第二部分?部門決算表

（見附件：寧鄉市夏鐸鋪鎮2024年度部分決算公開表PDF）

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

9、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計10702.92萬元。與上年相比減少924.27萬元，降低7.95%，主要是因為上級財政撥款收入減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計10702.92萬元，其中：財政撥款收入7372.79萬元，占68.89%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3330.13萬元，占31.11%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計10702.92萬元，其中：基本支出3448.31萬元，占32.22%；項目支出7254.61萬元，占67.78%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計7372.79萬元，與上年相比，減少617.26萬元,降低7.73%，主要是因為政府性基金財政撥款收入減少所致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出7101.73萬元，占本年支出合計的66.35%，與上年相比，財政撥款支出增加1269.36萬元，增長21.76%，主要是因為上級一般公共預算財政撥款增加所致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出7101.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4235.99萬元，占59.65%；公共安全（類）支出10萬元，占0.14％；教育（類）支出125.88萬元，占1.77%；文化旅游體育與傳媒支出15.8萬元，占0.22％；社會保障和就業支出446.89萬元，占6.29％；衛生健康支出98.33萬元，占1.38％；節能環保支出10萬元，占0.14％；城鄉社區支出5萬元，占0.07％；農林水支出1850.4萬元，占26.06％，交通運輸支出為139.71萬元，占比1.97％；住房保障支出138.72萬元，占1.95％.；糧油物資儲備支出5萬元，占0.07％；災害防治及應急管理支出20萬元，占0.28％，其他支,39.99萬元，占0.56％。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為2908.34萬元，支出決算數為7101.73萬元，完成年初預算的244.18%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為16萬元，支出決算為12.8萬元，完成年初預算的80%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約減少支出。?

2、一般公共服務（類）政府辦公廳室及相關機構（款）行政運行（項）。

年初預算數為1967.16萬元，支出決算數為2149.66萬元。完成年初預算的109.28％，決算數大于年初預算數的主要原因是機關工作人員有調增工資等導致。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳室及相關機構（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2034.14萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是政府根據上級要求增加相關工作導致支出增加。

4、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）社會事業發展規劃（項）。

年初預算為0，支出決算數為23萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作導致支出增加。

5、一般公共服務（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）。

年初預算為0，支出決算數為4.37萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是依據上級要求增加了相關工作導致支出增加。

6、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數為8萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依 據上級要求增加了相關工作，導致支出增加。

7、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0，支出決算數為0.31萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作導致支出增加。????????????????????????????????????????????

8、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算數為2.16萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因為是依據上級要求增加了相關工作從而導致支出增加。

9、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）

年初預算數為0，支出決算數為1.55萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是依據上級要求增加了相關工作導致支出增.

10、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數為10萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作導致支出增加。

11、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數為73.93萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是根據上級要求增加相關工作所致。

12、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數為51.95萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是根據上級要求增加相關工作所致。

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。 ???????????????????

年初預算為0萬元，支出決算數為0.8萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是根據上級要求增加相關工作所致。

14、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算數為15萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是根據上級要求增加相關工作所致。

15、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為4萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

16、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算數為190.76萬元，支出決算為250.76萬元，完成年初預算的131.45％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

17、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為58.89萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。 ???

18、社會保障和就業（類）就業補助（款）之其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數為8.83萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。 ?????

19、社會保障和就業（類）撫恤（款）之死亡撫恤支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數為56.38萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

20、社會保障和就業（類）退役安置（款）之退役士兵安置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數為0.1萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

21、社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為21.68萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

22、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.35萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

23、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

24、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.4萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

25、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.7萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

26、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.81萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

27、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.36萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

28、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1.06萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

29、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

30、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.32萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

31、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.72萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

32、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為63.84萬元，支出決算為63.84萬元，完成年初預算的100％。決算數等于年初預算數的主要原因是依據上級要求及時完成相關工作所致。

33、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為14.68萬元，支出決算為14.68萬元，完成年初預算的100％。

決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格按照上級要求完成了工作任務。

34、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

35、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為5萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

36、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。

年初預算為530萬元，支出決算數為749.11萬元，完成年初預算數的141.34%，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作所致。

37、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為5萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

38、農林水支出（類）農業農村（款）穩定農民收入補貼（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為9.14萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

39、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業項

年初預算為0萬元，支出決算數為369.84萬元，完成年初預算數的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作所致。

40、農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為0.5萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

41、農林水支出（類）農業農村（款）耕地建設與利用（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為39.9萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

42、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為6.3萬元，決算支出數為47.32萬元，完成年初預算的751.11％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

43、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為1.39萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

44、農林水支出（類）林業和草原（款）之林業草原防災減災（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為15.81萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

45、農林水支出（類）林業和草原（款）之森林資源培育（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為2萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

46、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為18.65萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為

47、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）生產發展（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為30萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

48、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）

年初預算為0萬元，決算支出數為220萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

49、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）

年初預算為0萬元，決算支出數為125.6萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

50、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為270萬元，支出決算數為206.13萬元，完成年初預算數的76.34%，支出決算數小于年初預算數主要為依據上級要求核減了相關工作經費所致。

51、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為10萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

52、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。??????????????

