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第三部分

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2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計8594.09萬元。與上年相比，減少1359.36萬元，減少13.66%，主要是因?yàn)?/span>2023年度相較于2022年度，一般公共預(yù)算財政撥款有所減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計8594.09萬元，其中：財政撥款收入5729.38萬元，占66.67%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2864.71萬元，占33.33%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計8594.09萬元，其中：基本支出1967.82萬元，占22.90%；項(xiàng)目支出6626.27萬元，占77.10%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計5729.38萬元，與上年相比，減少1264.71萬元,減少18.08%，主要是因?yàn)?/span>教育、衛(wèi)生健康類、交通運(yùn)輸?shù)戎С?/span>有所減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出5115.79萬元，占本年支出合計的59.53%，與上年相比，財政撥款支出減少1316.97萬元，減少20.47%，主要是因?yàn)?/span>學(xué)校建設(shè)、社會保障和就業(yè)類、公路建設(shè)支出等有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出5115.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1779.29萬元，占34.78%；公共安全（類）支出0.93萬元，占0.02%； 教育（類）支出43.94萬元，占0.86%；文化旅游體育與傳媒（類）支出7.20萬元，占0.14%；社會保障和就業(yè)（類）支出571.77萬元，占11.18%；衛(wèi)生健康（類）支出50.61萬元，占0.99%；節(jié)能環(huán)保（類）支出10.13萬元，占0.20%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出36.68萬元，占0.72%；農(nóng)林水（類）支出2155.68萬元，占42.14%; 交通運(yùn)輸（類）支出194.82萬元，占3.81%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出10.00萬元，占0.20%; 住房保障（類）支出229.30萬元，占4.48%；糧油物資儲備（類）支出10.44萬元，占0.20%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出15.00萬元，占0.29%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6216.41萬元，支出決算數(shù)為5115.79萬元，完成年初預(yù)算的82.29%，其中：

1．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2010102)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為16.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)實(shí)際工作需要支出人大工作經(jīng)費(fèi)，年中追加安排資金。

2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）(2010301)。

年初預(yù)算數(shù)為1753.87萬元，支出決算數(shù)為1318.56萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的75.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動，實(shí)際支出減少。

3．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2010302)。

年初預(yù)算數(shù)為16.00萬元，支出決算數(shù)為352.56萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的2203.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)實(shí)際一般行政管理經(jīng)費(fèi)增加。

4．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）（2010602）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為16.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實(shí)際工作需要支出審計費(fèi)用，年中追加安排資金。

5．一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）（2011102）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為11.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實(shí)際工作需要支出紀(jì)檢監(jiān)察費(fèi)用，年中追加安排資金。

6．一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出40.99萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，基層黨建經(jīng)費(fèi)增加，年中追加安排資金。

7．一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013602）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)8.28萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了離退休黨工委工作經(jīng)費(fèi)。

8．一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督管（項(xiàng)）（2013816）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5.91萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了食品安全經(jīng)費(fèi)。

9．公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正(項(xiàng))(2040610)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.93萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了社區(qū)矯正和安置幫教工作經(jīng)費(fèi)。

10．教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng))(2050199)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為7.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了學(xué)校維修加固建設(shè)資金。

11．教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))(2050201)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為36.94萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了學(xué)校建設(shè)資金。

12．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）（2070199）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為7.20萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了文化活動支出經(jīng)費(fèi)。

13．社會保障與就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（2080102）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為1.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了社會保障服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

14．社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）。

年初預(yù)算數(shù)為100.00萬元，支出決算數(shù)為14.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的14.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際民政管理事務(wù)支出減少。

15．社會保障和就業(yè)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）。

年初預(yù)算數(shù)為152.16萬元，支出決算數(shù)為108.17萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的71.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：人員異動，養(yǎng)老保險實(shí)際支出減少。

16．社會保障和就業(yè)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）。

年初預(yù)算數(shù)為10.43萬元，支出決算數(shù)為13.84萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的132.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：人員異動及退休補(bǔ)繳使職業(yè)年金實(shí)際支出增加。

17．社會保障和就業(yè)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）（2080599）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.1萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了養(yǎng)老保險經(jīng)費(fèi)。

