寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算公開

目??錄

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第一部分 寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預(yù)算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績效目標(biāo)表

十、2021年項目績效目標(biāo)表

十一、2021年項目支出績效目標(biāo)表

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寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算

編制說明

(2021年4月28 日寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)第一屆人民代表大會

第七次會議審議通過）

一、基本概況

（一）單位職能職責(zé)

1、喻家坳鄉(xiāng)位于寧鄉(xiāng)中北板塊，全鄉(xiāng)共有8個村民委員會，鄉(xiāng)域人口4.1萬人。2021年工作的總體思路是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅決落實習(xí)近平總書記關(guān)于湖南工作系列重要講話精神和中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，積極貫徹省委“三高四新”、市委“工業(yè)強(qiáng)市 幸福寧鄉(xiāng)”戰(zhàn)略，以推進(jìn)農(nóng)旅融合發(fā)展的特色小鎮(zhèn)為總體目標(biāo)，以黨委主導(dǎo)、企業(yè)主體、干群主力為實現(xiàn)路徑，以打造“1+2+N”為重要內(nèi)容，全面建設(shè)產(chǎn)業(yè)特而強(qiáng)，功能聚而合、形態(tài)小而美，機(jī)制新而活的精品特色梔子小鎮(zhèn)。推動經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、社會和諧穩(wěn)定，圓滿完成鄉(xiāng)黨委、政府換屆工作，確保“十四五”開好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！

2、喻家坳鄉(xiāng)部門共設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心一大隊。具體職能職責(zé)如下：

①喻家坳鄉(xiāng)機(jī)關(guān)。主管政府全面工作。

②喻家坳鄉(xiāng)司法所。主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。

③喻家坳鄉(xiāng)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)民政事務(wù)、社保保障、文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)等職責(zé)。

④喻家坳農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預(yù)報、防治和處理；畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗；森林資源管理、護(hù)林防火；水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)；農(nóng)業(yè)機(jī)械管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等職責(zé)。

⑤喻家坳鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心。主要承擔(dān)政務(wù)服務(wù)管理工作。

⑥喻家坳鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊。主要承擔(dān)鄉(xiāng)域范圍內(nèi)行政執(zhí)法、拆違控違、市容市貌、交通秩序維護(hù)等綜合性行政執(zhí)法工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2021年喻家坳鄉(xiāng)共轄8個村，108個村民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.1萬人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部51人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心，即政府機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職人數(shù)104人。其中：行政人員34人，全額事業(yè)編制33人，差額事業(yè)編制37人。離休0人、退休42 人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算及六個內(nèi)設(shè)部門的預(yù)算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、行政綜合執(zhí)法大隊。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革后，撤銷了原計劃生育服務(wù)所、財政所、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全服務(wù)中心。其相關(guān)職能職責(zé)撤并并入了六個內(nèi)設(shè)部門預(yù)算單位，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、行政綜合執(zhí)法大隊。

四、部門預(yù)算收支總體情況

2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算包括本級預(yù)算及六個內(nèi)設(shè)部門單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

（一）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算收入數(shù)8018萬元，一般公共財政預(yù)算撥款8018萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款2203萬元、納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款200萬元、上級轉(zhuǎn)移支付2550萬元、專項轉(zhuǎn)移支付3065萬元。政府性基金撥款收入0。收入預(yù)算較去年增加1218萬元，同比增長17.91%，主要一是因人員增多增加基本支出471萬元，二是因大力發(fā)展梔子花產(chǎn)業(yè)增加梔子花項目預(yù)算747萬元。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算支出8018萬元，按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類分為基本支出2113萬元，項目支出5905萬元；按功能科目分類分為：一般公共服務(wù)支出1878萬元，公共安全支出95萬元，教育支出200萬元，科學(xué)技術(shù)支出200萬元，文化體育與傳媒支出150萬元，社會保障和就業(yè)支出553萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出269萬元，節(jié)能環(huán)保支出300萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出394萬元，農(nóng)林水支出3621萬元，住房保障支出78萬元，災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出280萬元。支出預(yù)算較去年同比增加1218萬元，同比增長17.91%，主要一是因人增多增加基本支出471萬元，二是因大力發(fā)展梔子花產(chǎn)業(yè)增加梔子花項目預(yù)算747萬元 。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出8018萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2021年年初預(yù)算數(shù)基本支出2113萬元，其中:工資福利支出1681萬元；商品和服務(wù)支出321萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助111萬元。2020年年初預(yù)算數(shù)基本支出1642萬元，其中:工資福利支出1338萬元；商品和服務(wù)支出304萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助34.44萬元。基本支出較上年增加471萬元，同比增長28.7%。主要原因是部門預(yù)算人員增加、基本工資逐年提高。??

