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第一部分?部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

巷子口鎮人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟，文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

（二）機構設置。

2025年巷子口鎮共轄10個村（社區）、265個村（居）民小組，鄉鎮總人口4.8萬人，現有村（社區）干部68人。工作機構分設機關、一所三中心、一站及一隊，即機關、司法所、應急事務中心、生態環境事務中心、農業綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。在職83人，其中：行政人員31人（工勤人員算行政）、全額事業人員36人、差額事業人員16人。退休63人。

二、部門預算單位構成

巷子口鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算7637.15萬元，其中，一般公共預算撥款2997.15萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入2080萬元，其他收入（特設資金）2560萬元。收入較去年減少1086.13萬元，主要是減少了村級轉移支付及住房建設。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算7637.15萬元，其中，一般公共服務1815.41萬元，公共安全0萬元，教育1100萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出411.82萬元，衛生健康支出63.86萬元，節能環保支出550萬元，農林水支出2997.2萬元，住房保障支出698.86萬元。支出較去年減少1086.13萬元，主要是減少了村級轉移支付及住房建設。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算5077.15萬元，其中，一般公共服務支出1815.41萬元，占35.76%；教育支出500萬元，占9.85%；社會保障和就業支出351.82萬元，占6.93%；衛生健康支出63.86萬元，占1.26%；節能環保支出550萬元，占10.83%；農林水支出1397.2萬元，占27.52%；住房保障支出398.86萬元；占7.85%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數2157.95萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算2919.2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出12萬元，主要用于人大政協團委工作等方面；教育支出500萬元，主要用于南軒中學、巷子口中學等巷子口鎮域內中小學校建設和維修等方面；社會保障就業支出160萬元，主要用于完成巷子口政府民政相關工作，確保民生工作開展及公益性墓地建設、殯葬改革等方面；節能環保支出550萬元，主要用于人居環境整治及集鎮污水處理等方面；農林水支出1397.2萬元，主要用于農村公路修建、對村民委員會和村黨支部的補助、鄉村振興等方面；住房保障支出300萬元，主要用于保障性租賃住房建設等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費262.77萬元，比上年預算增加7.38萬元，上升2.89%，主要是人均運行經費增加。2025年運行經費為3.16萬元/人，較2024年增加6.6%。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為13.5萬元，其中，公務接待費5.5萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少0.5萬元，主要是壓減公務接待費用。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算5萬元，擬召開經濟工作大會等各類工作會議，人數覆蓋超300人，內容為布置各項工作及總結工作成果；培訓費預算1萬元，擬開展針對鎮村干部的業務能力培訓，人數覆蓋超100人，內容為業務能力提升；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額328萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算220萬元；服務類采購預算108萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為7637.15萬元，其中，基本支出2157.95萬元，項目支出5479.2萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2025年部門預算表

(具體見附件)