2022年度

寧鄉市巷子口鎮人民政府部門決算

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目錄

第一部分?寧鄉市巷子口鎮人民政府單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分?

寧鄉市巷子口鎮人民政府單位概況

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一、 部門職責

??巷子口鎮位于寧鄉市西部，全鎮有9個村民委員會，1個社區，鎮域人口4.5萬人。巷子口鎮人民政府共設二中心一所一執法隊一機關，具體職能職責如下：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農村基層黨支部“五化”建設，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

(四)加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，增強群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

??（一）內設機構設置。寧鄉市巷子口鎮人民政府單位內設機構包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負責鄉鎮（街道）機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作；承擔社會經濟調查統計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3、經濟發展辦公室。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力等工作；組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4、社會事務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作。

5、自然資源和生態環境辦公室。主要負責轄區內國土規劃、城鎮建設、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作。

6、社會治安和應急管理辦公室。主要負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮（街道）和村（社區）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村（社區）公共資源交易的監督。

8、司法所。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。紀檢監察、人大、政協、人民武裝等機構和群團組織按有關規定或章程設置，并明確由鄉鎮（街道）黨政領導分管。

9、社會事業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

10、農業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

11、政務服務中心。公益一類事業單位，主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

12、綜合行政執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）決算單位構成。寧鄉市巷子口鎮人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市巷子口鎮人民政府單位本級，無二級單位。部門決算單位由二中心一所一執法隊一機關，即鎮農業綜合管理服務中心、社會事業綜合服務中心、司法所、行政綜合執法大隊、政府機關構成。2022年巷子口鎮共有在職人員85人，其中政府機關26人（含財政所2人），司法所1人，社會事務綜合服務中心12人，農業服務中心44人，綜合執法大隊2人。

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第二部分

部門決算表

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一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計9,953.45萬元。與上年相比，增加1,086.85萬元，增長12.26%，主要是因為教育、農林水、交通運輸等支出增加。

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二、收入決算情況說明

2022年度收入合計9,953.45萬元，其中：財政撥款收入6,994.09萬元，占70.27%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2,959.36萬元，占29.73%。

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三、支出決算情況說明

2022年度支出合計9,953.45萬元，其中：基本支出2,144.15萬元，占21.54%；項目支出7,809.29萬元，占78.46%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。（支出數取于報表，可能會因為四舍五入存在小數偏差）

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計6,994.09萬元，與上年相比，增加1,163.33萬元,增長16.63%，主要是因為教育、農林水、交通運輸等支出增加。

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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出6,432.76萬元，占本年支出合計的64.63%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,895.00萬元，增長41.76%，主要是因為學校建設、農村特困人員救助供養、大中型水庫移民后期扶持專項支出等增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出6,432.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1722.38萬元，占26.78%；國防（類）支出5.00萬元，占0.08%；公共安全（類）支出0.81萬元，占0.01%； 教育（類）支出546.76萬元，占8.50%；文化旅游體育與傳媒（類）支出20.20萬元，占0.31%；社會保障和就業（類）支出490.64萬元，占7.63%；衛生健康（類）支出96.78萬元，占1.50%；節能環保（類）支出22.02萬元，占0.34%；城鄉社區支出25.00萬元，占0.39%；農林水（類）支出2513.63萬元，占39.08%; 交通運輸（類）支出853.69萬元，占13.27%;商業服務業（類）支出50.20萬元，占0.78%；住房保障（類）支出53.64萬元，占0.83%；災害防治及應急管理（類）支出32.00萬元，占0.50%。

?（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為9,719.93萬元，支出決算數為6,432.76萬元，完成年初預算的66.18%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）(2010102)。

年初預算數為20.00萬元，支出決算數為16.00萬元，完成年初預算數的80.00%，決算數大于預算數的主要原因是：人大事務相關工作實際開支減少。

2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）(2010107)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為2.88萬元,完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據實際工作需要發放寧鄉市第二屆人大代表2022年履職經費，年中追加安排資金。

3、一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）(2010199)。

年初預算數為0元，支出決算數為1.29萬元,完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據實際工作需要支出人大市代表補選工作經費，年中追加安排資金。

4、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）行政運行（項）(2010301)。

年初預算數為1798.17萬元，支出決算數為1508.94萬元，完成年初預算數的83.92%，決算數小于預算數的主要原因是：人員異動，實際支出減少。

5、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）(2010302)。

年初預算數為600.00萬元，支出決算數為149.69萬元，完成年初預算數的24.95%，決算數小于預算數的主要原因是：厲行節約，實際工作需要支出減少。

6、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務(項）（2010602）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為11.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

7、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出(項）（2010699）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為7.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

