第一部分?部門預(yù)算說(shuō)明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。夏鐸鋪鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)縣東大門，全鎮(zhèn)有6個(gè)村民委員會(huì)，3個(gè)社區(qū)，鎮(zhèn)域人口43416人。2024年，全鎮(zhèn)工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，錨定“三高四新”美好藍(lán)圖，緊緊圍繞“工業(yè)強(qiáng)市、幸福寧鄉(xiāng)”發(fā)展定位和“建設(shè)省會(huì)副中心、挺進(jìn)全國(guó)前十強(qiáng)”發(fā)展目標(biāo)，深入開展“產(chǎn)業(yè)質(zhì)效倍增年”“擔(dān)當(dāng)善為落實(shí)年”活動(dòng)，堅(jiān)持“穩(wěn)住、進(jìn)好、調(diào)優(yōu)”工作總基調(diào)，不斷深化以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，積極融入金洲新城建設(shè)，持續(xù)推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展，突出做好鄉(xiāng)村振興、民生保障、社會(huì)治理及風(fēng)險(xiǎn)防范工作，縱深推進(jìn)“融城橋頭堡、新城核心區(qū)、寧鄉(xiāng)新客廳”建設(shè)，奮力譜寫中國(guó)式現(xiàn)代化夏鐸新篇章。2024年，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：完成規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值10億元，新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)1家；完成固定資產(chǎn)投入8億元，其中產(chǎn)業(yè)投資5億元，完成社會(huì)消費(fèi)品零售總額1.2億元，農(nóng)村居民人均可支配收入增速達(dá)10%，地方一般公共預(yù)算收入達(dá)6700萬(wàn)元。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2024年夏鐸鋪鎮(zhèn)共轄9個(gè)村（社區(qū)）、271個(gè)居民小組，總?cè)丝?/span>4.34萬(wàn)，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部62人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。在職157人，其中：行政人員48人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員56人、差額事業(yè)人員53人。退休68人，離休0人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

夏鐸鋪鎮(zhèn)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算15375.21萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款8732.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入?0萬(wàn)元，其他收入（特設(shè)資金）6642.7萬(wàn)元。收入較去年增加2593.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)的原因是2024年夏鐸鋪鎮(zhèn)全域土地整治及垃圾焚燒發(fā)電、長(zhǎng)吉高速等重點(diǎn)項(xiàng)目全面鋪開，項(xiàng)目建設(shè)各級(jí)撥付資金增加。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算15375.21萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出8850.57萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1468.79萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出113.99萬(wàn)元，農(nóng)林水支出4760萬(wàn)元，住房保障支出181.86萬(wàn)元。支出較去年增加2593.89萬(wàn)元，主要是重點(diǎn)項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。其中基本支出3775.21萬(wàn)元，較上年減少6.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11600萬(wàn)元，較上年增加2600萬(wàn)元，引起增減變化的主要因素有：一、基本支出減少的原因主要是人員變化，2024年在職人員減少4人；退休人員增加3人，以上導(dǎo)致基本支出較2023年減少6.11萬(wàn)元；二、項(xiàng)目支出增加2600萬(wàn)元，主要是全域土地整治及垃圾焚燒發(fā)電等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)投入增長(zhǎng)，全域土地整治項(xiàng)目綜合安置區(qū)由我鎮(zhèn)委托代建，投資總金額將近一億元，本年度投入約5000萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8732.51萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出4550.57萬(wàn)元，占52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1148.79萬(wàn)元，占13%；衛(wèi)生健康支出113.99萬(wàn)元，占2%；農(nóng)林水支出2737.3萬(wàn)元，占31%；住房保障支出181.86萬(wàn)元，占2%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3775.21萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。基本支出較上年減少6.11萬(wàn)元，基本支出減少主要是因?yàn)槿藛T變化，全額撥款人員2023年107人，2024年104人，減少3人；差額撥款人員2023年54人，2024年53人，減少1人；退休人員2023年65人，2024年68人，增加3人，以上導(dǎo)致基本支出較2023年減少6.11萬(wàn)元；

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算4957.3萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出1420萬(wàn)元，主要用于完成機(jī)關(guān)日常維修改造、保障機(jī)關(guān)食堂、門衛(wèi)、派出所協(xié)警及城管協(xié)管隊(duì)員的勞務(wù)外包、提升基層黨建工作水平，人大、政協(xié)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、商會(huì)、老干、關(guān)協(xié)等群團(tuán)組織建設(shè)均取得新成效，保障網(wǎng)絡(luò)安全，加強(qiáng)禁毒及社區(qū)矯正，維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障鎮(zhèn)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)積極向上發(fā)展；社會(huì)保障就業(yè)支出800萬(wàn)元，主要用于救濟(jì)、慰問(wèn)、扶貧支出、公益性墓地建設(shè)、學(xué)校及衛(wèi)生院維修建設(shè)等社會(huì)保障及公益項(xiàng)目方面；農(nóng)林水支出2737.3萬(wàn)元，主要用于村級(jí)轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)村道路建設(shè)維修維護(hù)、森林生態(tài)、農(nóng)田水利建設(shè)、耕地恢復(fù)、美麗村莊建設(shè)等方面。項(xiàng)目支出較上年減少2385.7萬(wàn)元，引起增減變化的主要因素是2024年度在公益性墓地建設(shè)、衛(wèi)生院建設(shè)改造、學(xué)校維修、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入等方面的一般公共預(yù)算撥款減少。

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五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)459.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算470.64萬(wàn)元減少11.04萬(wàn)元，下降2%，主要原因是2024年在職人員總數(shù)較2023年減少4人，公用經(jīng)費(fèi)減少7.6萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用減少2.55萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少0.89萬(wàn)元，以上共計(jì)減少11.04萬(wàn)元。?

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。本年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0臺(tái)，公務(wù)用車保有量2臺(tái)。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算13萬(wàn)元，擬召開各類會(huì)議30次，人數(shù)約3000人，內(nèi)容為經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、黨代會(huì)議、兩次人大會(huì)議、每月工作部署會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，擬開展各類培訓(xùn)約10次，人數(shù)2000人，內(nèi)容為新型就業(yè)技能培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)等。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額???3970萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算25萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算3100萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算845萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為15375.21萬(wàn)元，其中，基本支出3775.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11600萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2024年部門預(yù)算表