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第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計8655.57萬元。與上年相比，增加61.48萬元，增長0.72%，主要是因為2024年度相較于2023年度，一般公共預算財政撥款有所增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計8655.57萬元，其中：財政撥款收入5680.90萬元，占65.63%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2974.67萬元，占34.37%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計8655.57萬元，其中：基本支出1927.64萬元，占22.27%；項目支出6727.93萬元，占77.73%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計5680.90萬元，與上年相比，減少48.48萬元,降低0.85%，主要是因為政府性基金預算財政撥款收支有所減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出5603.34萬元，占本年支出合計的64.74%，與上年相比，財政撥款支出增加487.55萬元，增長9.53%，主要是因為本年度學校建設、保障性租賃住房建設支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況

2024年度財政撥款支出5603.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2,198.62萬元，占39.24%；教育（類）支出296.87萬元，占5.3%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.8萬元，占0.01%；社會保障和就業(yè)（類）支出238.06萬元，占4.25%；衛(wèi)生健康（類）支出56.62萬元，占1.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.00萬元，占0.18%；農(nóng)林水（類）支出2128.39萬元，占37.98%; 交通運輸（類）支出169.12萬元，占3.02%；住房保障（類）支出459.97萬元，占8.21%；糧油物資儲備（類）支出5.00萬元，占0.09%；災害防治及應急管理（類）支出39.87萬元，占0.71%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為5823.28萬元，支出決算數(shù)為5603.34萬元，完成年初預算的96.22%，其中：

1．一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）(2010102)。

年初預算數(shù)為16.00萬元，支出決算數(shù)為12.8萬元，完成預算的80.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：本年度實際人大政協(xié)團委工作經(jīng)費支持減少。

2．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）(2010301)。

年初預算數(shù)為1801.2萬元，支出決算數(shù)為1353.49萬元，完成年初預算數(shù)的75.14%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：人員異動，實際支出減少。

3．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）(2010302)。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為759.65萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，機關實際一般行政管理經(jīng)費增加，年中追加安排資金。

4．一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息政事務（款）一般行政管理事務(項）（2010502）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.62萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實際工作需要支出五經(jīng)普相關費用，年中追加安排資金。

5．一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息政事務（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查務(項）（2010508）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6.6萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實際工作需要支出五經(jīng)普相關費用，年中追加安排資金。

6．一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務(項）（2010602）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為8.00萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實際工作需要支出財政財務管理工作經(jīng)費，年中追加安排資金。

7．一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出54.4萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，基層黨建經(jīng)費增加，年中追加安排資金。

8．一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)督管（項）（2013816）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.07萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加了食品安全經(jīng)費。

9．教育支出(類)教育管理事務(款)一般行政管理事務(項)(2050102)。

年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為1.00萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加了學校維修改造資金。

10．教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)(2050203)。

年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為100.02萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加了學校建設資金。

11．教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299）。

年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為195.85萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加了學校建設資金。

12．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）（2070109）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.8萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加了文物蘭花屋場保護性修繕項目資金。

13．社會保障和就業(yè)（類）機關事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080501）。

年初預算數(shù)為157.59萬元，支出決算數(shù)為122.48萬元，完成年初預算數(shù)的77.72%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：人員異動，養(yǎng)老保險實際支出減少。

14．社會保障和就業(yè)（類）機關事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算數(shù)為9.70萬元，支出決算數(shù)為20.43萬元，完成年初預算數(shù)的210.62%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：人員異動及退休補繳使職業(yè)年金實際支出增加。

15．社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）（2080799）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.53萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加了企業(yè)下崗轉(zhuǎn)業(yè)退役軍人補助。

16．社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為40.27萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加了撫恤金及喪葬補助。

17．社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利（款）養(yǎng)老服務(項)(2081006)。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為10.00萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加民政事務專項資金。

18．社會保障與就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為28.76萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加春節(jié)慰問經(jīng)費。

19．社會保障與就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）(2081902)。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.00萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加臨時救濟資金。

