??

寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府2020年度部門

決算公開

??

第一部分??寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算表

一、部門收入支出決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第三部分??寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分??名稱解釋

第五部分??附件

??

第一部分??單位概況

一、部門職責(zé)

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
????2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
????3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
????4.按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
????5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
????6.完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)六個(gè)部門：喻家坳鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、喻家坳鄉(xiāng)司法所、喻家坳鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、喻家坳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、喻家坳鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心、喻家坳鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成：寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府本級、寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府各部門。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況（無）

??

第二部分 寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算表

??

第三部分 寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

??2020年全年收入總計(jì)7681.37萬元，與2019年收入決算數(shù)增加1067.71萬元，增長16.14 %。其中財(cái)政撥款收入增加725.33萬元，增長13.58%；其他收入增加342.38萬元，26.92%。

?? 2020年年末決算支出總計(jì)7681.37萬元，與2019年支出決算數(shù)增加1067.71萬元，增長16.14 。其中項(xiàng)目支出增加1265.13萬元，增長25.99%；基本支出減少197.43萬元，降低11.31%。

二、收入決算情況說明

2020年度全年收入總計(jì)7681.37萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5902.9萬元，占全年收入比為76.85%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入164.44萬元，占全年收入比為2.14%；事業(yè)收入0萬元，占全年收入比為0%；經(jīng)營收入0萬元，占全年收入比為0 %；其他收入1614.03萬元，占全年收入比為21.01%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)7681.37萬元，其中：基本支出1547.73萬元，占20.15%；項(xiàng)目支出6133.64萬元，占79.85%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收支總計(jì)6067.34萬元，比2019年相比，增加725.33萬元，增長13.58 %。其中一般公共服務(wù)財(cái)政撥款收入增加372.38萬元，增長25.31%；住房保障財(cái)政撥款收入增加378.56萬元，增長151.87%。