18．社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）（2080799）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為11.99萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了就業(yè)補(bǔ)助資金及企業(yè)下崗轉(zhuǎn)業(yè)退役軍人補(bǔ)助。

19．社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為39.81萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了撫恤金及喪葬補(bǔ)助。

20．社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利（款）殯葬(項(xiàng))(2081004)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為50.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加公益性墓地資金。

21．社會保障與就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）（2081099）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為29.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)。

22．社會保障與就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）(2081199)。

年初預(yù)算數(shù)為6.63萬元，支出決算數(shù)為16.85萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的254.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是：殘疾人事業(yè)相關(guān)支出增加。

23．社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項(xiàng)）（2082001）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加臨時救助資金。

24．社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）（2082102）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為261.34萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加特困人員供養(yǎng)資金。

25．社會保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))(2082804）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.40萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加八一慰問金。

26．社會保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))(2082899）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為8.50萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加基層退役軍人服務(wù)體系運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。

27．社會保障與就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）。

年初預(yù)算數(shù)6.55萬元，支出決算數(shù)為5.75萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的87.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是：其他社會保障和就業(yè)支出減少。

28．衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2100199)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為4.04萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加義務(wù)獻(xiàn)血營養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

29．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.26萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加兩癌優(yōu)生檢測補(bǔ)助。

30．衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)支出（項(xiàng)）（2100717）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為4.76萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加計劃生育基本技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助等。

31．衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.92萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加村級衛(wèi)計專干補(bǔ)助。

32．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）。

年初預(yù)算數(shù)46.92萬元，支出決算數(shù)為35.18萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的74.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的有主要原因是：人員變動，實(shí)際行政單位醫(yī)療支出減少。

33．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）(2101103)。

年初預(yù)算數(shù)10.91萬元，支出決算數(shù)為8.09萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的74.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的有主要原因是：人員變動，實(shí)際公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少。

34．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)(款)其他自然生態(tài)保護(hù)支出(項(xiàng))(2110499)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)10.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加相關(guān)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

35．節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)(款)森林管護(hù)(項(xiàng))(2110501)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)0.13萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加深壩坑原始森林撫育用工費(fèi)。

36．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))(2120199)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)3.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加水毀基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

37．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))(2129999)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)33.68萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加村部維修資金及房屋建筑安全性檢測服務(wù)費(fèi)。

38．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為400.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加事業(yè)人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

39．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）（2130106）。

年初預(yù)算數(shù)59.00萬元，支出決算數(shù)為400.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加綠色高產(chǎn)高效行動資金。

40．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130121）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為16.91萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加煙葉獎勵和黃桃節(jié)推介活動等資金。

41．農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）。

年初預(yù)算數(shù)59.00萬元，支出決算數(shù)為416.75萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的706.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村改廁、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、美麗宜居村莊建設(shè)等支出增加。

42．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）（2130153）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為21.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加小型農(nóng)田水利設(shè)施冬春修建設(shè)項(xiàng)目本級配套級獎補(bǔ)資金。

43．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）（2130199）。

年初預(yù)算數(shù)231.50萬元，支出決算數(shù)為31.50萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的13.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出減少。

44．農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為3.59萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加中央非國有林生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償支出資金。

45．農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為11.80萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加森林防火隔離帶建設(shè)項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。

46．農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）水利工程建設(shè)(項(xiàng)）（2130305）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為33.9萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加冬春水利建設(shè)資金。

47．農(nóng)林水（類）水利(款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng)）（2130311）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為2.75萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加小型水庫守護(hù)人員補(bǔ)助資金。

48．農(nóng)林水（類）水利(款）農(nóng)村水利(項(xiàng)）（2130316）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為25.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加金楓園村水利建設(shè)缺口資金。

49．農(nóng)林水（類）水利(款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出(項(xiàng))(2130321)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為200.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加大中型水庫移民后期扶持資金。

50．農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130504）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為10.10萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加標(biāo)準(zhǔn)化山塘清淤整治項(xiàng)目資金。

51．農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）（2130599）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為441.24萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。

52．農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)255.70萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付公益事業(yè)獎補(bǔ)資金等。

53．農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）。

年初預(yù)算數(shù)465.00萬元，支出決算數(shù)360.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的77.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助等支出減少。

54．農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）（2139999）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)4.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加農(nóng)業(yè)資金。