20．社會保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(款）擁軍優(yōu)屬(項)(2082804）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.48萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加八一慰問金。

21．社會保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(款）其他退役軍人事務管理支出(項)(2082899）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.60萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加基層退役軍人服務體系運行補助經(jīng)費。

22．社會保障與就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）（2089999）。

年初預算數(shù)6.90萬元，支出決算數(shù)為5.51萬元，完成年初預算數(shù)的79.86%，決算數(shù)小于預算數(shù)原因是：工傷保險、失業(yè)保險等其他社會保障和就業(yè)支出減少。

23．衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生管理事務(款)一般行政管理事務(項)(2100199)。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為4.04萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加義務獻血營養(yǎng)補助經(jīng)費。

24．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）（2100408）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.24萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費。

25．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）（2100499）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.25萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加免費孕前優(yōu)生健康檢查項目經(jīng)費。

26．衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.92萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加村級衛(wèi)計專干補助。

27．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）。

年初預算數(shù)49.43萬元，支出決算數(shù)為39.98萬元，完成年初預算數(shù)的80.88%，決算數(shù)小于預算數(shù)的有主要原因是：人員變動，實際行政單位醫(yī)療支出減少。

28．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）(2101103)。

年初預算數(shù)11.49萬元，支出決算數(shù)為9.19萬元，完成年初預算數(shù)的79.98%，決算數(shù)小于預算數(shù)的有主要原因是：人員變動，實際公務員醫(yī)療補助支出減少。

29．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)一般行政管理事務(項)(2120102)。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)5.00萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加鄉(xiāng)村振興建設經(jīng)費。

30．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)(2129999)。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)5.00萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加基礎設施建設資金。

31．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）（2130104）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為400.00萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加事業(yè)人員相關經(jīng)費。

32．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.00萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加獸用防疫藥品采購費。

33．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼（項）（2130120）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為192.93萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加淹沒糧移民糧補貼資金。

34．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構調(diào)整補貼（項）（2130121）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為67.07萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加煙葉生產(chǎn)相關經(jīng)費。

35．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）（2130122）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為5.00萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加地災轉(zhuǎn)移戶食宿費用。

36．農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）（2130126）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為225.93萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加人居環(huán)境衛(wèi)生資金、美麗宜居村莊建設資金等。

37．農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護（項）（2130135）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為8.00萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加原糧款、動物疫病防治費用等。

38．農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設與利用（項）（2130153）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為21.00萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加小型農(nóng)田水利冬春修建設項目資金。

39．農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）（2130199）。

年初預算數(shù)225.90萬元，支出決算數(shù)為35.90萬元，完成年初預算數(shù)的15.89%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：實際其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出減少。

40．農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）（2130209）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為2.48萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加林業(yè)防火道路建設項目資金。

41．農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）（2130234）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為15.53萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加森林防火隔離帶建設項目等經(jīng)費。

42．農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）（2130504）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為2.80萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加無害化戶廁建設工程資金。

43．農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）（2130505）。

年初預算數(shù)600.00萬元，支出決算數(shù)為48.2萬元，完成預算的8.03%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：實際鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興生產(chǎn)發(fā)展資金支出減少。

44．農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）（2130599）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為439.00萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金。

45．農(nóng)林水事務（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）（2130701）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)182.60萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，年中追加農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付公益事業(yè)獎補資金等。

46．農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算數(shù)497.00萬元，支出決算數(shù)200.96萬元，完成年初預算數(shù)的40.43%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：村干部報酬由上級統(tǒng)一發(fā)放后支出減少，對村民委員會和村黨支部的補助等支出減少。

47．農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）（2139999）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)380.00萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加以工代賑示范工程專項2024年中央基建投資預算項目資金。

48．交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)(2140104)。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為43.81萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加公路建設資金。

49．交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(項)(2140106)。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為7.89萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加林業(yè)防火道路建設項目經(jīng)費。

50．交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)(2140199)。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為117.42萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加路長制經(jīng)費等。

51．住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）（2210199）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為383.41萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加保障性租賃住房建設項目工程資金。

