寧鄉市巷子口鎮

2023年部門預算公開

目??錄

第一部分??2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分??部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

巷子口鎮人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟，文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

（二）機構設置。

2023年巷子口鎮共轄10個村（社區）、225個村（居）民小組，鄉鎮總人口4.8萬人，現有村（社區）干部66人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政府服務中心、綜合行政執法隊。在職85人，其中：行政人員27人（工勤人員算行政）、全額事業人員36人、差額事業人員22人。退休63人。

二、部門預算單位構成

巷子口鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算9976.41萬元，其中，一般公共預算撥款6216.41萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入(特設) 3760萬元。收入較去年增加256.48萬元，上升2.64%，主要是用于保障性租賃住房建設。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算9976.41萬元，其中，一般公共服務1769.87萬元，教育支出1200萬元，社會保障就業支出376.83萬元，衛生健康支出57.83萬元，節能環保支出450萬元，農林水支出4055.5萬元，住房保障支出2066.38萬元。支出較去年增加256.48萬元，上升2.64%，主要是用于保障性租賃住房建設。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算6216.41萬元，其中，一般公共服務支出1769.87萬元，占28.47%；教育支出140萬元，占2.25%；社會保障就業支出276.83萬元，占4.45%；衛生健康支出57.83萬元，占0.93%；節能環保支出450萬元，占7.24%；農林水支出2355.5萬元，占37.89%；住房保障支出1166.38萬元，占18.76%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數2054.91萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算4161.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出16萬元，主要用于人大、政協團委工作等方面；教育支出140萬元，主要用于楓坪小學、巷子口中學等學校建設和維修等方面；社會保障就業支出100萬元，主要用于完成巷子口政府民政相關工作，確保民生工作開展等方面；節能環保支出450萬元，主要用于人居環境整治及集鎮污水處理等方面；住房保障支出1100萬元，主要用于保障性租賃住房建設等方面；農林水支出2355.5萬元，主要用于農村公路修建、對村民委員會和村黨支部的補助、鄉村振興等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費250.48萬元，比上年預算減少21.68萬元，下降7.96%，主要是人員減少以及人均運行經費減少。2023年運行經費為2.95萬元/人，較2022年減少2.45%。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為14.5萬元，其中，公務接待費6.5萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中公務用車運行費8萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.3萬元，主要是壓減公務接待費用。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算6萬元，擬召開經濟工作大會等各類工作會議，人數覆蓋超300人，內容為布置各項工作及總結工作成果；培訓費預算2.5萬元，擬開展針對鎮村干部的各項業務能力培訓，人數覆蓋超100人，內容為業務能力增強；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額158萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算158萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為9976.41萬元，其中，基本支出2054.91萬元，項目支出7921.5萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分??2023年部門預算表

(具體見附件)