2020年財(cái)政撥款支出總計(jì)6067.34萬元，比上年決算增加725.33萬元，增長13.58 %。其中一般公共服務(wù)財(cái)政撥款支出增加372.38萬元，增長25.31%；住房保障財(cái)政撥款支出增加378.56萬元，增長151.87%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出6067.34萬元，占本年支出合計(jì)的78.99%，為全年預(yù)算支出的89.22%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加725.33萬元，增長13.58%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出6067.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1843.8萬元，占比30.39%；外交支出0萬元，占比0%；國防支出0萬元，占比0%；公共安全支出42.47萬元，占比0.7%；教育支出243.04萬元，占比4%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占比0 %；文化體育與傳媒支出10.5萬元，占比0.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出455.84萬元，占比7.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出87.16萬元，占比1.44%；節(jié)能環(huán)保101.47萬元，占比1.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出166萬元，占比2.74%；農(nóng)林水支出1965.35萬元，占比32.34%；交通運(yùn)輸支出156.56萬元，占比2.58%；資源勘探信息等支出14.77萬元，占比0.2%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出61.42萬元，占比0.24%；金融支出0萬元，占比0%；援助其他地區(qū)支出0萬，占比0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占比0%；住房保障支出627.82萬元，占比10.34 %； 糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，占比0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出34萬元，占比0.56%；其他支出209.1萬元，占比3.45%；債務(wù)還本支出0萬元，占比0%；債務(wù)付息支出0萬元，占比0%，抗疫特別國債安排的支出48.04萬元，占比0.79%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6800萬元，支出決算數(shù)為6067.34萬元，完成年初預(yù)算的89.23%，其中：一般公支出決算為1843.8萬元，公共安全支出決算為42.47萬元；教育支出決算數(shù)為243.04萬元；文化體育與傳媒支出決算為10.5萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出決算數(shù)為455.84萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出決算數(shù)為87.16萬元；節(jié)能環(huán)保支出決算數(shù)為101.47萬元，完成年初預(yù)算數(shù)為20.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算數(shù)為166萬元；農(nóng)林水支出決算數(shù)為1965.35萬元；交通運(yùn)輸支出決算數(shù)為156.56萬元；資源勘探信息等支出決算數(shù)為14.77萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出決算數(shù)為61.42萬元；住房保障支出決算數(shù)為627.82萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出決算數(shù)為34萬元；其他支出決算數(shù)為209.1萬元；抗疫特別國債安排的支出決算數(shù)為48.04萬元。一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為1500萬元，支出決算為1843.8萬元，完成年初預(yù)算的122.92%；公共安全支出年初預(yù)算為60萬元，支出決算為42.47萬元，完成年初預(yù)算的70.78 %；教育支出年初預(yù)算為300萬元，支出決算數(shù)為243.04萬元，完成年初預(yù)算的81.01 %；文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)未80萬，支出決算為10.5，完成年初預(yù)算數(shù)為13.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)550萬元，支出決算數(shù)為455.84萬元，完成年初預(yù)算數(shù)為82.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)300萬元，支出決算數(shù)為87.16萬元，完成年初預(yù)算數(shù)為29.05%；節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)500萬元，支出決算數(shù)為101.47萬元，完成年初預(yù)算數(shù)為20.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)300萬元，支出決算數(shù)為166萬元，完成年初預(yù)算數(shù)為55.33%；農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)2180萬元，支出決算數(shù)為1965.35萬元，完成年初預(yù)算數(shù)為90.15 %；交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)200萬元，支出決算數(shù)為156.56萬元，完成年初預(yù)算數(shù)為78.28%；資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為14.77萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為61.42萬元；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)280萬元，支出決算數(shù)為627.82萬元，完成年初預(yù)算數(shù)為224.22 %；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)50萬元，支出決算數(shù)為34萬元，完成年初預(yù)算數(shù)為68 %；其他支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為209.1萬元；抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為48.04萬元。2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6800萬元，支出決算數(shù)為6067.34萬元，決算支出較年初預(yù)算少732.66萬元，其中衛(wèi)生院公共大樓年初預(yù)算928萬元，實(shí)際支出420.53萬元，年初預(yù)算與實(shí)際支出相差507.47萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1533.73萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1386.42萬元，占基本支出的90.4%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)147.31萬元，占基本支出的9.6%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。財(cái)政撥款決算基本支出與上年度減少211.43萬元，下降12.11%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為61.63萬元，支出決算為20.9萬元，完成預(yù)算的33.91%，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出24.28萬元，2020年與上年相比減少3.38萬元，較上年度下降13.92%；其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要原因是本單位無因公出國（境）費(fèi)，與上年度相比無變動(dòng)，主要原因是兩個(gè)年度均無因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算53.63萬元，支出決算為16.99萬元，完成預(yù)算的31.68%，與2019年相比減少7.29萬元，減少30%,減少的主要原因是食堂改革后伙食改善明顯，來客一律在食堂接待，公務(wù)接待費(fèi)用顯著減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為3.91萬元，完成預(yù)算的48.88 %，與2019年相比增加3.91萬元，增長的主要原因是去年因系統(tǒng)內(nèi)公車調(diào)撥未成功，導(dǎo)致公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0，直到2020年新調(diào)撥一臺進(jìn)系統(tǒng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算16.99萬元，占81.29 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算 0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.91萬元，占18.71 %。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16.99萬元，全年共接待來訪團(tuán)組750個(gè)、來賓7500人次，主要是梔子花文化旅游節(jié)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.91萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.91萬元，主要是維護(hù)與燃油支出，截至2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入164.44萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出164.44萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出164.44萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年喻家坳鄉(xiāng)整體支出6800萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目7個(gè)，涉及項(xiàng)目支出5158萬元，其中：一般事務(wù)性項(xiàng)目767萬元；學(xué)校建設(shè)及維修項(xiàng)目300萬元；社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)306萬元；衛(wèi)生院建設(shè)928萬元；人居環(huán)境整治800萬元；鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目1784萬元；地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急安全管理273萬元；全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理，專項(xiàng)資金做到了專款專用，撥付及時(shí)，建立了收、支管理臺賬，效果明顯。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出147.31萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少156.69萬元，降低51.54 %。主要是鄉(xiāng)黨委政府牢固樹立過“緊日子”財(cái)務(wù)管理理念，大力壓縮非生產(chǎn)性開支，辦公用品、機(jī)關(guān)文印實(shí)行定點(diǎn)集中采購，節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)；堅(jiān)持綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)和嚴(yán)格公務(wù)用車審批程序，實(shí)行公務(wù)卡定點(diǎn)加油，降低公車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用；來客一律在食堂就餐，降低了公務(wù)接待費(fèi)。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.8萬元，用于召開人大會(huì)議，人數(shù)220人，內(nèi)容為審議2020年預(yù)算及2019年決算、票決民生重大實(shí)施項(xiàng)目；開支培訓(xùn)費(fèi)0.51萬元，用于開展電商培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為微視頻制作與剪切。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額825萬元，其中：政府采購貨物支出105萬元、政府采購工程支出400萬元、政府采購服務(wù)支出320萬元。授予中小企業(yè)合同金額825萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額825萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