52．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算數(shù)為98.47萬元，支出決算數(shù)為76.57萬元，完成年初預算數(shù)的77.76%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：人員異動，住房公積金實際支出減少。

53．糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）（2220199）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5.00萬元，完成年初預算數(shù)的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加糧食相關經(jīng)費補助資金。

54．災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（項）（2240204）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為15.00萬元，完成年初預算數(shù)的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加消防車采購經(jīng)費。

55．災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）（2240703）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20.00萬元，完成年初預算數(shù)的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加防汛、應急處險資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1927.64萬元，其中：

人員經(jīng)費1798.36萬元，占基本支出的93.29%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、保險繳費、住房公積金、獎勵金等。

公用經(jīng)費129.29萬元，占基本支出的6.71%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為14.00萬元，支出決算為10.62萬元，完成預算的75.79%；與上年相比減少2.66萬元，降低20.03%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務用車運行維護費實際支出減少，決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是公務接待費、公務用車運行維護費支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，與上年相比持平。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為4.62萬元，完成預算的57.75%；與上年相比減少3.38萬元，降低64.02%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，本年度未購置公務車。

公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為4.62萬元，主要是公務用車加油、維修、保險、年檢等費用，完成預算的57.75%，與上年相比減少3.38萬元，降低64.02%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務用車運行維護費實際支出少。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費支出預算為6.00萬元，支出決算為5.99萬元，完成預算的99.83%；與上年相比減少2.01萬元，降低25.13%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務接待費實際支出減少。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是本年度公務接待減少。2024年度共接待來訪團組167個、來賓1694人次，主要是接待寧鄉(xiāng)市內(nèi)外相關單位調(diào)研、巡查、檢查等發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入77.56萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出77.56萬元，其中基本支出0萬元，項目支出77.56萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為34.56萬元，完成年初預算數(shù)的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加污水處理服務費。

2．農(nóng)林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）（2137201）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6.00萬元，完成年初預算數(shù)的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加水庫移民扶持資金。

3．其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為34.00萬元，完成年初預算數(shù)的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加福彩公益金。

4．其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）（2296003）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.00萬元，完成年初預算數(shù)的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加縣分成體彩公益金。

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0 萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元；支出0 萬元，其中：基本支出0 萬元，項目支出 0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關運行經(jīng)費支出129.29萬元，比年初預算數(shù)減少126.1萬元，降低87.86%，主要原因是：狠抓厲行節(jié)約，嚴格控制公用經(jīng)費支出。比上年決算數(shù)減少14.23萬元，降低9.91%。主要原因是：狠抓厲行節(jié)約，嚴格控制辦公費、印刷費、電費等支出。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費6.18萬元，用于召開召開人大會、工作部署會、經(jīng)濟工作會議等，人數(shù)325人，內(nèi)容為人大會議、經(jīng)濟工作會議、相關工作部署等；開支培訓費1.41萬元，用于開展黨員發(fā)展、兒童專干、流動黨員培訓等，人數(shù)412人，內(nèi)容為兒童專干業(yè)務、鄉(xiāng)村振興、主題教育等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額746.86萬元，其中：政府采購貨物支出34.97萬元、政府采購工程支出587.50萬元、政府采購服務支出124.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額746.86萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額746.86萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。績效自評開展情況：組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目25?個，共涉及資金3753.26萬元。其中，一般公共預算項目22個3675.7萬元，占一般公共預算支出總額的65.60%；政府性基金預算項目3?個77.56萬元，占政府性基金預算支出總額的100.00%；國有資本經(jīng)營預算項目0個0萬元，占國有資本經(jīng)營預算支出總額的*%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的*%。

（二）績效評價結(jié)果。績效自評結(jié)果：2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數(shù)10953.05萬元，執(zhí)行數(shù)8655.57萬元，完成預算的79.02%，績效自評得分79分，評價等級為“良”。

