寧鄉市巷子口鎮人民政府2020年度部門決算公開
寧鄉市巷子口鎮人民政府2020年度部門決算公開
目錄
第一部分 巷子口鎮人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
三、涉及機構改革情況
第二部分 巷子口鎮2020年度部門決算表
一、部門收支決算總表
二、部門收入決算表
三、部門支出決算表
四、財政撥款收支決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、項目支出績效目標表
第三部分 巷子口鎮2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 巷子口鎮人民政府概況
一、部門職責
巷子口鎮位于寧鄉縣西部，全鎮有9個村民委員會，1個社區，鎮域人口4.5萬人。巷子口鎮人民政府是基層政府機關，職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟，文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定。
二、機構設置
（一）內設機構設置。巷子口鎮部門共設3中心1所一機關：3中心為鎮農業綜合管理服務中心、社會事業綜合服務中心、政務服務中心；一所為司法所；一機關為政府機關。
（二）決算單位構成納入寧鄉市巷子口鎮人民政府2020年度部門決算編制范圍內的只有本級單位，無二級單位。部門決算單位由巷子口鎮機關、巷子口鎮司法所、巷子口鎮社會事業綜合服務中心、巷子口鎮鎮政務服務中心構成。
2020年巷子口鎮共有在職人員81人，其中政府機關32人（含財政所4人），司法所2人，社會事務綜合服務中心14人，農業服務中心30人，政務服務中心3 人，較上年減少4人，具體為機關減少1人(調出2人，選調生考入1人)，農業減少1人（調出1人，退休1人，部隊安置增加1人），社會事業綜合服務減少2人（退休2人）。
三、涉及機構改革部門情況
2020年機構進行了改革，由原來5中心三所一機關改為3中心1所一機關。
第二部分 巷子口鎮2020年度部門決算表
一、部門收支決算總表
二、部門收入決算表
三、部門支出決算表
四、財政撥款收支決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、項目支出績效目標表
（公開表格附后）
第三部分 巷子口鎮2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年全年收入總計10468.71萬元，與2019年收入決算數9901.55萬元增加567.16萬元，增長5.73%。2020年年末決算支出總計10468.71萬元，與2019年支出決算數9901.55萬元增加5.73萬元，增長5.73%。主要原因是往來資金收入增加。
二、收入決算情況說明
2020年全年收入總計10468.71萬元，其中，財政撥款收入6496.71萬元（其中一般公共預算財政撥款收入5576.64萬元，政府性基金預算財政撥款收入920.07萬元），占全年收入比為62.06%；其他收入3972萬元，占全年收入比為37.94%。
三、支出決算情況說明
2020年年末決算支出總計10468.71萬元，其中，基本支出1485.67萬元，占14.19%；項目支出8983.04萬元，占85.81%；上繳上級支出0萬元，經營支出0 萬元，對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計6496.71萬元（政府性基金預算收入920.07萬元），比上年決算數7313.69萬元減少816.98萬元，減少11.17%。2020年度財政撥款支出數為6496.71萬元（政府性基金預算收入920.07萬元），比上年決算數7313.69萬元減少816.98萬元，減少11.17%。主要原因是2020年項目進行了縮減，土地未開發，政府性基金預算減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出數為6496.71萬元（政府性基金預算收入920.07萬元），比上年決算數7313.69萬元減少816.98萬元，減少11.17%。主要原因是2020年項目進行了縮減，土地未開發，政府性基金預算減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
全年財政撥款支出6496.71萬元，按功能分類分：一般公共服務支出1355.5萬元，占比20.86%；公共安全支出24.19萬元，占比0.37%；教育支出354.97萬元，占比5.46%；文化旅游體育與傳媒支出18萬元，占比0.28%；社會保障和就業支出749.7萬元，占比11.54%；衛生健康支出92.8萬元，占比1.43%；節能環保支出122.57萬元，占比1.89%；城鄉社區支出482.11萬元，占比7.42%；農林水支出2059.15萬元，占比31.7%；交通運輸支出280.44萬元，占比4.31%；資源勘探工業信息等支出1.15萬元，占比0.01%；商業服務支出10萬元，占比0.15%；住房保障支出686.47萬元，占比10.57%，災害防治及應急管理支出126.71萬元，占比1.95%；其他支出70.3萬元，占比1.08%；抗疫特別國債安排的支出60.65萬元，占比0.93%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為1374.77萬元，支出決算數為6496.71萬元，完成年初預算的472.57%，其中：
1、一般公共服務（類）9（款）13（項）。年初預算為433.95萬元，支出決算為1355.5萬元，完成年初預算的312.36%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員經費支出預算不足及政府一般行政管理事務項目的支出年中預算調整，一般公共預算財政撥款支出增加。
2、公共安全支出（類）2（款）2（項）。年初預算為21.9萬元，支出決算為24.19萬元，完成年初預算的110.46%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算只安排了人員經費預算，年中追加了少量一般事務性項目支出。
3、教育支出（類）1（款）1（項）。年初預算為0萬元，支出決算為354.97萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是根據幼兒園建設需要，年中追加安排幼兒園建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加；同時年中追加安排涉及學校建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）1（款）2（項）。年初預算為0萬元，支出決算為18萬元，為年中預算調整，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算主要只安排了人員經費預算，年中項目預算調整，主要用于文物保護及文化建設一般事務性項目支出。
5、社會保障和就業支出（類）10（款）15（項）。年初預算為251.72萬元，支出決算為749.7萬元，完成年初預算的297.83%，決算數大于年初預算數的主要原因是撫恤金、五保戶喪葬補助、高齡津貼、春節慰問、臨時救助、就業培訓、移民扶持等一般性事務項目支出增加及政府性基金預算項目支出增加。
6、衛生健康支出（類）6（款）9（項）。年初預算為50.23萬元，支出決算為92.8萬元，完成年初預算的184.75%，決算數大于年初預算數的主要原因是用于公共衛生服務、突發新冠肺炎疫情防控支出增加。
7、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他污染防治（項）。年初預算數為39萬元，支出決算為122.57萬元，完成年初預算的408.57%，決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際農村環衛生清掃、垃圾清運、污染防治等項目支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