第四部分名詞解釋

1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分 附件

寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)2020年部門整體支出績效

??????????????????自評報(bào)告

根據(jù)《寧鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈寧鄉(xiāng)市全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施辦法〉的通知》（寧財(cái)[2021]4號和預(yù)算績效管理的要求，喻家坳鄉(xiāng)人民政府對2020年度部門整體支出績效開展自評，評價(jià)結(jié)果如下：

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

喻家坳鄉(xiāng)位于寧鄉(xiāng)中北部，鄉(xiāng)域面積96.6平方公里，轄8個(gè)行政村，108個(gè)村民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.08萬人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部51人。鄉(xiāng)人民政府為獨(dú)立核算單位，財(cái)政預(yù)算為一級預(yù)算單位，共設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心。2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)在編人數(shù)98人，實(shí)有在職人數(shù)98人。其中：行政人員32人，全額事業(yè)編制36人，差額事業(yè)編制30人。離休0人、退休44 人。

鄉(xiāng)機(jī)關(guān)占地面積約20畝，擁有門衛(wèi)室1間、食堂1棟、辦公大樓1棟、會(huì)議室及值班用房1棟、老年文化活動(dòng)中心1棟、公務(wù)用車2臺。

（二）主要職能職責(zé)及重點(diǎn)工作計(jì)劃

喻家坳鄉(xiāng)機(jī)關(guān)：主管政府全面工作；喻家坳鄉(xiāng)司法所：主要承擔(dān)矛盾糾紛調(diào)解、法律援助服務(wù)等工作。喻家坳鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心：主要承擔(dān)民政事務(wù)、社保保障、文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)等職責(zé)；喻家坳農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣；動(dòng)植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預(yù)報(bào)、防治和處理；畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗(yàn)；森林資源管理、護(hù)林防火；水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)；農(nóng)業(yè)機(jī)械管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等職責(zé)；喻家坳鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心：主要承擔(dān)政務(wù)服務(wù)管理工作。

??2020年政府工作總目標(biāo)：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，以決勝全面小康為指領(lǐng)，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，助力鄉(xiāng)村振興、提升經(jīng)濟(jì)硬實(shí)力、打造工農(nóng)并茂的工業(yè)強(qiáng)鄉(xiāng)和梔子品牌為代表的特色農(nóng)業(yè)小鎮(zhèn)、力爭實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入過1億元、加速建設(shè)產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、平安和諧的“金色、秀美、幸福”新喻家。

（三）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

1.部門整體支出規(guī)模

2020年收支決算整體情況，本年決算收入合計(jì)7681.37萬元，為年初預(yù)算的112.96%，為年中調(diào)整預(yù)算的101.07%，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款5902.9萬元，政府性基金補(bǔ)助收入164.44萬元，其他收入（非稅特設(shè)等專項(xiàng)資金）1614.04萬元。本年決算支出合計(jì)7681.38萬元，為年初預(yù)算的112.96%，為年中調(diào)整預(yù)算的101.07%，其中：基本支出1547.73萬元，為年初預(yù)算的94.3%，項(xiàng)目支出6133.64萬元，為年初預(yù)算的118.92%，為年中調(diào)整預(yù)算的102.95%。

2.使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

????2020年喻家坳鄉(xiāng)預(yù)算支出主要用于工資福利支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出及項(xiàng)目支出。

二、部門整體支出管理及使用情況基本支出

（一）基本支出

1.基本支出管理

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《財(cái)政部關(guān)于財(cái)政支績效評價(jià)管理暫行管理辦法》《寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管實(shí)施辦法》等上級相關(guān)文件的要求，喻家坳鄉(xiāng)適時(shí)制定了《2020年度喻家坳鄉(xiāng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》，明確了三公經(jīng)費(fèi)、固定資產(chǎn)管理、預(yù)算資金績效管理、財(cái)政性專項(xiàng)資金監(jiān)督管理、財(cái)務(wù)報(bào)賬釘釘管理事前審批細(xì)則和流程，根據(jù)以上要求加強(qiáng)我鄉(xiāng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理。

