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寧鄉市喻家坳鄉2020年部門預算

編制說明

(2020年4月15日寧鄉市喻家坳鄉第一屆人民代表大會

第五次會議審議通過）

第一部分??寧鄉市喻家坳鄉人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分??2020年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出明細表

七、一般公共預算“三公經費”支出情況表

八、政府性基金預算支出表

第三部分??2020年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

五、其他重要事項說明

1. 機關運行經費情況

2. 三公經費情況

3. 政府采購預算情況

4. 國有資產占有情況

5. 項目支出績效管理情況

第四部分??名詞解釋

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一、基本概況

（一）單位職能職責

1、喻家坳鄉位于寧鄉東北板塊，全鄉共有8個村民委員會，鎮域人口4.08萬人。2020年政府工作總目標：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，以決勝全面小康為指領，堅決打贏三大攻堅戰，助力鄉村振興、提升經濟硬實力、打造工農并茂的工業強鄉和梔子品牌為代表的特色農業小鎮、力爭實現財政總收入過1億元、加速建設產業興旺、生態宜居、鄉風文明、平安和諧的“金色、秀美、幸福”新喻家而努力奮斗。

2、喻家坳鄉部門共設機關、一所三中心。具體職能職責如下：

①、喻家坳鄉機關。主管政府全面工作。

②、喻家坳鄉司法所。主要承擔司法調處工作。

③、喻家坳鄉社會事務綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務等職責。

④、喻家坳農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

⑤、喻家坳鄉政務服務中心。主要承擔政務服務管理工作。

（二）機構設置及人員情況

2020年喻家坳鄉共轄8個村，108個村民小組，鄉鎮總人口4.08萬人，現有村（社區）干部44人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心，即政府機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心。鄉鎮財政供養實有在職人數97人。其中：行政人員34人，全額事業編制32人，差額事業編制31人。離休0人、退休44 人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉鎮下屬五個二級部門的預算，即鄉鎮黨政機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心。

三、涉及機構改革部門情況

鄉鎮機構改革后，撤銷了原計劃生育服務所、財政所、村鎮建設服務中心、綜合文化服務中心、生產安全服務中心。

其相關職能職責撤并并入了下屬五個二級部門預算單位，即鄉鎮黨政機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心。

四、部門預算收支總體情況

2020年鄉鎮部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算

2020年年初預算收入數6800萬元，其中：一般公共財政預算撥款6800萬元。收入預算較去年增加600萬元，同比增長9.68%，主要是增加鄉鎮衛生院公共服務項目建設。

（二）支出預算

2020年年初預算支出6800萬元，其中：一般公共服務支出1500萬元，公共安全支出60萬元，教育支出300萬元，文化體育與傳媒支出80萬元，社會保障和就業支出550萬元，醫療衛生與計生支出1000萬元，節能環保支出500萬元，城鄉社區支出300萬元，農林水支出2180萬元，住房保障支出280萬元，害防治應急管理支出50萬元。較去年增加600萬元，同比增長9.68%，主要是增加鄉鎮衛生院公共服務項目建設。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入6800萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出：指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年年初預算數基本支出1642萬元，其中:工資福利支出1338萬元；商品和服務支出304萬元；對個人和家庭的補助34.44萬元。

2、項目支出：指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出（包括通過發改部門立項安排的項目支出）。2020年年初預算項目支出為5158萬元，其中：

a.一般事務性項目支出767萬元：主要用于維護機關正常運轉日常事務管理、辦公設施設備添置、機關維修改造、鄉鎮人大、政協事務，工、青、團、婦等群團社團組織經費、新時代文明實踐、志愿服務活動等；

b.公共安全項目支出15萬元：主要用于普法、預防青少年犯罪、金融網絡信息詐騙、黃賭毒、校車安全、消防安全、森林防火、食品安全、生產安全、農產品質量安全監管等；

c.教育項目支出300萬元，主要用于喻家坳中心幼兒園及附屬工程建設，其他學校維修改造；

d.文化教育與傳媒項目支出80萬元：主要用于特色梔子小鎮融媒體宣傳、報道、推介等；

e.社會保障和就業項目支306萬元：主要用于社會就業服務培訓、宣傳、推介、老齡事務服務、高齡補助、臨時救濟慰問、敬老助殘保障；

f.醫療衛計項目支出928萬元：主要用于鄉鎮衛生院公衛樓建設、突發公共疫情防控、基層衛計事務管理服務；

g.節能環保項目支出500萬元：主要用于集鎮污水處理、裸露黃土覆綠、藍天保衛戰、畜禽污染防治、河長制、改廁；

h.城鄉社區項目支出300萬元：主要用于集鎮環衛保潔、鄉村環衛人居環境整治；

i.農林水項目支出1704萬元：主要用鄉村振興(梔子花小鎮）建設、農業產業結構調整（含煙葉生產）；農村道路、農田水利建設、防汛抗旱救災、森林生態、產業扶貧等；

j.國土整治、地質災害防治、住房保障208萬元。

k.應急安全生產監管項目支出50萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2020年機關運行經費預算數為304萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等。2020年機關運行經費預算與2019年持平。

（二）“三公”經費情況

2020年“三公”經費預算61.63萬元，其中：公務接待費53.63萬元，公務用車購置及運行維護費8萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少18.17萬元，下降22.7%，主要是食堂改革后伙食改善明顯，來客一律在食堂接待，公務接待費用顯著減少。

（三）政府采購預算情況

2020年安排政府采購預算總額1647.96萬元，其中政府采購貨物預算31.16萬元，政府采購服務預算126.8萬元，政府采購工程預算1490萬元。

（四）國有資產占有情況

國有資產占用情況。本單位共有車輛 2 輛，價值26.12萬元，其中，一般公務用車1 輛、一般執法執勤用車1輛、其它用車 0 輛。單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）項目支出績效管理情況

按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，2020年喻家坳鄉整體支出6800萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目7個，涉及項目支出5158萬元，其中：一般事務性項目767萬元；學校建設及維修項目300萬元；社會保障和就業服務306萬元；衛生院建設928萬元；人居環境整治800萬元；鄉村振興農村基礎設施建設精準扶貧項目1784萬元；地質災害應急安全管理273萬元；全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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