55．交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))(2140104)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加公路建設(shè)資金。

56．交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))(2140106)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為21.77萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加路長制經(jīng)費(fèi)。

57．交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)車其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))(2140601)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為43.96萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加交管站維修改造經(jīng)費(fèi)。

58．交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出(項(xiàng))(2140602)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為111.79萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加公路建設(shè)資金。

59．交通運(yùn)輸支出(類)其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng))(2149999)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為12.30萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加公路建設(shè)資金。

60．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通服務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))(2160299)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加巷子花開研學(xué)基地建設(shè)資金。

61．住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項(xiàng)）（2210110）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為161.72萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目工程資金。

62．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）。

年初預(yù)算數(shù)為66.38萬元，支出決算數(shù)為67.58萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的101.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動，住房公積金實(shí)際支出增加。

63．糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）（2220199）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10.44萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加移民困難扶助金。

64．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）（2240199）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為15.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加應(yīng)急管理等資金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1964.02萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1820.50萬元，占基本支出的92.69%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、保險繳費(fèi)、住房公積金、獎勵金等。

公用經(jīng)費(fèi)143.52萬元，占基本支出的7.31%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為16.00萬元，支出決算為13.28萬元，完成預(yù)算的83.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出少，與上年相比增加1.15萬元，增長9.48%,增長的主要原因是本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相比去年有所增長。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，本年度未購置公務(wù)車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為5.28萬元，完成預(yù)算的66.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出少，與上年相比增加1.41萬元，增長36.43%,增長的主要原因是相比上年森林防火、交通安全宣傳等加強(qiáng)，公務(wù)用車次數(shù)增加，同時預(yù)充值油卡。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.00萬元，占60.24%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.28萬元，占39.76%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組224個、來賓2262人次，主要是接待寧鄉(xiāng)市內(nèi)外相關(guān)單位調(diào)研、巡查、檢查等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.28萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.28萬元，主要是日常公務(wù)、執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏防控等活動所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入613.59萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出613.59萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出613.59萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1．社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）（2082201）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加中央水庫移民扶持基金。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）（2082202）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為223.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加中央水庫移民扶持基金。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）（2120804）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為300.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出相關(guān)資金。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）（2121399）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為38.05萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加污水處理廠維修改造項(xiàng)目工程、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項(xiàng)）（2121401）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加污水處理服務(wù)費(fèi)。

6．其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296002）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為18.54萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加省級福利彩票公益金。

7．其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296003）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加縣分成體彩公益金。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0 萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元；支出0 萬元，其中：基本支出0 萬元，項(xiàng)目支出 0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出143.52萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少106.96萬元，降低42.70%。主要原因是：狠抓厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。比上年決算數(shù)增加15.53萬元，增長12.13%。主要原因是：相比去年，本年度辦公費(fèi)、電費(fèi)支出增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費(fèi)10.41萬元，用于召開人大會、工作部署會、基層黨員會及經(jīng)濟(jì)工作會議，人數(shù)547人，內(nèi)容為人大會議、經(jīng)濟(jì)工作會議、相關(guān)工作部署等；開支培訓(xùn)費(fèi)2.30萬元，用于開展村務(wù)監(jiān)督委員會培訓(xùn)、事業(yè)人員在線培訓(xùn)、鄉(xiāng)村振興培訓(xùn)等，人數(shù)672人，內(nèi)容為村務(wù)監(jiān)督、鄉(xiāng)村振興、經(jīng)濟(jì)普查等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額766.04萬元，其中：政府采購貨物支出35.26萬元、政府采購工程支出598.10萬元、政府采購服務(wù)支出132.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額766.04萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額766.04萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛（與2024年年初預(yù)算數(shù)一致），其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