2.基本支出使用情況

（1）年初預(yù)算情況

年初預(yù)算：2020年年初預(yù)算收入數(shù)1642萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款1642萬元。

（2）資金使用情況

根據(jù)喻家坳鄉(xiāng)決算報(bào)表內(nèi)容，2020年決算基本支出1547.73萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1400.42萬元（工資福利費(fèi)1376.31萬元，占基本支出的88.9%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.11萬元，占基本支出的1.6%），商品服務(wù)等公用經(jīng)費(fèi)147.31萬元，占基本支出的9.5%。為年初預(yù)算的94.3%。

按照《預(yù)算法》《喻家坳鄉(xiāng)內(nèi)部管理制度》《喻家坳鄉(xiāng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》等相關(guān)規(guī)定的審批流程，預(yù)算資金據(jù)撥付基本做到手續(xù)齊全，程序合規(guī)到位，商品服務(wù)采購釘釘事前申請審批制度堅(jiān)持較好，無截留、擠占、挪用資金和虛列支出等情況，并按規(guī)定的時(shí)間在寧鄉(xiāng)市預(yù)決算公開欄內(nèi)及時(shí)詳實(shí)的進(jìn)行了公布。

（3）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

??2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算61.63萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)53.63萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少18.17萬元，下降22.7%。

2020年實(shí)際支出20.9萬元（包括公務(wù)接待16.99萬元，公車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)3.91萬元，2019年實(shí)際支出27.84萬元（包括公務(wù)接待15.11萬元，公車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)12.73萬元），實(shí)際支出與去年同比增長9.7%，主要是喻家坳鄉(xiāng)梔子小鎮(zhèn)建設(shè)寧鄉(xiāng)梔子國家地埋標(biāo)志創(chuàng)建及承辦寧鄉(xiāng)首屆梔子文化旅游節(jié)而增加了部分支出。另2019年，2020年因公出國均未發(fā)生，支出金額為0。

（三）項(xiàng)目支出

??2020年喻家坳鄉(xiāng)年初預(yù)算安排項(xiàng)目支出5158萬元，年中預(yù)算調(diào)整追加800萬元，具體原因如下，因正大項(xiàng)目建設(shè)調(diào)增前期費(fèi)用預(yù)算300萬元；小微水體大益壩美麗河流建設(shè)調(diào)增400萬元；美麗屋場建設(shè)調(diào)增100萬元。預(yù)算調(diào)整率＝800/6800×100%＝11.8%。年終決算項(xiàng)目支出6133.64萬元，主要指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出（包括通過發(fā)改部門立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出），其中部分重點(diǎn)支出項(xiàng)目支出完成情況列示如下表：

以上項(xiàng)目均按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預(yù)算績效管理工作的總體要求和相關(guān)專項(xiàng)資金管理使用辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)事前、事中、事后的督查考核，及時(shí)掌握項(xiàng)目開展完成進(jìn)度、資金支付進(jìn)度，確保資金專款專用和防止專項(xiàng)資金沉淀、浪費(fèi)等不良情況的發(fā)生。項(xiàng)目完工后及時(shí)開展從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行定性、定量指標(biāo)的績效評價(jià)，充分提高財(cái)政資金的使用效率。

三、資產(chǎn)管理情況

?? 2020年喻家坳鄉(xiāng)根據(jù)《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行管理辦法》《喻家坳鄉(xiāng)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理制度》等相關(guān)要求，對機(jī)關(guān)所以固定資產(chǎn)進(jìn)行了集中清理并登記造冊，建立了固定資產(chǎn)管理臺賬，每項(xiàng)資產(chǎn)張貼了標(biāo)簽和噴印了標(biāo)識標(biāo)記，每個(gè)辦公室安裝了固定資產(chǎn)登記卡片，資產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格型號、保管、使用責(zé)任人，資產(chǎn)管理清晰明了，責(zé)任明確，管理有效，并根據(jù)固定資產(chǎn)使用年限和資產(chǎn)實(shí)際使用狀況向?qū)庎l(xiāng)市國有資產(chǎn)管理部門進(jìn)行了定期申報(bào)核銷處置。截至2020年末，固定資產(chǎn)總額1536.15萬元，其中：土地房屋及構(gòu)筑物1229.28萬元；通用設(shè)備173.67萬元，專用設(shè)備8.9萬元；家具用具裝具及動(dòng)植物74.1萬元；無形資產(chǎn)50.2萬元。固定資產(chǎn)利用率100%，無空置、閑置資產(chǎn)。

