2021年度

巷子口鎮(zhèn)人民政府部門決算

第一部分?巷子口鎮(zhèn)人民政府概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件2021年度部門整體支出績效評價報告

第一部分 ?巷子口鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

巷子口鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)市西部，全鎮(zhèn)有9個村民委員會，1個社區(qū)，鎮(zhèn)域人口4.5萬人。巷子口鎮(zhèn)人民政府共設(shè)三中心一所一機(jī)關(guān)，具體職能職責(zé)如下：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個責(zé)任”，全面落實農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

(四)加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。推進(jìn)鎮(zhèn)村兩級便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，增強(qiáng)群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。巷子口鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項的組織實施，指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；承擔(dān)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊伍建設(shè)等工作；承擔(dān)新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實；負(fù)責(zé)招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4、社會事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。

6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、應(yīng)急管理、、市場監(jiān)管等工作，維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負(fù)責(zé)本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財政專項資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）級組織財務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督。

8、司法所。負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。紀(jì)檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置，并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。

9、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

11、政務(wù)服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項；負(fù)責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項。

12、綜合行政執(zhí)法隊。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）決算單位構(gòu)成。巷子口鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算公開單位只有本級單位，無二級單位。部門決算單位由三中心一所一機(jī)關(guān)，即鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合管理服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、司法所、政府機(jī)關(guān)構(gòu)成。2021年巷子口鎮(zhèn)共有在職人員82人，其中政府機(jī)關(guān)31人（含財政所4人），司法所1人，社會事務(wù)綜合服務(wù)中心10人，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心38人，政務(wù)服務(wù)中心2人，較上年增加1人。

第二部分 2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分 ?2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計8866.60萬元。與上年相比，減少1602.11萬元，減少15.3%，主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)支出、交通運(yùn)輸支出、一般公共服務(wù)支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計8866.60萬元,其中：財政撥款收入5830.16萬元，占65.76%（其中一般公共預(yù)算財政撥款收入4537.76萬元, 占51.18%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入1292.40萬元，占14.58%）；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.60萬元，占0.01%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3035.84萬元，占34.23%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計8866.60萬元，其中：基本支出1571.90萬元，占17.73%;項目支出7294.70萬元，占82.27%；上繳上級支出0萬元，占0%;經(jīng)營支出0萬元，占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計5830.76萬元，與上年相比，減少665.95萬元，減少10.25%,主要是因為農(nóng)林水支出、教育支出、交通運(yùn)輸支出等減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4537.76萬元，占本年支出合計的51.18%,與上年相比，財政撥款支出減少1038.88萬元，減少18.63%,主要是因為學(xué)校建設(shè)、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出等減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出4537.76萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出1539.72萬元，占33.93%;國防（類）支出15.00萬元，占0.33%;公共安全（類）支出37.45萬元，占0.83%;?教育（類）支出200.43萬元，占4.42%;?文化旅游體育與傳媒（類）支出6.00萬元，占0.13%;?社會保障和就業(yè)（類）支出487.70萬元，占10.75%;?衛(wèi)生健康（類）支出67.77萬元，占1.49%;?節(jié)能環(huán)保（類）支出93.16萬元，占2.05%;?農(nóng)林水（類）支出1635.52萬元，占36.04%;?交通運(yùn)輸支（類）支出181.68萬元，占4.00%;資源勘探工業(yè)信息等（類）支出11.00萬元，占0.24%；住房保障（類）支出262.33萬元，占5.79%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1500.81萬元，支出決算數(shù)為4537.76萬元，完成年初預(yù)算的302.35%,其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）(2010102)。

年初預(yù)算數(shù)為16.00元，支出決算數(shù)為17.22萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的107.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)人大事務(wù)相關(guān)工作實際開支，年中追加部份財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）(2010104)。

年初預(yù)算數(shù)為0元，支出決算數(shù)為1.92萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)人大會議實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。。

3、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）(2010202)。

年初預(yù)算數(shù)為0元，支出決算數(shù)為8.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)人大會議實際工作需要，年中追加政協(xié)經(jīng)費(fèi)。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）(2010301)。

年初預(yù)算數(shù)為565.49萬元，支出決算數(shù)為968.81萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的171.32%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員支出實際情況，年中追加部份財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）(2010302)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為391.14萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

6、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）(2010306)。

年初預(yù)算數(shù)為33.58萬元，支出決算數(shù)為33.58萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，與年初預(yù)算持平。

7、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）（2010507）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為11.30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息普查工作需要（第七次人口普查），年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

8、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項）（2010602）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為12.00萬元，主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

9、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2011102）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了紀(jì)檢監(jiān)察辦案經(jīng)費(fèi)。