8、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算數為0萬元，支出10.96萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，黨建經費和遠程教育工作經費增加，年中追加安排資金。

9、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算數0萬元，支出決算數4.45萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了離退休支部工作經費。

10、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監督管（項）（2013816）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為10.18萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了食品安全經費。

11、國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項)(2030603)

年初預算數為0萬元，支出決算15.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了人防疏散基地設施建設等資金。

12、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(項)(2040602)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為0.81萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了社區矯正和安置幫教工作經費。

13、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)。

年初預算為0萬元，支出決算數為218.76萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了學校建設及維修資金。

14、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農村中小學校舍建設(項)(2050901)。

年初預算為1200.00萬元，支出決算數為328.00萬元，完成年初預算數的27.33%，決算數小于年初預算數的主要原因是：實際農村中小學校舍建設資金減少。

15、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預算數0萬元，支出決算數為20.20萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了文化活動支出經費。

16、社會保障與就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（2080102）。

年初預算為0萬元，支出決算數為1.13萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了社會保障服務工作經費。

17、社會保障與就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）（2080104）。

年初預算數0萬元，支出決算數為6.82萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了鄉鎮工作補貼經費。

18、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算數為200.00萬元，支出決算數為14.00萬元，完成年初預算數的70%，決算數小于年初預算數的主要原因是：實際民政管理事務支出減少。

19、社會保障和就業（類）機關事業單位養老支出（款）行政事業單位離退休（項）（2080501）。

年初預算數為1.25萬元，支出決算數為86.80萬元，完成年初預算數的6944.00%，決算數大于年初預算數的主要原因：離退休人員待遇實際支出增加。

20、社會保障和就業（類）機關事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算數為150.02萬元，支出決算數為119.60萬元，完成年初預算數的79.72%，決算數小于年初預算數的主要原因：人員異動，養老保險實際支出減少。

21、社會保障和就業（類）機關事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算數為11.34萬元，支出決算數為6.83萬元，完成年初預算數的60.23%，決算數小于年初預算數的主要原因：人員異動，職業年金實際支出減少。

22、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算數為215.33萬元，支出決算數為34.61萬元，完成年初預算數的16.07%，決算數小于年初預算數的主要原因是：實際撫恤金和遺屬補助支出減少。

23、社會保障和就業（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為5.42萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加退役士兵安置經費。

25、社會保障和就業支出(類)社會福利(款）殯葬(項)(2081004)。

年初預算數0萬元，支出決算數為40.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加公益性墓地資金。

26、社會保障與就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為29.50萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加春節慰問經費。

27、社會保障與就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）(2081199)。

年初預算數為6.36萬元，支出決算數為6.670萬元，完成年初預算數的104.87%，決算數大于預算數原因是：殘疾人事業相關支出增加。

28、社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為131.24萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加特困人員喪葬補助及臨時救濟等經費。

29、社會保障和就業（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）（2082502）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為0.23萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加敬老院價格臨時補貼資金。

30、社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）擁軍優屬(項)(2082804）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為4.40萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加退役軍人工作經費。

31、社會保障與就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。

年初預算數6.93萬元，支出決算數為4.38萬元，完成年初預算數的63.20%，決算數小于預算數原因是：其他社會保障和就業支出減少。

32、衛生健康支出（類）衛生管理事務(款)一般行政管理事務(項)(2100199)。

年初預算數0萬元，支出決算數為4.72萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加義務獻血營養補助經費。

33、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）。

年初預算數0萬元，支出決算數為26.49萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加鄉鎮公共衛生服務經費。

34、衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）（2100410）。

年初預算數0萬元，支出決算數為20.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加疫情防控服務經費。

35、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生事件應急處理（項）（2100499）。

年初預算數0萬元，支出決算數為0.19萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加鄉鎮公共衛生服務經費。

36、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務支出（項）（2100717）。

年初預算數0萬元，支出決算數為4.76萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加計生經費。

37、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算數0萬元，支出決算數為1.92萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加村級衛計專干補助。

38、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算數49.67萬元，支出決算數為31.40萬元，完成年初預算數的63.22%，決算數小于預算數的有主要原因是：人員變動，實際行政單位醫療支出減少。

39、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）(2101103)。

年初預算數11.55萬元，支出決算數為7.30萬元，完成年初預算數的63.20%，決算數小于預算數的有主要原因是：人員變動，實際公務員醫療補助支出減少。

40、節能環保支出（類）污染防治(款)水體(項)(2110302)。

年初預算數0萬元，支出決算數19.02萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加污水處理費用。

41、節能環保支出（類）自然生態保護(款)農村環境保護(項)(2110402)。

年初預算數450.00萬元，支出決算數3.00萬元，完成年初預算數的0.007%，決算數小于預算數的主要原因是：環境衛生支出從其他科目列支。

42、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)(2120199)。

年初預算數0萬元，支出決算數20.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加房屋安全風險普查經費。