四、部門整體支出績效情況

（一）職責(zé)履行

1.工作目標(biāo)完成情況

完成地區(qū)生產(chǎn)總值23億元，規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)總值4.1億元，固定投資12億元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額3.8億元，完成地方一般公共預(yù)算收入1650萬元，“寧鄉(xiāng)梔子”成功申報(bào)國家農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志，梔子花評定為寧鄉(xiāng)市花。獲評長沙市文明單位，有望連續(xù)6年獲評寧鄉(xiāng)市績效考核一類鄉(xiāng)鎮(zhèn)、五好領(lǐng)導(dǎo)班子。

（二）履職效益

1.經(jīng)濟(jì)效益

新增梔子種植面積3000畝，形成了“村村有基地、處處有示范、戶戶有花香”的產(chǎn)業(yè)布局。梔子小鎮(zhèn)成為民生實(shí)事項(xiàng)目鄉(xiāng)村振興典型，得到省人大常委會(huì)副主任劉蓮玉高度肯定。成功舉辦首屆梔子花文化旅游節(jié)，梔子小鎮(zhèn)成為寧鄉(xiāng)新晉網(wǎng)紅地。圓滿實(shí)現(xiàn)煙葉種植面積5000畝，收購煙葉13000擔(dān)的目標(biāo)任務(wù)。實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)總收入2000余萬元。煙葉分包收購單線日均量（500擔(dān)）創(chuàng)新了寧鄉(xiāng)收購歷史。中南煙草試驗(yàn)站、湖南煙草天敵昆蟲繁育中心、湖南寧鄉(xiāng)高田村煙葉產(chǎn)業(yè)綜合體試點(diǎn)、湖南省煙草系統(tǒng)黨性教育基地成功落戶我鄉(xiāng)。積極推廣“黨建+能人+合作社+農(nóng)戶”湖溪塘發(fā)展模式，8個(gè)村級集體經(jīng)濟(jì)收入均超過20萬元，其中高田村達(dá)到100余萬元，泉龍村達(dá)到50余萬元。新引進(jìn)湖南仙野苑農(nóng)業(yè)有限公司，長沙梔子花農(nóng)業(yè)有限公司、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目4個(gè)正大養(yǎng)殖基地落戶我鄉(xiāng)，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢凸顯。

2.社會(huì)效益

加強(qiáng)“黨建引領(lǐng)”錘煉一流干部隊(duì)伍，堅(jiān)持加強(qiáng)思想政治教育，將制度落實(shí)到支部，舉辦集中輪訓(xùn)班70余班次，全鄉(xiāng)上下理想信念更加堅(jiān)定，為民情懷更加濃厚。聚焦黨組織書記，全面壓實(shí)黨建責(zé)任，創(chuàng)建“五星村黨組織”3個(gè)。按照“雙好雙強(qiáng)”標(biāo)準(zhǔn)，選優(yōu)配強(qiáng)了村級班子，南嶺村、湖溪塘村實(shí)現(xiàn)滿票當(dāng)選。兩委班子平均年齡42歲，大專學(xué)歷占比達(dá)75%，女性占比達(dá)30%。堅(jiān)持海納百川納人才，建立村干部后備人才庫，吸引入庫人才55名，進(jìn)一步夯實(shí)了村級人才基礎(chǔ)。堅(jiān)持正風(fēng)肅紀(jì)，嚴(yán)肅處理7名違紀(jì)違規(guī)黨員干部。充分發(fā)揮黨組織引領(lǐng)示范作用，全鄉(xiāng)干群在打造梔子小鎮(zhèn)、脫貧攻堅(jiān)、社會(huì)治理等工作中群策群力，砥礪前行。