年初預算為0萬元，決算支出數為75.3萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

53、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為20萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

54、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為44.42萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出

55、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(（項）

年初預算為118.72萬元，支出決算數為138.72萬元，完成年初預算的16.85%，支出決算數大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

56、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為5萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

57、自然災害防治及應急管理支出類自然災害救災及恢復重建支出款自然災害救災補助項
??年初預算為0萬元，決算支出數為20萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3448.31萬元，其中：

人員經費3223.31萬元，占基本支出的93.48%,主要包括基本工資637.94萬元、津貼補貼242.82萬元、獎金1203.24萬元、績效工資230.74萬元，機關事業單位基本養老保險繳費282.46萬元，職業年金繳費支出86.4萬元，職工基本醫療保險繳費35.47萬元，公務員醫療補助繳費78.72萬元，其他社會保障繳費22.92萬元，住房公積金174.29萬元。生活補助216.87萬元，獎勵金11.44萬元。

公用經費225萬元，占基本支出的6.52%，主要包括辦公費13.71萬元、印刷費3.26萬元、水費5萬元，電費18.65萬元，郵電費1.05萬元，差旅費2.79萬元，維修費6.63萬元，租賃費0.76萬元，會議費3.6萬元，勞務費4.01萬元，公務接待1.31萬元，委托業務費1.2，工會經費,23.39萬元，公務用車運行維護費用5.61萬元，其他交通費用111.51萬元，其他商品和服務支出22.06萬元，資本性支出辦公設備購置0.46萬元。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為13萬元，支出決算為6.92萬元，完成預算的53.23%；與上年相比減少7.03萬元，降低50.39%。決算數小于預算數的主要原因是節約支出，較大幅度減少公務接待支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.?因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照政策要求沒有進行因公出國境活動。與上年0萬元相比無增減變化。?

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為5.61萬元，完成預算的70.13%；與上年相比減少2.33萬元，降低29.35%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）；與上年相比無變化。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為5.61萬元，

主要是車輛加油、保險、維修等支出，完成預算的70.13%；與上年相比減少2.33萬元，降低29.35%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴控支出。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為1.31萬元，完成預算的26.2%；與上年相比減少4.71萬元，降低78.24%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約嚴控支出。2024年度共接待來訪團組35個、來賓328人次，主要是工作調研及檢查等發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出271.06萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為77.24萬元，完成年初預算的*%。（由于預算數為0，無法計算百分比）

2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為153.82萬元，完成年初預算的*%。（由于預算數為0，無法計算百分比）

3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為39.99萬元，完成年初預算的*%。（由于預算數為0，無法計算百分比）

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度國有資本經營預算收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出225萬元，比上年決算數減少57.32?萬元，降低20.30%。主要原因是：厲行節約，嚴控支出。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費9.23萬元，用于召開人大、經濟工作會議，人數221人，內容為人大會議兩次，經濟工作會議一次；開支培訓費3萬元，用于開展黨員培訓及農民職業技能培訓等，人數630人，內容為舉辦農民職業技能及黨員培訓；舉辦七一慶祝建黨活動開支12.58萬元，主要是租車費用0.5萬元，活動辦公用品等2.4萬元，先進獎勵9.68萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額291萬元，其中：政府采購貨物支出35?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出256萬元。授予中小企業合同金額291萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額291萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于鄉鎮綜合性工作開展等；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目3個，共涉及資金292.3萬元。其中，一般公共預算項目3?個292.3?萬元，占一般公共預算支出總額的4.12%；政府性基金預算項目0?個0?萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0?個0?萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0?個0?萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度人大政協等0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度0個新增重大政策和0個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金0萬元。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數3200.64萬元，執行數10702.92萬元，完成預算的334.40%，績效自評得分95分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是全年完成了項目任務，保障了項目運行，確保了鎮村兩級的正常發展；發現的主要問題及原因：一是產業結構“大而不強”，新舊動能轉換不暢；二是基礎設施“末梢梗阻”，各村（社區）發展不平衡。下一步改進措施：一是科學規劃；二是強力推進。。

（二）評價結果應用情況。一、建議政府在平時工作中進一步加強對績效目標監控的重視，定期對預算執行情況進行監督，使績效目標監控與政府工作、財務工作掛鉤，做到及時監控，及時控制，避免疏忽。

二、加強各部門銜接，使預算績效目標實施進度得到及時反饋，便于及時匯總監控。

三、設置合理有效的績效目標監控機制，科學設置預算績效指標，合理安排經費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鄉鎮財務工作的實際情況，能夠合理運用現有資源，及時協調上級爭取資金保證各預算績效指標的順利實施。使績效評價更客觀全面，更能為發展政府經濟，保障民生起到積極有效的作用。

第四部分名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、一般性支出：指國家權力機關和行政機關維持運轉或履職所需的經費支出，主要包括旅差費、會議費、接待費、日常辦公費用等

第五部分附件

一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告

（見附件：2024年度夏鐸鋪鎮人民政府部門整體支出績效自評報告PDF）。

二、2024年度部門(單位)決算公開表

（見附件：寧鄉市夏鐸鋪鎮人民政府2024年度部門決算公開表PDF）。