寧鄉市喻家坳鄉人民政府2019年度部門

決算公開

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第一部分 ?寧鄉市喻家坳鄉人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分 ?寧鄉市喻家坳鄉人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分 ?寧鄉市喻家坳鄉人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 ?名稱解釋

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第一部分 ?單位概況

一、部門職責

1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
????2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
????3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
????4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
????5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
????6.完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）內設機構設置。寧鄉市喻家坳鄉人民政府內設九個部門：喻家坳鄉機關、喻家坳鄉財政所、喻家坳鄉司法所、喻家坳鄉綜合文化管理中心、喻家坳鄉社會保障服務中心、計劃生育服務中心、村鎮建設服務中心、綜合農業服務中心、安全生產服務中心。

（二）決算單位構成。寧鄉市喻家坳鄉人民政府2019年部門決算匯總公開單位構成：納入寧鄉市喻家坳鄉人民政府2019年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

三、涉及機構改革部門情況（無）

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第二部分 寧鄉市喻家坳鄉人民政府2019年度部門決算表

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第三部分 寧鄉市喻家坳鄉人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計 6613.66萬元，與2018年收入決算數增加96.03萬元，增長1.45 %,與去年基本持平。

2019年年末決算支出總計6613.66萬元，與2018年支出決算數增加96.03萬元，增長1.45 %，與去年基本持平。

二、收入決算情況說明

2019年度全年收入總計6613.66萬元，其中：一般公共預算財政撥款5279.9萬元，占全年收入比為79.83%；政府性基金預算財政撥款收入62.11萬元，占全年收入比為0.94%；事業收入0萬元，占全年收入比為0%；經營收入0萬元，占全年收入比為0 %；其他收入1271.65萬元，占全年收入比為19.23%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計6613.66萬元，其中，一般公共服務支出1539.03萬元，占比23.3 %；外交支出0萬元，占比0%；國防支出0.4萬元，占比0.01 %；公共安全支出教育支出42.38萬元，占比0.64%；教育支出666.47萬元，占比10.08%；科學技術支出0萬元，占比0 %；文化體育與傳媒支出51.04萬元，占比0.8%；社會保障和就業支出363.29萬元，占比5.49%；醫療衛生與計劃生育支出81.43萬元，占比1.23%；節能環保179.9萬元，占比2.8%；城鄉社區支出205.51萬元，占比3.11%；農林水支出2828.7萬元，占比42.8%；交通運輸支出173.05萬元，占比2.62%；資源勘探信息等支出118.82萬元，占比1.8 %；商業服務業等支出11.85萬元，占比0.2%；金融支出0萬元，占比0%；援助其他地區支出0萬，占比0%；國土海洋氣象等支出29萬元，占比0.44%；住房保障支出249.25萬元，占比3.8%； 糧油物資儲備支出0萬元，占比0%；災害防治及應急管理支出54.54萬元，占比0.82%；其他支出19萬元，占比0.29 %；債務還本支出0萬元，占比0%；債務付息支出0萬元，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計5279.9萬元，比上年決算數增加320.12萬元，增長6.45 %。

2019年財政撥款支出總計5279.9萬元，比上年決算增加320.12 萬元，增長6.45 %。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出5279.9萬元，比上年決算增加320.12萬元，增長6.45 %。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出5279.9萬元，按功能分類分：一般公共服務支出1471.42萬元，占比27.87 %；外交支出0萬元，占比0%；國防支出0.4萬元，占比0.01 %；公共安全支出教育支出42.38萬元，占比0.8%；教育支出348.95萬元，占比6.61%；科學技術支出0萬元，占比0 %；文化體育與傳媒支出29.88萬元，占比0.57%；社會保障和就業支出262.51萬元，占比4.98%；醫療衛生與計劃生育支出76.49萬元，占比1.45%；節能環保112.99萬元，占比2.1%；城鄉社區支出125.4萬元，占比2.38%；農林水支出2330.01萬元，占比44.13%；交通運輸支出143.81萬元，占比2.73%；資源勘探信息等支出0萬元，占比0 %；商業服務業等支出10.86萬元，占比0.21%；金融支出0萬元，占比0%；援助其他地區支出0萬元，占比0%；國土海洋氣象等支出29萬元，占比0.55%；住房保障支出249.25萬元，占比4.73%； 糧油物資儲備支出0萬元，占比0%；災害防治及應急管理支出46.54萬元，占比0.88%；其他支出0萬元，占比0 %；債務還本支出0萬元，占比0%；債務付息支出0萬元，占比0%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出5279.9萬元，其中：基本支出1745.16萬元，占全年財政撥款支出比為33.05 %，比年初預算增加 583.82萬元，增長50.27 %;項目支出3534.74萬元，占全年財政撥款支出比為66.95%，比年初預算增長3336.74萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算1745.16 ?萬元，占全年財政撥款支出比為33.05 %。其中：工資福利支出1521.05 萬元，占比87.17 %；商品和服務支出170.4 萬元，占比9.77%；對個人和家庭的補助支出53.71萬元，占比3.06 %。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年 “三公”經費決算支出24.28萬元，比年初預算減少0萬元，下降0 %。其中:公務接待支出24.28萬元，比年初預算減少0萬元，下降0 %；公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務車購置為 0萬元），比年初預算增加0萬元，增加0 %。

2019年 “三公”經費決算支出24.28萬元，比上年決算減少31.54萬元，下降49.41%。其中:公務接待支出24.28 ??萬元，比上年決算減少 31.54 萬元，下降 56.49 %；公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務車購置為0萬元），比上年決算減少0萬元，下降0%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排 0 批0人次。2019年全年公務用車購置及運行支出0萬元，其中公務用車購置 0萬元，公務車保有量 2輛。2019年全年公務接待支出24.28萬元，共計接待700批次，近7000人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入62.11 萬元，年初結余 0萬元，年未結余 0萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

2019年對專項扶貧資金開展績效管理績效目標和績效評價報告，專項資金做到了專款專用，撥付及時，建立了收、支管理臺賬，效果明顯。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出456.21，比2018年減少138.18萬元，下降 23.24 %。主要是機關嚴格控制一般性經費增長，整體支出略有下降。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額830萬元，其中：政府采購貨物支出110 萬元、政府采購工程支出400萬元、政府采購服務支出320 萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛 2 輛，其中，一般公務用車1 輛、一般執法執勤用車1輛、其他用車 0 輛。單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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