堅(jiān)持“人民至上、生命至上”，奪取了疫情防控經(jīng)濟(jì)發(fā)展雙勝利。面對突如其來的新冠肺炎疫情，全鄉(xiāng)上下風(fēng)雨同舟、眾志成城，牢牢把握“疫情就是命令，防控就是責(zé)任”的要求，鄉(xiāng)村干部聞風(fēng)而動(dòng)，各條戰(zhàn)線守望相助，“天使白”“守護(hù)藍(lán)”“志愿紅”迅速集結(jié)、沖鋒在前，全面落實(shí)“六包一”管理措施，抓實(shí)重點(diǎn)區(qū)域防控，展示了非常時(shí)期的喻家坳擔(dān)當(dāng)，譜寫了感人至深的生命贊歌。我們?nèi)ν苿?dòng)生產(chǎn)生活有序恢復(fù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展企穩(wěn)回升，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了高位增長，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，長寧炭素創(chuàng)新技擴(kuò)改，世界第一的頭銜不斷鞏固。不斷優(yōu)化營商環(huán)境，湘寧礦業(yè)、高侖坡采石礦、長益石料廠等企業(yè)相繼走入正軌。

堅(jiān)持“不獲全勝絕不收兵”，啃下了脫貧攻堅(jiān)硬骨頭。歷時(shí)8年，我們向貧困堡壘發(fā)起總攻，把最精銳的干部安排在扶貧一線，把最大的財(cái)力使用在扶貧領(lǐng)域，因村因戶因人施策，因貧困原因施策，因貧困類型施策，對癥下藥、精準(zhǔn)滴灌、靶向治療，深入開展產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、綠色扶貧、消費(fèi)扶貧等舉措，使全鄉(xiāng)547戶、1335名貧困人口全部實(shí)現(xiàn)脫貧。

3.生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展效益

堅(jiān)持“人民對美好生活的向往”，實(shí)現(xiàn)了美麗家園幸福夢。打造了大益壩小微示范水體，大成橋水喻家坳段成功創(chuàng)建長沙市美麗河流，高標(biāo)準(zhǔn)建成了喻家坳梔子花美麗屋場、湖溪塘福慶美麗屋場 。新建了鄉(xiāng)衛(wèi)生院公共服務(wù)大樓，維修了中心幼兒園二園、中小校舍，改造了7所學(xué)校排污系統(tǒng)。建成梔子大道、提質(zhì)改造湖溪大道等農(nóng)村公路60公里，清淤擴(kuò)容山塘20口，新建骨干山塘3口，砍青護(hù)砌渠道19公里，基礎(chǔ)設(shè)施、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域的突出短板加速補(bǔ)齊。創(chuàng)新開展“一網(wǎng)九治”社會(huì)治理新模式，召開戶主會(huì)300場次，贏得了廣大群眾的支持和擁護(hù)。我們啟動(dòng)“四包一”和“零報(bào)告”制度，有效管控轄區(qū)重點(diǎn)人員220余人，信訪辦結(jié)率達(dá)100%。政務(wù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)“一門式”全覆蓋，鄉(xiāng)、村兩級窗口辦事效率較往年高出3倍以上，群眾滿意率達(dá)97.5%。

五、存在的主要問題

一是預(yù)算準(zhǔn)確率方面有待進(jìn)一步增加，年初預(yù)算與決算方面存在較大偏差，特別是具體到各功能科目的預(yù)算方面，年初預(yù)算與決算偏差更為突出。二是差額人員比較多，預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)壓力大。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

一是預(yù)算編制在零基預(yù)算方面進(jìn)一步下功夫，輕以前數(shù)據(jù)的研判，重年初數(shù)據(jù)的調(diào)研論證，廣泛聽取征求相關(guān)意見，充分了解掌握熟悉相關(guān)情況，預(yù)判分析發(fā)展趨勢，力求年初預(yù)算更加精準(zhǔn)。二是加強(qiáng)《預(yù)算法》《新政府會(huì)計(jì)制度》《政府采購法》等知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算約束力和嚴(yán)肅性。三是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，加強(qiáng)對項(xiàng)目開展情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)掌握預(yù)算執(zhí)行偏差原因，按法定程序?qū)嵤虑笫堑暮侠碚{(diào)整，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

??

??