節及中層骨干座談會。

十二、關于政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出總額835.2萬元，其中：政府采購貨物支出105.1萬元、政府采購工程支出400.1萬元、政府采購服務支出330萬元。授予中小企業合同金額835.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額835.2萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

2021年，我鄉積極履職，強化管理，通過不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到增強，較好地完成了年度工作目標。

完成一般地方公共預算收入2260萬元，超目標任務的26%，規模工業生產總值3.5億元，固定資產投資6.7億元，社會消費品零售總額4.28億元。成功創建長沙市衛生鄉鎮、長沙市信訪“三無”鄉鎮、綜治民調長沙市一類鄉鎮、寧鄉市文明鄉鎮。

1.經濟效益

新增梔子種植面積3000畝，形成了“村村有基地、處處有示范、戶戶有花香”的產業布局。鷂子山基地獲評湖南省道地藥材生態種植示范基地，省農業農村廳將寧鄉梔子納入了“湘九味”中藥材產業集群的項目，長沙市“十四五”規劃把我鄉納入特色小鎮的范疇，寧鄉市把梔子產業列入重點支持的十大農業產業之一。舉辦第二屆梔子花文化旅游節，吸引5萬多游客前來賞花打卡，線上線下銷售梔子花系列產品總金額超1000萬余元，得到中央、省、市電視媒體宣傳報道，梔子小鎮名聲鵲起，美名遠揚。煙葉種植面積5841畝，送售煙葉12330擔，實現煙農總收入2500余萬元，打造了高田-喻家-泉龍-南嶺核心煙葉走廊示范區。成立油茶產業協會，引領油茶產業抱團發展。湘韻食品投入資金1000萬余加大開發技術創新力度，新引進茶油冷榨生產線，統一“神武山”品牌茶油。探索出湖溪塘村“黨建+能人+合作社+農戶”南嶺村“紅黃藍”模式，帶動經濟提速發展，群眾共同致富。依托“一村一特”“一社一業”特色資源，村級集體經濟收入50萬元以上的村4個，30萬元以上的村2個，其中高田村達100萬元。湖溪塘村、南嶺村、高田村獲評湖南省鄉村振興示范村。

2.社會效益

鄉村品質持續提升，基礎設施、公共服務不斷增強。修好了群眾關心關注，殷切期盼的湖溪大道、梔子花產業路、太平山村采煤沉陷區、湖溪塘村小龍蝦養殖推廣中心產業路等農村公路24公里。因地制宜，群策群力，“三籌、三讓、三拆”，共投入資金1800萬元打造了9個美麗屋場。建成神武村、湖溪塘村兩個村民示范集居點，湖溪塘村獲評湖南省美麗鄉村示范村。“

3.生態效益、可持續發展效益

堅持“人民對美好生活的向往”，實現了美麗家園幸福夢。鐵腕推進涌泉山陳某某雞場、湖溪塘楊某某雞場等中央環保督察件問題整改，辦結率100%。大力實施“河長制”，河長制工作績效考核名列全市前茅。完成神武村、南嶺村小水源項目建設，創建寧鄉市樣板河1條。米塘水庫、荷葉塘水庫成功申報長沙市“百座放心水庫”。

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第四部分?名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分?附件

2021年寧鄉市喻家坳鄉人民政府決算公開表格

2021年度部門整體支出績效評價報告