績效目標完成情況：2024年我鎮(zhèn)堅持以提升財政資金使用效益為核心，全面實施預算績效管理，預算執(zhí)行情況良好，績效目標基本達成，財政資金在保障民生、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定等方面發(fā)揮了關鍵作用。一是產(chǎn)出指標完成情況：完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值6750萬元，社會消費品零售總額9072.8萬元，入庫固定資產(chǎn)投資4.2億元。完成省規(guī)農(nóng)村安防27.74公里，提質(zhì)改造公路建設12公里，群眾出行更加便捷安全。全年引進總部經(jīng)濟企業(yè)1家（金焊把科技）、新增規(guī)上批發(fā)企業(yè)1家（源興貿(mào)易），完成科技中小型企業(yè)入庫7家，新增個體156戶、個人獨資企業(yè)12戶、內(nèi)資公司11戶、農(nóng)民專業(yè)合作社2戶，鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展活力全面增強。二是效益指標完成情況：制定出臺《巷子口鎮(zhèn)2024年鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案》，統(tǒng)籌資金300萬元用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵群眾開設民宿和種植小水果、蔬菜等經(jīng)濟作物，全年新增發(fā)展曬黃煙700畝，種植魔芋、蓮子等2110畝；同時大力發(fā)展庭院經(jīng)濟，發(fā)放土雞苗近萬羽、中蜂200箱，創(chuàng)造臨時性工作崗位1000余個，產(chǎn)業(yè)效益超1500萬元，帶動脫貧戶、監(jiān)測戶收入穩(wěn)步增長。推進農(nóng)村環(huán)衛(wèi)改革，全年開展集中行動12次、出動人數(shù)8000余人，新增垃圾桶700余個，官山村獲評2024年度“省級衛(wèi)生村”。做強三產(chǎn)融合，今年以來“巷子花開研學基地”共接待各類研學團（黨）建活動50批次、人員1.8萬人次以上，電商直播帶貨帶動農(nóng)副產(chǎn)品暢銷全國20多個省市，實現(xiàn)總營收超1000萬元，利潤130余萬元，帶動集體經(jīng)濟增收超40萬元。“巷子花開勞動教育實踐基地”入選“第三批湖南省中小學勞動教育實踐基地”。三是滿意度指標完成情況：全力推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，全年風險消除40戶128人，風險消除率達59.2%。全力推動鎮(zhèn)敬老院標準化建設和維修改造提質(zhì)，給全鎮(zhèn)22名老年人申請適老化改造，為470名獎扶對象、6名特扶對象足額發(fā)放補助資金，今年以來共計發(fā)放大病醫(yī)療救助、臨時救助、低保、特困、殘補等各類民生保障資金1459余萬元。全年開展各類志愿服務活動274場，帶動志愿者7000余人次，服務人群4萬余人次，資助困境學子1050人次。鎮(zhèn)社工站獲評“湖南省五星級社工站”，易建勝、易志軍入選“第四屆長沙慈善榜”，“愛心奉獻、互幫互助”精神在巷子口蔚然成風。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預算執(zhí)行率有待提高。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務導致年中追加預算。二是公用經(jīng)費控制率有待提高。根源在于往年公用經(jīng)費基數(shù)較少，導致在應對突發(fā)情況時，經(jīng)費變動率容易出現(xiàn)較大波動。由于歷史原因及地方經(jīng)濟發(fā)展水平的限制，我鎮(zhèn)公用經(jīng)費基數(shù)一直處于較低水平。這使得在進行日常開支和項目實施時，經(jīng)費使用較為緊張，稍有變動就會對整體經(jīng)費控制率產(chǎn)生較大影響。鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作涉及面廣，突發(fā)事件頻發(fā)，如自然災害、疫情防控等，這些都需要額外投入資金，進一步加大了經(jīng)費變動率。

下一步改進措施：細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內(nèi)設機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。加強培訓學習，特別是針對《預算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

（三）評價結(jié)果應用情況。進一步加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務嚴格核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。進一步完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

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第四部分 ???名詞解釋

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一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十一、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

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第五部分 ??附 件

2024年度寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府部門決算表

2024年度寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評報告

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