43、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)(2120303)。

年初預算數0萬元，支出決算數5.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加小城鎮基礎設施建設資金。

44、農林水（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）（2130102）。

年初預算數0萬元，支出決算數為5.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加高標準農田建設項目后續管護經費。

45、農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算數0萬元，支出決算數為286.64萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員異動，相關支出增加。

46、農林水（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算數0萬元，支出決算數為2.38萬元完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加動物防疫補助資金等。

47、農林水（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）。

年初預算數0萬元，支出決算數為20.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加抗旱防火經費。

48、農林水（類）農業農村（款）穩定農民收入補貼（項）（2130120）。

年初預算數0萬元，支出決算數為95.52萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加淹沒糧移民糧補貼資金。

49、農林水（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。

年初預算數0萬元，支出決算數為6.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加耕地輪作休耕試點資金。

54、農林水事務（類）農業（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算數1500.00萬元，支出決算數為188.08萬元，完成年初預算數的12.54%，決算數小于預算數的主要原因是：農村社會事業等相關實際支出減少。

55、農林水（類）農業（款）農村道路建設（項）（2130142）。

年初預算數200.00萬元，支出決算數為136.26萬元，完成年初預算數的68.13%，決算數小于預算數的主要原因是：農村道路建設實際支出減少。

56、農林水（類）農業（款）其他農業支出（項）（2130199）。

年初預算數200.00萬元，支出決算數為383.25萬元，完成年初預算數的191.63%，決算數大于預算數的主要原因是：美麗宜居村莊創建等支出增加。

57、農林水（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）（2130202）。

年初預算數0萬元，支出決算數為4.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加森林防火經費。

58、農林水（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）。

年初預算數0萬元，支出決算數為0.64萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加松材線蟲病疫木除治勞務費。

59、農林水（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。

年初預算數0萬元，支出決算數為34.52萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加生態公益林補助資金。

58、農林水（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）。

年初預算數0萬元，支出決算數為17.40萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加森林防火隔離帶建設項目經費。

59、農林水（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）（2130299）。

年初預算數0萬元，支出決算數為6.98萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加追加松材線蟲病疫木除治勞務費。

60、農林水事務（類）水利(款）水利工程建設(項）（2130305）。

年初預算數0萬元，支出決算數為10.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加農村小水源供水能力恢復補助資金。

61、農林水（類）水利(款）水利工程運行與維護(項）（2130306）。

年初預算數320.00萬元，支出決算數為25.50萬元，完成年初預算數的0.08%，決算數小于預算數的主要原因是：水利工程運行與維護相關支出減少。

62、農林水（類）水利(款）水資源節約管理與保護(項）（2130311）。

年初預算數0萬元，支出決算數為6.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加水利發展資金。

63、農林水（類）水利(款）抗旱(項）（2130315）。

年初預算數0萬元，支出決算數為20.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加抗旱救災資金。

64、農林水（類）水利(款）農村水利(項）（2130316）。

年初預算數0萬元，支出決算數為25.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加農田水利及農業基礎設施建設資金。

?65、農林水（類）水利(款）大中型水庫移民后期扶持專項支出(項)(2130321)。

年初預算數0萬元，支出決算數為182.00萬元,完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加大中型水庫移民后期扶持資金。

66、農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）（2130505）。

年初預算數0萬元，支出決算數為102.25萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加銜接鄉村振興補助資金。

67、農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）（2130599）。

年初預算數0萬元，支出決算數為279.50萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加銜接推進鄉村振興補助資金。

68、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算數0萬元，支出決算數255.70萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加農村綜合改革轉移支付公益事業獎補資金。

69、農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算數435.00萬元，支出決算數333.01萬元，完成年初預算數的76.55%，決算數小于預算數的主要原因是：對村民委員會和村黨支部的補助等支出減少。

70、農林水（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）（2130706）。

年初預算數0萬元，支出決算數80.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加扶持村級集體經濟資金。

71、農林水（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）。

年初預算數0萬元，支出決算數8.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加美麗鄉村建設資金。

72、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)(2140104)。

年初預算數為800.00萬元，支出決算數為217.00萬元，完成年初預算數的27.13%，決算數小于預算數的主要原因是：公路建設支出從其他科目列支。

73、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)(2140106)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為125.62萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加公路養護資金。

74、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出(項)(2140601)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為113.80萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加農村公路省規安防項目資金。

75、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于農村公路建設支出(項)(2140602)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為342.42萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加農村公路省規安防項目資金。

74、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅其他支出(項)(2140699)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為44.16萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加農村公路省規安防項目資金。