10、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013202）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出71.07萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，黨建經(jīng)費(fèi)和換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)增加，年中追加安排資金。

11、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(2013499)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，巷子花開相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)增加，年中追加安排資金。

12、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013602）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)3.40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了黨建經(jīng)費(fèi)。

13、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督管（項）（2013816）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6.28萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了食品安全經(jīng)費(fèi)。

15、國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項)(2030603)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，但在人民防空(項)支出決算15.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了人防建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

16、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2040202)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為11.50萬，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了公共安全工作經(jīng)費(fèi)。

17、公共安全支出(類)司法(款)行政運(yùn)行(項)(2040601)。

年初預(yù)算數(shù)為25.62萬元，支出決算數(shù)為25.62萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

18、公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正(項)(2040610)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.33萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)。

19、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為151.09萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了學(xué)校建設(shè)維修資金。

20、教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)(項)(2050901)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為23.34萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了學(xué)校建設(shè)維修資金。

21、教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項)(2050999)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為26.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了學(xué)校建設(shè)維修資金。

22、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為6.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了文化活動支出經(jīng)費(fèi)。

23、社會保障與就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（2080102）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為2.81萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了社會保障服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

24、社會保障與就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項）（2080104）。

年初預(yù)算數(shù)157.13萬元，支出決算數(shù)為150.31萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的95.66%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員有異動，經(jīng)費(fèi)減少。

25、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）（2080299）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為23.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

26、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）（2080505）。

年初預(yù)算數(shù)為54.66萬元，支出決算數(shù)為54.66萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

27、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）（2080506）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為9.47萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)差額事業(yè)人員職業(yè)年金實際支出，年中追加安排資金。

28、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）（2080799）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.98萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加退伍軍人再就業(yè)生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

29、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為85.62萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加去世特困人員和退休人員撫恤金。

30、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）（2080899）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)。

31、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款）養(yǎng)老服務(wù)(項)(2081006)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為10.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)差異原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加敬老院提質(zhì)升級經(jīng)費(fèi)。

32、社會保障與就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為31.24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)。

33、社會保障與就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）(2081104)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.80萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加殘疾人輔具費(fèi)用。

34、社會保障與就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）(2081105)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為7.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加殘疾人專項經(jīng)費(fèi)。

35、社會保障與就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出(項)(2081902)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為84.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加臨時救濟(jì)經(jīng)費(fèi)等。

36、社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）（2082102）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.31萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加救助供養(yǎng)支出經(jīng)費(fèi)。

37、社會保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）一般行政管理事務(wù)（項）(2082802)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為6.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加退役軍人工作經(jīng)費(fèi)。

38、社會保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項)(2082804）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.52萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加退役軍人工作經(jīng)費(fèi)。

39、社會保障與就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）（2089901）。

年初預(yù)算數(shù)6.78萬元，支出決算數(shù)為6.78萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

40、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2100102)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為4.16萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加義務(wù)獻(xiàn)血營養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

41、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）（2100499）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.25萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

42、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)支出（項）（2100717）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為15.19萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的有主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加計生經(jīng)費(fèi)。

43、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）（2100799）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.92萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的有主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加計生經(jīng)費(fèi)。

44、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）。

年初預(yù)算數(shù)30.16萬元，支出決算數(shù)為30.16萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

45、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）(2101103)。

年初預(yù)算數(shù)15.09萬元，支出決算數(shù)為15.09萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

46、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項)(2101301)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的有主要的原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加基層困難財政干部慰問資金。

47、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項)(2110402)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)75.13萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加環(huán)境衛(wèi)生支出。

48、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)(款)森林管護(hù)(項)(2110501)。

年初預(yù)算數(shù)15萬元，支出決算數(shù)18.03萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的120.20%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加天然林專項保護(hù)資金。

49、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）（2130103）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

50、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項）（2130104）。

年初預(yù)算數(shù)281.96萬元，支出決算數(shù)為238.94萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的84.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員異動。

51、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為4.66萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加病蟲害控制經(jīng)費(fèi)。

52、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）（2130199）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為60.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加應(yīng)急救災(zāi)經(jīng)費(fèi)。

53、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）（2130122）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為15.30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。

54、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）（2130126）。

年初預(yù)算數(shù)40.34萬元，支出決算數(shù)為361.27萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的895.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：環(huán)境衛(wèi)生等農(nóng)村社會事業(yè)支出增加。

55、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）（2130142）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為29.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

56、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）（2130199）。

年初預(yù)算數(shù)31.50萬元，支出決算數(shù)為53.23萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的168.98%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他農(nóng)業(yè)相關(guān)實際支出增加。

