寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)

人民政府2021年部門預(yù)算公開

目　　錄

第一部分　寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分部門預(yù)算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分：

寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

巷子口鎮(zhèn)人民政府是基層政府機(jī)關(guān)，工作職責(zé)是落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)，文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2021年巷子口鎮(zhèn)共轄10個(gè)村（社區(qū)）、225個(gè)居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>4.9萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部69人。我鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職89人，其中：行政人員36人、全額事業(yè)人員27人、差額事業(yè)人員26人。退休人員64人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)本級。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

㈠黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.黨政綜合辦公室：主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；承擔(dān)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。

2.黨建工作辦公室（紀(jì)檢監(jiān)察辦公室）：主要負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、紀(jì)檢監(jiān)察工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作；承擔(dān)新時(shí)代文明實(shí)踐所及其辦公室的日常工作。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程（包括征地拆遷）、國土、規(guī)劃、村民建房審批、城鎮(zhèn)建設(shè)、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作，承擔(dān)路長制相關(guān)工作。

4.社會事務(wù)辦公室：主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會救助、危房改造、殘疾人事務(wù)、教育、文化、文物保護(hù)、體育、衛(wèi)生健康、紅十字會、文旅融合發(fā)展、村務(wù)公開、慈善等工作。承擔(dān)勞動保障就業(yè)、村民就業(yè)培訓(xùn)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作。

5.自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治、藍(lán)天辦等工作。

6.社會治安和應(yīng)急管理辦公室（司法所）：主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、信訪、市場監(jiān)管等工作，維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定；協(xié)助轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會及其辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

7.財(cái)政所：負(fù)責(zé)本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)和村（社區(qū)）級組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督。

人大、政協(xié)、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置，并明確黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。

㈡事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）：主要負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧等工作。

2.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、科技推廣、科普培訓(xùn)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。承擔(dān)河長制相關(guān)工作。

3.政務(wù)服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施，指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作。

㈢綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)設(shè)置

綜合行政執(zhí)法隊(duì)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、藍(lán)天行動、城鎮(zhèn)管理、非法采砂、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

四、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況<以及對區(qū)縣（市）轉(zhuǎn)移支付的情況>。收入既包括一般公共預(yù)算收入和非稅收入。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)9500.05萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5992.28萬元，納入專戶管理的非稅收入3507.77萬元。收入較去年減少900萬元，主要是由于同心村莊建設(shè)、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目的減少。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)9500.05萬元，其中，一般公共服務(wù)1928.35萬元，公共安全51.63萬元，教育490萬元，社會保障和就業(yè)支出1271.14萬元，衛(wèi)生健康支出57.8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1300萬元，節(jié)能環(huán)保支出300萬元，農(nóng)林水支出3737.52萬元，住房保障支出363.61萬元。總支出較去年減少900萬元，主要是由巷子口政府承擔(dān)的同心村莊建設(shè)和楓坪小學(xué)建設(shè)等項(xiàng)目已于去年竣工投入，預(yù)計(jì)這兩個(gè)方面將減少項(xiàng)目支出900萬元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9500.05萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1744.95萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2020年年初年預(yù)算數(shù)基本支出1753.51萬元，2021年降低0.49%，屬正常波動。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為7755.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：基本建設(shè)類支出3010萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、新農(nóng)村建設(shè)、學(xué)校建設(shè)和維修等方面；行政事業(yè)類支出4745.1萬元，主要用于巷子花開、社會保障事業(yè)等方面。2020年年初預(yù)算數(shù)為8664萬元，2021年降低10.49%，主要是由巷子口政府承擔(dān)的同心村莊建設(shè)和楓坪小學(xué)建設(shè)等項(xiàng)目已于去年竣工投入，預(yù)計(jì)這兩個(gè)方面將減少項(xiàng)目支出900萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心5家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款135.67萬元，與上年度基本持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.2萬元）。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年略有減少，主要由于一輛公車因接近報(bào)廢無法駕駛而減少1.3萬元。

（三）政府采購情況

2021年巷子口鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心部門各單位政府采購預(yù)算總額960萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算95.5萬元；政府采購工程采購預(yù)算700萬元；政府采購服務(wù)采購預(yù)算164.5萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年巷子口鎮(zhèn)人民政府整體支出9500.05萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目8個(gè)，涉及項(xiàng)目支出7755.1萬元，其中：巷子花開項(xiàng)目1400萬元；學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目490萬元；新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目2200萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2000萬元；水利建設(shè)800萬元；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)300萬元；扶貧項(xiàng)目200萬元；民生方面的臨時(shí)救濟(jì)、高齡老人生活補(bǔ)貼等365.1萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表