寧鄉市喻家坳鄉2023年部門預算公開

目　　錄

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第一部分　喻家坳鄉2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2023年部門預算表?

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

十、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分?部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、喻家坳鄉位于寧鄉中北板塊，全鄉共有8個村民委員會，鄉域人口4.1萬人。2023年工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神和中央、省委、長沙市委、寧鄉市委經濟工作會議精神，立足新發展階段，貫徹新發展理念，全面落實“三高四新”戰略定位和使命任務，圍繞“工業強市、幸福寧鄉”發展定位和“建設省會副中心，挺進全國前十強”發展目標，堅持“穩住進好調優”總基調，圍繞“建設農旅融合的梔子小鎮”總目標，以實施鄉村振興為主線，以推動經濟發展為要務，在強省會戰略中彰顯新擔當，奮力開創喻家坳鄉高質量發展新局面。

2、喻家坳鄉部門共設機關、一所三中心一大隊。具體職能職責如下：

①喻家坳鄉機關。主管政府全面工作。

②喻家坳鄉司法所。主要承擔司法調處工作。

③喻家坳鄉社會事務綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務等職責。

④喻家坳農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

⑤喻家坳鄉政務服務中心。主要承擔政務服務管理工作。

⑥喻家坳鄉綜合執法大隊。主要承擔鄉域范圍內行政執法、拆違控違、市容市貌、交通秩序維護等綜合性行政執法工作。

（二）機構設置

2023年喻家坳鄉共轄8個村，108個村民小組，鄉鎮總人口4.1萬人，現有村（社區）干部51人。鄉鎮政府工作機構內設政府機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、行政綜合執法大隊。鄉鎮財政供養實有在職人數112人。其中：行政人員35人，全額事業編制38人，差額事業編制39人。離休0人、退休44 人。

二、部門預算單位構成

1.寧鄉市喻家坳鄉人民政府只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算8062.1萬元，其中：一般公共財政預算撥款4862.1萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入100萬元，其他收入（特設）3200萬元。收入預算較去年減少199萬元，同比下降2.4%，主要是因為減少采煤深陷區治理項目支出200萬元。

（二）支出預算

2023年本部門支出預算8062.1萬元，其中，一般公共服務支出2727.54萬元，教育支出100萬元，社會保障和就業支出495.83萬元，衛生健康支出177.77萬元，節能環保支出200萬元，城鄉社區支出200萬元，交通運輸支出300萬元，農林水支出2772萬元，住房保障支出1088.96萬元。支出預算較去年減少199萬元，同比下降2.4%，主要原因是采煤沉陷區治理項目同比上年減少支出200萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年本部門一般公共預算撥款支出4862.1萬元，其中：一般公共服務支出2727.54萬元，占總支出的56.1%；社會保障和就業支出295.83萬元，占總支出的6.1%；衛生健康支出177.77萬元，占總支出的3.7%；節能環保支出100萬元，占總支出的2.1%；農林水支出1372萬元，占總支出的28.2%；交通運輸支出100萬元，占總支出的2.1%；住房保障支出88.96萬元，占總支出的1.7%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算2600.1萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出2126.86萬元；商品和服務支出327.5萬元；對個人和家庭的補助145.69萬元。2022年本部門基本支出預算2573萬元，其中:工資福利支出2094萬元；商品和服務支出344萬元；對個人和家庭的補助135萬元，基本支出較去年基本持平。

(二)項目支出：2023年本部門項目支出預算2262萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,項目支出較去年基本持平。具體如下：

1.一般公共服務項目支出540萬元：主要用于維護機關正常運轉日常事務管理、辦公設施設備添置、社工輔警食堂工作人員政府大廳人員勞務派遣、基層黨建、鄉鎮人大政協事務，普法、預防青少年犯罪、金融網絡信息詐騙、黃賭毒、校車安全、消防安全、森林防火、食品安全、生產安全、農產品質量安全，路長、河長、林長、山長、田長制工作經費，村民建房，工、青、團、婦等群團社團組織經費、黨史學習教育、二十大學習、志愿服務活動等；

2.社會保障和就業項目支50萬元：主要用于社會就業服務培訓、宣傳、推介、老齡事務服務、高齡補助、臨時救濟慰問、敬老院事務、低保傷殘民政優撫及公益性公墓建設等；

3.醫療衛計項目支出100萬元：主要用于突發公共疫情防控、基層衛計事務管理服務；

4.節能環保項目支出100萬元：主要用于集鎮污水處理、裸露黃土覆綠、藍天保衛戰、畜禽污染防治、集鎮街道保潔，鄉村人居環境衛生整治；

??????5.農林水項目支出1372萬元：主要用鄉村振興(梔子花、油茶產業發展正大農業項目）建設、農業產業結構調整（含煙葉生產），農村基礎設施改善，農村道路、農田水利建設、大益壩美麗河流建設、防汛抗旱救災、森林生態、村級防疫員空編補差及對村黨組織村民委員會開展日常活動的轉移支付等；

6.交通運輸支出100萬元：主要用于公路及安防工程建設。

五、政府性基金預算支出

???????2023年本部門政府性基金支出預算0萬元，本部門無政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本部門機關運行經費預算數為327.5萬元，比上年預算減少17萬元，下降4.9%。主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等。

（二）“三公”經費預算

2023年“三公”經費預算42.2萬元，其中：公務接待費34.2萬元，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置0萬元、公務用車運行維護費8萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少3.8萬元，下降8.3%，主要是鄉黨委政府嚴格樹立過“緊日子”財務管理理念，堅持綠色出行，嚴格規范公務用車審批程序，減少公務用車次數，堅持費用開支事前審批等制度，實行公務卡定點加油，來客一律在機關食堂就餐，減少了公務接待費用。

（三）一般性支出情況

2023年本部門會議費預算萬元10萬元，擬召開5次會議，人數600 人，內容為黨代會、人代會、經濟工作會、鄉友會等；培訓費預算8 萬元，擬開展培訓4次，人數400 人，內容為電商業務培訓會、生產、消防、食品等從業人員安全應急能力培訓會、勞動力就業培訓會。

（四）政府采購預算情況

2023年安排政府采購預算總額1017萬元，其中政府采購貨物預算150萬元，政府采購服務預算267萬元，政府采購工程預算600萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2022年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

?（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為8062.1萬元，其中：基本支出2600.1萬元，項目支出5462萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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