為搞好2023年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《寧鄉(xiāng)市財政局關(guān)于印發(fā)〈寧鄉(xiāng)市全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施辦法〉的通知》和預(yù)算績效管理的要求，結(jié)合實(shí)際，我鎮(zhèn)組織開展了績效評價工作，經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出“預(yù)算執(zhí)行和管理”的合法合規(guī)性、完整性，履職效益等方面進(jìn)行分析計算，認(rèn)真詳細(xì)檢查基本支出、有關(guān)賬目，收集整理了支出相關(guān)資料進(jìn)行分析、總結(jié)，我鎮(zhèn)組織開展了績效評價工作結(jié)果為績效良好。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，做到合理調(diào)度資金，確保辦公室各項(xiàng)工作正常開展，單位履職到位；大力壓縮非生產(chǎn)性開支，節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行成本；用好用活項(xiàng)目資金，在改善民生、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域加大資金投入力度；對項(xiàng)目資金實(shí)行科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財政資金使用效益。2023年我鎮(zhèn)產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化，具體為全年整體支出8594.09萬元，其中：基本支出1967.82萬元，占22.90%；項(xiàng)目支出6626.27萬元，占77.10%；對教育、交通、農(nóng)業(yè)等投入加大；效益指標(biāo)進(jìn)一步提高，具體為民生資金、鄉(xiāng)村振興中基礎(chǔ)設(shè)施投入增加，政府履職行權(quán)更加到位、規(guī)范，人民群眾獲得感幸福感安全感不斷提升。

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況?

不斷壯大“巷子花開”，產(chǎn)業(yè)振興持續(xù)增效。經(jīng)營業(yè)態(tài)進(jìn)一步豐富，促成“巷子花開”公司與寧鄉(xiāng)市文旅投達(dá)成合作，岳麓書院、城南書院、碧泉書院與南軒書院合作掛牌，有效盤活了南軒文化園資產(chǎn)。依托“巷子花開”公司成立中共巷子口鎮(zhèn)委員會黨校，承接各類黨建、團(tuán)建、培訓(xùn)等活動，獲評寧鄉(xiāng)市示范性基層黨校。培育本土電商新農(nóng)人139名，打造“巷子花開鄉(xiāng)村振興直播間”，直播135場次，吸粉3萬人，銷售13550單，營業(yè)額達(dá)65萬元。全年共接待黨建、團(tuán)建活動120余次，研學(xué)40余次，實(shí)現(xiàn)營收超1000萬元，利潤逾100萬元。產(chǎn)業(yè)支撐進(jìn)一步穩(wěn)固，出臺并兌現(xiàn)《促鄉(xiāng)村振興10條獎補(bǔ)措施》，累計獎補(bǔ)60余萬元鼓勵群眾開設(shè)民宿和種植小水果，實(shí)現(xiàn)黃桃、李子等小水果總產(chǎn)量突破150萬斤。新增發(fā)展煙葉724畝、糯米790畝、魔芋260畝、蓮子770畝、黃豆230畝。成立小水果、冷水魚、黃豆、糯米、魔芋等農(nóng)副產(chǎn)品專業(yè)合作社5家，與千壺客、沙田包子、狀元農(nóng)產(chǎn)品、唐辣子等公司簽署“訂單”合同，推動農(nóng)副產(chǎn)品品牌化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化生產(chǎn)。品牌影響進(jìn)一步擴(kuò)大，以“巷子花開”公司為龍頭，以“巷子花開”公用品牌為統(tǒng)領(lǐng)，打造專門營銷團(tuán)隊(duì)，穩(wěn)步開拓市場，抓住黃桃節(jié)契機(jī)在黃興路步行街廣場舉辦“巷子花開”品牌發(fā)布會，通過線上線下同步銷售，2023年“巷子花開”產(chǎn)品已銷售至全國20多個省市，銷售額達(dá)700多萬元。主動融入溈山佛學(xué)文化、黃材青銅文化、沙田紅色文化的西部旅游圈，成功舉辦南軒文化園旅游線路發(fā)布會，持續(xù)擦亮“農(nóng)文旅”資源名片。

2、效益指標(biāo)完成情況?

