寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)2022年部門預算公開

目??錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分??部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

巷子口鎮(zhèn)人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟，文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

（二）機構設置

2022年巷子口鎮(zhèn)共轄10個村（社區(qū)）、225個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.9萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部69人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政府服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。財政供養(yǎng)實有在職90人，其中：行政人員32人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員33人、差額事業(yè)人員25人。退休63人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算9719.93萬元，其中，一般公共預算撥款9719.93萬元。收入較去年增加219.88萬元，上升2.31%。主要是學校建設項目增加、日常公用經(jīng)費增加以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算9719.93萬元，其中，一般公共服務支出2418.17萬元；教育支出1200萬元；社會保障和就業(yè)支出791.23萬元；衛(wèi)生健康支出61.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出450萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元；農(nóng)林水支出3555萬元；交通運輸支出800萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出150萬元；住房保障支出69.31萬元；災害防治應急管理支出25萬元。

支出較去年增加219.88萬元，上升2.31%。主要是教育支出增加710萬元以及工資福利支出和對個人和家庭的補助支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算9719.93萬元，其中，一般公共服務支出2418.17萬元，占24.88%；教育支出1200萬元，占12.35%；社會保障和就業(yè)支出791.23萬元，占8.14%；衛(wèi)生健康支出61.22萬元,占0.63%；節(jié)能環(huán)保支出450萬元,??占4.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元,??占2.06%；農(nóng)林水支出3555萬元，占36.57%；交通運輸支出800萬元，占8.23%；住房保障支出69.31萬元，占0.71%；災害防治應急管理支出25萬元，占0.26%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數(shù)2104.6萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算7615.33萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出620萬元，主要用于人大、政協(xié)團委工作經(jīng)費、息訪經(jīng)費等方面；教育支出1200萬元，主要用于楓坪小學、巷子口中學等學校建設和維修等方面；農(nóng)林水支出3555萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農(nóng)村環(huán)境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經(jīng)費等方面；交通運輸支出800萬元，主要用于公路建設和維修等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2022年寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費272.16萬元，比上年預算增加136.49萬元，上升100.6%。主要是上年未將日常維修費列入機關運行經(jīng)費，根據(jù)2021年決算結果及機關建筑物現(xiàn)狀增添80萬元維修維護費用；上年未將勞務費列入機關運行經(jīng)費，根據(jù)2021年決算結果及現(xiàn)有臨聘及輔警人員構成增添34萬元勞務費。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年寧鄉(xiāng)巷子口鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費預算數(shù)為14.8萬元，其中，公務接待費6.8萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車購置數(shù)0臺，公務用車運行費8萬元，公務用車保有量2臺），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.2萬元，主要是壓減公車維護及公務接待費用。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算5萬元；培訓費預算5萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額1350萬元，其中：政府購貨支出0萬元，政府采購工程支出1350萬元，政府采購服務支出0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業(yè)務用房使用面積10179平方米，其他配套設施使用面積220平方米。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為9719.93萬元，其中，基本支出2104.6萬元，項目支出7615.33萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)