（二）項目支出：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項目支出（包括通過發(fā)改部門立項安排的項目支出）。2021年年初預(yù)算項目支出為5905萬元，2020年年初預(yù)算項目支出為5158萬元，項目支出較年增加747萬元，同比增長14.5%。主要原因是大力發(fā)展梔子花產(chǎn)業(yè)增加項目預(yù)算。2021年年初預(yù)算項目支出5905萬元，具體如下：

1.一般事務(wù)性項目支出1000萬元：主要用于維護(hù)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常事務(wù)管理、辦公設(shè)施設(shè)備添置、機(jī)關(guān)維修改造食堂擴(kuò)建、社工輔警食堂工作人員政府大廳人員勞務(wù)派遣、基層黨建、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大政協(xié)事務(wù)政府換屆，工、青、團(tuán)、婦等群團(tuán)社團(tuán)組織經(jīng)費(fèi)、黨史學(xué)習(xí)教育、百年慶典、志愿服務(wù)活動等；

2.公共安全項目支出40萬元：主要用于普法、預(yù)防青少年犯罪、金融網(wǎng)絡(luò)信息詐騙、黃賭毒、校車安全、消防安全、森林防火、食品安全、生產(chǎn)安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等；

3.教育項目支出200萬元：主要用于喻家坳中心幼兒園二園及附屬工程建設(shè)，其他學(xué)校維修改造；

4.科學(xué)技術(shù)支出200萬元：主要用于與科研院所合作梔子技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)、藥食兩用項目、中藥材深加工等；

5.文化教育與傳媒項目支出150萬元:主要用于特色梔子小鎮(zhèn)農(nóng)旅融合，融媒體宣傳、報道、推介，舉辦第二屆梔文化旅游節(jié)等；

6.社會保障和就業(yè)項目支260萬元：主要用于社會就業(yè)服務(wù)培訓(xùn)、宣傳、推介、老齡事務(wù)服務(wù)、高齡補(bǔ)助、臨時救濟(jì)慰問、敬老助殘保障及公益性公墓建設(shè)等；

7.醫(yī)療衛(wèi)計項目支出200萬元：主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公衛(wèi)樓建設(shè)、突發(fā)公共疫情防控、基層衛(wèi)計事務(wù)管理服務(wù)；

8.節(jié)能環(huán)保項目支出300萬元：主要用于集鎮(zhèn)污水處理、裸露黃土覆綠、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、畜禽污染防治、河長制、改廁；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出300萬元：主要用于集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔、鄉(xiāng)村環(huán)衛(wèi)人居環(huán)境整治；

10.農(nóng)林水項目支出2975萬元：主要用鄉(xiāng)村振興(梔子花產(chǎn)業(yè)發(fā)展正大農(nóng)業(yè)項目）建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整（含煙葉生產(chǎn)）；農(nóng)村道路、農(nóng)田水利建設(shè)、大益壩美麗河流建設(shè)、防汛抗旱救災(zāi)、森林生態(tài)、村級防疫員空編補(bǔ)差及對村黨組織村民委員會開展日常活動的轉(zhuǎn)移支付等；

11.應(yīng)急安全生產(chǎn)監(jiān)管、煤礦閉礦后續(xù)補(bǔ)償?shù)乇砘謴?fù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、沉陷區(qū)治理等支出280萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為321萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算51.04萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)43.04萬元、公務(wù)用車購置0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少10.56萬元，下降17.1%，主要是壓縮非生產(chǎn)性開支，樹立過緊日子思想，食堂改革后伙食改善明顯，來客一律在食堂接待，公務(wù)接待費(fèi)用顯著減少。

（三）政府采購預(yù)算情況

2021年安排政府采購預(yù)算總額833萬元，其中政府采購貨物預(yù)算26萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算247萬元，政府采購工程預(yù)算560萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有情況

國有資產(chǎn)占用情況。本單位共有車輛 2 輛，價值26.12萬元，其中，一般公務(wù)用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其它用車 0 輛。單位價值50??萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價100??萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

??（五）項目支出績效管理情況

按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年喻家坳鄉(xiāng)整體支出8018萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。編報績效目標(biāo)的項目22個，涉及項目支出5905萬元，其中：一般事務(wù)性項目1000萬元；學(xué)校建設(shè)及維修項目200萬元；公墓建設(shè)和臨時救濟(jì)慰問260萬元；衛(wèi)生院建設(shè)200萬元；人居環(huán)境整治800萬元；鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施梔子產(chǎn)業(yè)正大農(nóng)業(yè)項目3125萬元；地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急安全管理320萬元；全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（六）政府性基金預(yù)算情況

??我單位無政府性基金收支。

七、名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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