堅持創(chuàng)治并舉，和美鄉(xiāng)村增顏提質(zhì)。創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)美人居環(huán)境，實(shí)行“月度檢查、季度評比、紅黑公榜”機(jī)制，群眾“門前三包”意識明顯提升。堅持量力而行、群眾主體、以獎代補(bǔ)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)黃鶴村彭家灘和官山村姜家沖美麗宜居村莊，完成改廁352座。扎實(shí)做好森林防火、礦山禁采、河道禁砂、水源禁養(yǎng)、河湖禁漁等工作。綠水青山有效守護(hù)，人居環(huán)境持續(xù)改善，獲評長沙市生態(tài)文明示范鎮(zhèn)、長沙市衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。夯基礎(chǔ)強(qiáng)執(zhí)法穩(wěn)安全底線，落實(shí)安全生產(chǎn)“八項(xiàng)措施”，監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位89家，整改問題136處。嚴(yán)格落實(shí)包保責(zé)任和戰(zhàn)略“日周月”制度，督導(dǎo)農(nóng)村聚餐913例。加強(qiáng)志愿消防隊(duì)培訓(xùn)演練，成功創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化社區(qū)微型消防站。利用無人機(jī)加強(qiáng)日常巡查，結(jié)合交運(yùn)部門強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督，鎮(zhèn)域范圍全年無非法采砂現(xiàn)象，收繳電魚機(jī)18臺。結(jié)合交通安全事故預(yù)防“冬季攻勢”，突出道路交通安全“減量控大”，日均戴帽率達(dá)95%以上，查貨超載貨車3臺，打擊非法營運(yùn)校車1輛，形成有效震懾，全年校車安全無事故。切實(shí)消除自建房隱患，整治“空心房”11戶，經(jīng)營安全性隱患5戶，消防安全性隱患483戶，“兩違清查”28926戶。打擊違法犯罪行為6起，化解信訪積案2起，調(diào)處各類矛盾糾紛60起，毛發(fā)檢測319人次，發(fā)放掃黑除惡、平安創(chuàng)建宣傳單12000份。全鎮(zhèn)社會治理和安全生產(chǎn)形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)，官山村獲評長沙市鄉(xiāng)村治理示范村，全鎮(zhèn)民調(diào)工作位列寧鄉(xiāng)第一、長沙第四。

3、滿意度指標(biāo)完成情況?

提升幸福指數(shù)，民生福祉持續(xù)增進(jìn)。一是重點(diǎn)幫扶卓有成效。全力推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，全鎮(zhèn)共納入監(jiān)測對象147戶370人，新增納入監(jiān)測戶32戶116人，做到“應(yīng)納盡納”，杜絕“體外循環(huán)”。狠抓產(chǎn)業(yè)和就業(yè)“兩業(yè)”幫扶，大力發(fā)展庭院經(jīng)濟(jì)和林下經(jīng)濟(jì)，發(fā)放雞苗11644羽、中蜂220箱，促進(jìn)困難群眾穩(wěn)定增收，建設(shè)幫扶車間1個，官山村產(chǎn)業(yè)幫扶工作獲中央電視臺、新華社報道。二是民生項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。巷子口中學(xué)新建學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目基本竣工，巷子口鎮(zhèn)保障性租賃住房項(xiàng)目啟動建設(shè)，新建公共服務(wù)中心項(xiàng)目前期手續(xù)辦理到位，巷子口中學(xué)教學(xué)樓拆除新建和南軒中學(xué)提質(zhì)改造項(xiàng)目均已立項(xiàng)，正在辦理前期手續(xù)。完成巷子水沿線生活污水直排河道整治，完成4個“小農(nóng)水”項(xiàng)目建設(shè)，整治山塘25口，恢復(fù)耕地343畝，提質(zhì)改造公路7.69公里。三是社會保障優(yōu)質(zhì)優(yōu)量。大力推進(jìn)“愛心寧鄉(xiāng)”工程，300余名困難群眾獲得幫扶。完成危房改造3戶，年度新增低保103戶258人、五保48戶50人、醫(yī)保3320人，發(fā)放低保、特困、殘補(bǔ)、大病救濟(jì)等各類民生保障資金1478萬元。做好政務(wù)服務(wù)工作，累計辦理“一件事一次辦”業(yè)務(wù)7735件，證明數(shù)830件。始終堅持民生為本，始終堅持發(fā)展成果惠及群眾、造福群眾、反饋人民，人民群眾享有了更好的社會保障。群眾滿意度指標(biāo)和可持續(xù)性指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。

（三）存在的問題及原因分析

一方面預(yù)算控制率有待降低，除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。另一方面專項(xiàng)資金少，資金壓力大，針對我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、資金壓力大的現(xiàn)狀，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目尚需進(jìn)一步的加強(qiáng)。

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第四部分

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名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、主體性和應(yīng)急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

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