8、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）土地開發及補償支出（項）。年初預算數為0萬元，支出決算為482.11萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是根據城管業務工作需要，追加安排涉及城鄉社區基礎設施建設、拆違控違等項目資金，政府性基金預算支出增加。
9、農林水（類）5（款）26（項）。年初預算為527.75萬元，支出決算為2059.15萬元，完成年初預算的410.07%，決算數大于年初預算數的主要原因是根據鄉村振興工作需要，追加安排鄉村振興項目資金；根據水利業務工作需要，追加安排鄉渠道水利等項目資金；根據扶貧業務工作需要，追加精準扶貧項目資金；村級基本運轉經費、村干部人員經費增加，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
10、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）。年初預算數為0萬元，支出決算為280.44萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是根據交通運輸工作需要，調整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
11、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）工業和信息產業支持（項）。年初預算數為0萬元，支出決算為1.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是上年結轉至本年。
12、商品和服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是支出鄉村振興扶持資金。
13、住房保障支出（類）1（款）3（項）。年初預算數為50.22萬元，支出決算為686.47萬元，完成年初預算的1366.93%，決算數大于年初預算數的主要原因市農村危房改造等支出增加。
14、糧油物資儲備支出（類）1（款）1（項）。年初預算數為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是其他糧油事務支出增加。
15、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）。年初預算數為0萬元，支出決算為126.71萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是根據災害防治業務工作需要，年中追加安排地質災害防治建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
16、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預算數為0萬元，支出決算為70.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因根據工作需要，年中追加其他項目資金，政府性基金預算財政撥款支出增加。
17、抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關支出（款）其他抗疫相關支出（項）。年初預算數為0萬元，支出決算為60.65萬元，決算數大于年初預算數的主要原因根據新冠肺炎防控工作需要，調整新冠肺炎防控項目資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出決算1363.11萬元，其中：人員經費1302.47萬元，占基本支出的95.55%，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、公務員醫療補助繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費60.64萬元，占基本支出的4.44%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為21萬元，支出決算為15.26萬元，完成預算的76.67%，2019年決算數為16.96萬元，與上年相比減少1.7萬元，減少10.02%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。
公務接待費支出預算14萬元，支出決算為10.77萬元，完成預算的76.93%，決算數小于年初預算數，與上年決數相比減少1.3萬元，下降10.75 %，減少的主要原因是大力壓縮非生產性開支，減少了公務接待費用。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為7萬元，支出決算為4.5萬元，完成預算的64.29%，決算數小于年初預算數，與上年決算相比減少0.1萬元，下降0.23%，減少的主要原因是減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10.77萬元，占70.58%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.5萬元，占29.48%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為10.77萬元，全年共接待來訪團組約450個、來賓約3256人次（其中：外事接待共0批，0人次），主要是用于寧鄉市內外相關單位業務協調和工作調研等公務往來接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.5萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.5萬元，主要用于日常公務、執法執勤、巡邏防控等活動所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2 輛，2020年度并未購置新的公務用車。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入920.07萬元；年初結轉和結余0萬元，支出920.07萬元，其中基本支出0萬元，項目支出920.07萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
本年度對村級產業扶貧資金轉移支付等進行了績效評價。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
本單位2020年度機關運行經費支出673.66萬元，比年初預算數減少32.81萬元，降低5.12%，主要用于是機關維修、人員支出經費經費增加。
（二）一般性支出情況
2020年度本單位開支會議費8.81萬元，比上年決算數減少0.98萬元，降低10.00%，用于召開黨代會、人大會、基層黨員會及經濟工作會議人數458人；開支培訓費3.82萬元，比上年決算數減少0.43萬元，降低10.00%，主要用于：1.開展巷子口鎮流動黨員培訓，黨員管理工作的制度化、規范化，資金審批預算：2.開展育嬰師、計算機、電工，農民工再就業等培訓。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額1032.55萬元，其中：政府采購貨物支出26.64萬元、政府采購工程支出502.95萬元、政府采購服務支出502.96萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于處理突發事件及機關事務日常公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分名詞解釋
1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4．“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
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