寧鄉市喻家坳鄉2022年部門預算公開

目??錄

??

第一部分 喻家坳鄉2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格

一、2022年部門收支總表

二、2022年部門收入總表

三、2022年部門支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般公共預算支出表

六、2022年一般公共預算基本支出明細表

七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2022年政府性基金預算支出表

九、2022年部門整體支出績效目標表

十、2022年項目支出績效目標表

寧鄉市喻家坳鄉2022年部門預算編制說明

(2022年4月29 日寧鄉市喻家坳鄉第二屆人民代表大會

第二次會議審議通過）

一、基本概況

（一）單位職能職責

1、喻家坳鄉位于寧鄉中北板塊，全鄉共有8個村民委員會，鄉域人口4.1萬人。2022年工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九屆六中全會、中央經濟工作會議精神，全面落實省第十二次黨代會、省委經濟工作會議、長沙市第十次黨代會、市委經濟工作會議和寧鄉市委經濟會議部署要求，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，以推進農旅融合發展的特色小鎮為總體目標，以黨委主導、企業主體、干群主力為實現路徑，以打造“4+2+N+1”為重要內容，全面建設產業特而強，功能聚而合、形態小而美，機制新而活的精品特色梔子小鎮。推動經濟平穩運行、社會和諧穩定，以優異成績慶祝黨的二十大！

2、喻家坳鄉部門共設機關、一所三中心一大隊。具體職能職責如下：

①喻家坳鄉機關。主管政府全面工作。

②喻家坳鄉司法所。主要承擔司法調處工作。

③喻家坳鄉社會事務綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務等職責。

④喻家坳農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

⑤喻家坳鄉政務服務中心。主要承擔政務服務管理工作。

⑥喻家坳鄉綜合執法大隊。主要承擔鄉域范圍內行政執法、拆違控違、市容市貌、交通秩序維護等綜合性行政執法工作。

（二）機構設置及人員情況

2022年喻家坳鄉共轄8個村，108個村民小組，鄉鎮總人口4.1萬人，現有村（社區）干部51人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心，即政府機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心。鄉鎮財政供養實有在職人數115人。其中：行政人員38人，全額事業編制38人，差額事業編制39人。離休0人、退休43 人。

二、部門預算單位構成

1.寧鄉市喻家坳鄉人民政府本級

三、部門預算收支總體情況

2022年鄉鎮部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算

2022年年初預算收入數8261萬元，一般公共財政預算撥款8261萬元，其中：經費撥款2986萬元、納入公共預算管理的非稅收入撥款360萬元、上級轉移支付1785萬元、其他收入3130萬元。政府性基金撥款收入0。收入預算較去年增加243萬元，同比增長3.03%，主要是因為部門預算人員增多、工資逐年增長、離退休人員補助提高等增加基本支出460萬元，同時減少項目支出217萬元（衛生院建設已完工）。

（二）支出預算

2022年年初預算支出8261萬元，按支出性質和經濟分類分為基本支出2573萬元，項目支出5688萬元；按功能科目分類分為：一般公共服務支出2575萬元，教育支出200萬元，社會保障和就業支出700萬元，衛生健康支出108萬元，節能環保支出200萬元，農林水支出3188萬元，住房保障沉陷治理災害防治應急管理支出1290萬元。支出預算較去年增加243萬元，同比增長3.03%，主要是因為部門預算人員增多、工資逐年增長、離退休人員補助提高等增加基本支出460萬元，同時減少項目支出217萬元（衛生院建設已完工）。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款收入8261萬元，具體安排情況如下：

（一）、基本支出：指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2022年年初預算數基本支出2573萬元，其中:工資福利支出2094萬元；商品和服務支出344萬元；對個人和家庭的補助135萬元。2021年年初預算數基本支出2113萬元，其中:工資福利支出1681萬元；商品和服務支出321萬元；對個人和家庭的補助111萬元。基本支出較上年增加460萬元，同比增長21.8%。主要原因是部門預算人員增加、基本工資逐年提高、離退休人員補助提高。

(二)、項目支出：指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出（包括通過發改部門立項安排的項目支出）。2022年年初預算項目支出為5688萬元，2021年年初預算項目支出為5905萬元，項目支出較上年減少217萬元，同比下降3.7%,主要原因是衛生院建設項目已完工。2022年年初預算項目支出5688萬元，具體如下：

1.一般事務性項目支出400萬元：主要用于維護機關正常運轉日常事務管理、辦公設施設備添置、社工輔警食堂工作人員政府大廳人員勞務派遣、基層黨建、鄉鎮人大、政協事務，普法、預防青少年犯罪、金融網絡信息詐騙、黃賭毒、校車安全、消防安全、森林防火、食品安全、生產安全、農產品質量安全，路長、河長、林長、山長制工作經費，村民建房，工、青、團、婦等群團社團組織經費、黨史學習教育、二十大慶典、志愿服務活動等；

2.教育項目支出200萬元：主要用于喻家坳中學、中心小學、涌泉山中學等學校維修改造；

3.社會保障和就業項目支出470萬元：主要用于社會就業服務培訓、宣傳、推介、老齡事務服務、高齡補助、臨時救濟慰問、敬老院事務、低保傷殘民政優撫及公益性公墓建設等；

4.醫療衛計項目支出30萬元：主要用于突發公共疫情防控、基層衛計事務管理服務；

5.節能環保項目支出200萬元：主要用于集鎮污水處理、裸露黃土覆綠、藍天保衛戰、畜禽污染防治；

6.農林水項目支出3188萬元：主要用鄉村振興(梔子花、油茶產業發展正大農業項目）建設、農業產業結構調整（含煙葉生產），農村基礎設施改善，集鎮環衛保潔，人居環境整治，農村道路、農田水利建設、大益壩美麗河流建設、防汛抗旱救災、森林生態、村級防疫員空編補差及對村黨組織村民委員會開展日常活動的轉移支付等；

7.應急管理、采煤沉陷區治理及配套基礎設施恢復建設等支出1200萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2022年機關運行經費預算數為344萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等。2022年機關運行經費預算與2021年相比增加23萬元，增長7.2%，主要是原因是機關部門預算人員較上年增加11人，因此機關運行經費總額增加23萬元，人均運行經費較上年度略有下降。

（二）“三公”經費情況

2022年“三公”經費預算46萬元，其中：公務接待費38萬元，公務用車購置0萬元、購置數量0臺、保有量2臺、公務用車運行維護費8萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少5.04萬元，下降9.8%，主要是鄉黨委政府嚴格樹立過“緊日子”財務管理理念，堅持綠色出行，嚴格規范公務用車審批程序，減少公務用車次數，堅持費用開支事前釘釘審批等制度，實行公務卡定點加油，來客一律在機關食堂就餐，減少了公務接待費用。

（三）政府采購預算情況

2022年安排政府采購預算總額1274萬元，其中政府采購貨物預算259萬元，政府采購服務預算215萬元，政府采購工程預算800萬元。

（四）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2022年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

??（五）項目支出績效管理情況

按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，2022年喻家坳鄉整體支出8261萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目6個，涉及項目支出5658萬元，其中：一般事務性項目400萬元；學校建設及維修項目200萬元；公墓建設和其他社會保障470萬元；節能環保200萬元；鄉村振興農村基礎設施梔子產業正大農業項目3188萬元；沉陷治理1200萬元；全部實行項目支出績效目標管理。

（六）政府性基金預算情況

??我單位無政府性基金收支。

六、名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。