75、交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)(2149999)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為10.69萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加產業公路工程資金。

76、商業服務業等支出(類)商業流通服務(款)其他商業流通事務支出(項)(2160299)。

年初預算數為150.00萬元，支出決算數為50.02萬元，完成年初預算數的33.47%，決算數小于預算數的主要原因是：其他商業流通事務相關支出實際支出減少。

77、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算數為68.31萬元，支出決算數為53.64萬元，完成年初預算數的77.39%，決算數小于預算數的主要原因是：人員變動，住房公積金實際支出減少。

?78、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為10.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加其他應急管理資金。

79、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）（2240699）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為20.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加其他自然災害防治資金。

80、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2249999）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為2.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加地質災害專項資金。

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,111.35萬元，其中：

人員經費1,983.36萬元，占基本支出的93.94%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、保險繳費、住房公積金、獎勵金等。

公用經費127.99萬元，占基本支出的6.06%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費等。

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七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出年初預算為14.8萬元，年中預算調整為12.63萬元，支出決算為12.13萬元，完成預算的96.03%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，與上年相比持平。

公務接待費支出年初預算為6.8萬元，年中預算調整為8.76萬元，支出決算為8.26萬元，完成預算的94.28%，決算數小于預算數的主要原因是大力壓縮非生產性開支，減少了公務接待費用，與上年相比減少2.25萬元，減少21.39%,減少的主要原因是疫情期間，公務接待減少等。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)，本年度未購置公務車。

公務用車運行維護費支出年初預算為8萬元，年中預算調整為3.87萬元，支出決算為3.87萬元，完成預算的100.00%，決算數與預算數持平，與上年相比減少0.44萬元，減少10.21%，減少的主要原因是減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.26萬元，占68.10%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.87萬元，占31.90%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為8.26萬元，全年共接待來訪團組231個、來賓2335人次，主要是接待寧鄉市內外相關單位發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.87萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.87萬元，主要是日常公務、執法執勤、巡邏防控等活動所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

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八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入561.33萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出561.33萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出561.33萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）（2082201）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為15.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加水庫移民扶持資金。

2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為405.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加農村基礎設施建設支出相關資金。

3、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為25.03萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加其他城市基礎設施配套相關資金。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2082201）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為15.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加兒童之家項目資金。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）（2296003）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為10.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加體彩公益金。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會福利事業的彩票公益金支出（項）（2296099）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為2.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加老年活動經費。

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九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022 年度國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬元；年初結轉和結余 0萬元；支出0 萬元，其中：基本支出0 萬元，項目支出 0萬元；年末結轉和結余 0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）。

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十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出127.99萬元，比年初預算數減少43.2萬元，降低24.24%，主要原因是：狠抓厲行節約，嚴格控制公用經費支出。

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十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費11.05萬元，用于召開人大會、工作部署會、基層黨員會及經濟工作會議，人數581人，內容為人大會議、經濟工作會議、相關工作部署等；開支培訓費3.73萬元，用于開展新時代基層干部培訓、事業人員在線培訓、公務員任職培訓等，人數1091人，內容為新時代基層干部、鄉村振興、廚師培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

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十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額865.80萬元，其中：政府采購貨物支出37.71 萬元、政府采購工程支出685.98萬元、政府采購服務支出142.11萬元。授予中小企業合同金額865.80萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額258.74萬元，占政府采購支出總額的29.88%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。

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十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

為進一步規范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《寧鄉市財政局關于印發〈寧鄉市全面實施預算績效管理的實施辦法〉的通知》和預算績效管理的要求，結合實際，我鎮組織開展了績效評價工作，績效良好。

整體績效管理目標是加強了我鎮財政科學化、精細化管理，做到合理調度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；大力壓縮非生產性開支，節約機關運行成本；用好用活項目資金，在改善民生、鄉村振興等領域加大資金投入力度；對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。2022年我鎮產出指標進一步優化，具體為全年整體支出9953.45萬元，基本支出2144.15萬元，占總支出的21.54%；項目支出7809.3萬元，占78.46%，對教育、交通、農業等投入加大；效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉村振興中基礎設施投入增加，政府履職行權更加到位、規范，人民群眾獲得感幸福感安全感不斷提升。

（二）存在的問題及原因分析

績效管理專業性不足，規范管理有盲點。預算績效管理工作覆蓋面廣、專業性強，具備一定專業素養和實戰經驗的人才匱乏，下一步將繼續加強學習，做到程序規范、管理科學和績效顯著；同時，進一步加強預算績效評價結果的運用，促進績效管理。

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第四部分?

名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

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第五部分

附件

1、2022年度巷子口鎮人民政府部門決算公開報表

2、2022年度部門整體支出績效評價報告

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