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寧鄉市巷子口鎮人民政府2020年部門預算公開

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目???錄

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第一部分?寧鄉市巷子口鎮人民政府概況

?一、部門基本概況

?二、部門預算單位構成

?三、涉及機構改革情況

第二部分?寧鄉市巷子口鎮人民政府部門預算公開表格

?四、部門收支總體情況表

?五、部門收入總體情況表

?六、部門支出總體情況表

?七、財政撥款收支總體情況表

?八、一般公共預算支出情況表

?九、一般公共預算基本支出情況表

?十、一般公共預算“三公”經費支出情況表

?十一、政府性基金預算支出情況表

九?、項目支出績效目標表???（公開表格附后）

第三部分?寧鄉市巷子口鎮部門預算情況說明

?一、部門預算收支總體情況

?二、一般公共預算撥款支出預算

?三、其他重要事項的情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

一、寧鄉市巷子口鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案的報告

二、關于巷子口鎮2019年財政預算執行情況與2020年財政預算（草案）報告的決議

具?體?公?開?內?容

第一部分?寧鄉市巷子口鎮人民政府概況

一、基本概況

（一）職能職責

巷子口鎮人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟，文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

（二）機構設置

2020年巷子口鎮共轄10個村（社區）、225個居民小組，鄉鎮總人口4.9萬，現有村（社區）干部51人。我鎮政府工作機構分設機關、一所三中心，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心。鄉鎮財政供養實有在職86人，其中：行政人員32人、全額事業人員36人、差額事業人員18人。退休人員64人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉鎮下屬五個二級部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心。

三、涉及機構改革情況

㈠黨政機構設置

1.黨政綜合辦公室：主要負責機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；承擔社會經濟調查統計等工作。

2.黨建工作辦公室（紀檢監察辦公室）：主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線、紀檢監察工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3.經濟發展辦公室：主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、國土、規劃、村民建房審批、城鎮建設、工業和信息化、商務、交通、電力等工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作，承擔路長制相關工作。

4.社會事務辦公室：主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、危房改造、殘疾人事務、教育、文化、文物保護、體育、衛生健康、紅十字會、文旅融合發展、村務公開、慈善等工作。承擔勞動保障就業、村民就業培訓、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作。

5.自然資源和生態環境辦公室：主要負責轄區內環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治、藍天辦等工作。

6.社會治安和應急管理辦公室（司法所）：主要負責轄區內的社會治安綜合治理、安全生產、應急管理、信訪、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；協助轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

7.財政所：負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鎮和村（社區）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村（社區）公共資源交易的監督。

人大、政協、人民武裝等機構和群團組織按有關規定或章程設置，并明確黨政領導分管。

㈡事業機構設置

1.社會事業綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心牌子）：主要負責精準扶貧等工作。

2.農業綜合服務中心：主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測、科技推廣、科普培訓等服務性、技術性工作。組織指導農業產業發展、鄉村振興、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展等農業農村工作。承擔河長制相關工作。

3.政務服務中心：主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作。

㈢綜合執法機構設置

綜合行政執法隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、藍天行動、城鎮管理、非法采砂、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

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第二部分?寧鄉市巷子口鎮人民政府部門預算公開表格

?一、部門收支總體情況表

?二、部門收入總體情況表

?三、部門支出總體情況表

?四、財政撥款收支總體情況表

?五、一般公共預算支出情況表

?六、一般公共預算基本支出情況表

?七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

?八、政府性基金預算支出情況表

?九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

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第三部分?寧鄉市巷子口鎮部門預算情況說明

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四、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2020年年初預收入算數10682.51萬元，其中，一般公共預算撥款10682.51萬元。收入預算較去年增加780.91萬元。

（二）支出預算，2020年年初預算支出數10682.51萬元，其中一般公共服務支出2291.06 萬元。公共安全支出27.44萬元。教育支出730.00萬元。文化旅游體育與傳媒支出80.00萬元。社會保障和就業支出969.64萬元。衛生健康支出148.61萬元。節能環保支出410.00萬元。城鄉社區支出685.00萬元。農林水支出3915.36萬元。商業服務業等支出50.00萬元。國土海洋氣象等支出600.00萬元。住房保障支出510.40萬元。上解支出265萬。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020 年一般公共預算撥款收入10682.51萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年年初年預算數基本支出1753.51萬元，其中，工資福利支出1283.69萬元；商品和服務支出469.82萬元；對個人和家庭的補助63.49萬元。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。2020年年初預算數為8664萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：一般公共服務1318萬元，主要用于機關事務及機關各項建設、藍天保衛、財政建設及組織事務支出；學校建設730萬元；群眾文化80萬元；社會保障688萬元，主要用于老齡事務、死亡撫恤、臨時救濟及殯葬等支出；醫療衛生和計劃生育92萬元，主要用于計劃生育服務和食品安全；節能環保支出410萬元，主要用于城鄉社區環境衛生、美麗鄉村建設、退出畜禽養殖、污水管網修復等；城鄉社區685萬元，主要用于鄉村振興等；農林水事務3561萬元，主要用于病蟲害控制、農業結構調整補貼、防汛、農田水利、農村公益事業、農村道路建設、其他農業支出及農村綜合改革等;商業和服務業等支出50萬元；國土海洋氣象等支出600萬元，主要用于同心村莊建設；保障性安居支出510.4萬，主要用于學校建設和千手大屋基礎建設等項目。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款410.5萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少98萬元，下降20%。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為16.3萬元，其中，公務接待費11.8萬元，公務用車購置及運行費4.5萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少7萬元，減少比例達31%，公用用車和公務接待各減少3.5萬元。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額2462萬元，其中政府采購貨物預算710萬元，政府采購服務預算1141萬元，政府采購工程預算1250萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020 年重點項目支出5120萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出5120萬元，其中：環境衛生、巷子花開等一般事務項目2000萬元，學校建設及維修項目730萬元，同心村莊項目500萬元，扶貧支出項目440萬元，水利工程項目500萬元，鄉村振興、小水果產業等產業強鎮項目800萬元，污水處理廠建設及污水處理費項目150萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,一般公務用車2輛。

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第四部分?名詞解釋

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1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因

公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分?附件

1.關于寧鄉市巷子口鎮2019年財政預算執行情況與2020年財政預算（草案）的報告的決議(批復)

（附后）

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