57、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）（2130209）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為34.52萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加生態(tài)公益林補(bǔ)助資金。

58、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）（2130234）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為2.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加生態(tài)公益林補(bǔ)助資金。

59、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）水利工程建設(shè)(項）（2130305）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為42.31萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入資金。

60、農(nóng)林水（類）水利(款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項）（2130306）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為28.75萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入資金。

61、農(nóng)林水（類）水利(款）大中型水庫移民后期扶持專項支出(項)(2130321)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.76萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加移民信息電子檔案建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。

62、農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）（2130599）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為246.56萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加鄉(xiāng)村振興銜接資金。

63、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項）（2130701）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)75.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加一事一議財政獎補(bǔ)資金及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

64、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）（2130705）。

年初預(yù)算數(shù)200.00萬元，支出決算數(shù)386.21萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的193.10%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助等相關(guān)支出增加。

65、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項）（2130706）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)40.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加壯大村集體經(jīng)濟(jì)資金。

66、農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）（2139999）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)16.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加鄉(xiāng)村振興資金。

67、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項)(2140106)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為8.66萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加公路養(yǎng)護(hù)資金。

68、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路和運(yùn)輸安全(項)(2140110)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為33.66萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加公路養(yǎng)護(hù)資金。

69、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款）內(nèi)河運(yùn)輸(項)(2140110)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.05萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加公路養(yǎng)護(hù)資金。

70、交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項)(2140601)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為138.30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加產(chǎn)業(yè)路建設(shè)資金。

71、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項)(2159999)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為11.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加企業(yè)技改專項資金。

72、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）(2210103)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為699.31萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加集鎮(zhèn)及學(xué)校提質(zhì)改造資金。

73、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預(yù)算數(shù)為45.25萬元，支出決算數(shù)為45.25萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1571.89萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1499.83萬元，占基本支出的95.42%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、保險繳費(fèi)、住房公積金、獎勵金等；公用經(jīng)費(fèi)72.06萬元，占基本支出的4.58%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為16萬元，支出決算為14.83萬元，完成預(yù)算的92.69%,其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平，主要原因是本單位兩個年度均無因公出國（境）費(fèi)。（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.8萬元，支出決算為10.52萬元，完成預(yù)算的97.41%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少了公務(wù)接待費(fèi)用，與上年相比減少0.25萬元，減少2.32%,減少的主要原因是大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少了公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.2萬元，支出決算為4.31萬元，完成預(yù)算的82.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與上年相比減少0.19萬元，減少4.22%,減少的主要原因是減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.52萬元，占70.94%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.31萬元，占29.06%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.52萬元，全年共接待來訪團(tuán)組297個、來賓2968人次，主要是接待寧鄉(xiāng)市內(nèi)外相關(guān)單位來鎮(zhèn)公務(wù)用餐。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.31萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.31萬元，主要是日常公務(wù)、執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏防控等活動所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入1292.4萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1292.4萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1292.4萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
    ? 2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.6萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0.6萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0.6萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
????國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出（項）（2230105）。
????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少30.8萬元，降低29.94%。主要原因是在職人員減少，同時狠抓厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費(fèi)8.7萬元，用于召開黨代會、人大會、基層黨員會及經(jīng)濟(jì)工作會議，人數(shù)458人，內(nèi)容為換屆、經(jīng)濟(jì)工作等；開支培訓(xùn)費(fèi)3.73萬元，用于開展巷子口鎮(zhèn)流動黨員培訓(xùn)、廚師培訓(xùn)、巷子花開團(tuán)建拓展教練培訓(xùn)等，人數(shù)1086人，內(nèi)容為黨員培訓(xùn)、廚師培訓(xùn)、團(tuán)建拓展培訓(xùn)等。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額667.38萬元，其中：政府購貨物支出26.81萬元、政府采購工程支出507.98萬元、政府采購服務(wù)支出132.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額667.38萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額159.4萬元，占政府采購支出總額的23.88%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展了部門整體支出績效管理，并對項目逐個進(jìn)行了績效評價（項目績效見附件）,主要有湖南巷子花開農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司“巷子花開”勞動實踐基地項目、長沙扶峰旭日農(nóng)業(yè)科技有限公司水果采摘園項目、寧鄉(xiāng)縣古鎮(zhèn)農(nóng)品科技有限公司紅薯加工項目、寧鄉(xiāng)羅帶山蜂業(yè)有限公司蜂業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目等項目績效進(jìn)行了評價。全年績效管理良好。

第四部分 ?名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

第五部分?附件

1、2021年度部門決算表

2、2021年度部門整體支出績效評價報告

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