第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。夏鐸鋪鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)縣東大門，全鎮(zhèn)有6個村民委員會，3個社區(qū)，鎮(zhèn)域人口43416人。2023年，全鎮(zhèn)工作的總體思路是：高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神，弘揚偉大建黨精神，全面落實“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，圍繞“工業(yè)強市、幸福寧鄉(xiāng)”發(fā)展定位和“建設(shè)省會副中心、挺進全國前十強”發(fā)展目標(biāo)，堅持“穩(wěn)住、進好、調(diào)優(yōu)”總基調(diào)，充分發(fā)揮夏鐸鋪鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢，積極融入金洲新城建設(shè)，把加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強和改善民生、促進農(nóng)民增收、鄉(xiāng)村振興作為核心目標(biāo)，堅持推進新型工業(yè)化和新型城鎮(zhèn)化，突出農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和旅游全域化，推進“三產(chǎn)融合”，充分激發(fā)內(nèi)生動力，為打造融城橋頭堡、新城核心區(qū)和寧鄉(xiāng)新客廳而努力奮斗。2023年，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：完成規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值19億元，新增工業(yè)企業(yè)1家；完成固定資產(chǎn)投入19億元，其中產(chǎn)業(yè)投資9億元，完成社會消費品零售總額3億元，農(nóng)村居民人均可支配收入增速達(dá)10%；地方一般公共預(yù)算收入增長12%。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

2023年夏鐸鋪鎮(zhèn)共轄9個村（社區(qū)）、271個居民小組，總?cè)丝?/span>4.34萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部62人。工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊，即機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。在職161人，其中：行政人員49人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員58人、差額事業(yè)人員54人。退休65人，離休0人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

夏鐸鋪鎮(zhèn)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算12781.32萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款11124.32萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設(shè)資金）1657萬元。收入較去年增加732.99萬元，原因一是人員增加及待遇水平增長相應(yīng)的財政預(yù)算撥款收入增加；二是項目爭取工作經(jīng)費及財政補助增加相應(yīng)的其他收入（特設(shè)）資金增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算12781.32萬元，其中，一般公共服務(wù)支出6702.43萬元，社會保障和就業(yè)支出1551.31萬元，衛(wèi)生健康支出115.69萬元，農(nóng)林水支出4280萬元，住房保障支出131.89萬元。支出較去年增加732.99萬元，其中基本支出增加132.99萬元，項目支出增加600萬元，主要是重點項目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加，人員增加及待遇水平增長導(dǎo)致工資福利支出和對人人和家庭的補助支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算11124.32萬元，其中，一般公共服務(wù)支出6288.43萬元，占56%；社會保障和就業(yè)支出1551.31萬元，占14%；衛(wèi)生健康支出115.69萬元，占1%；農(nóng)林水支出3037萬元，占28%；住房保障支出131.89萬元，占1%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3781.32萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。基本支出較上年增加132.99萬元，增長的主要原因：1、人員增長，全額撥款人員2022年106人，2023年107人，增加1人；差額撥款人員2022年52人，2023年54人，增加2人；退休人員2022年64人，2023年65人，增加1人。2、待遇標(biāo)準(zhǔn)增長，在職人員基礎(chǔ)績效獎金2022年為7.15萬元/人，2023年增長到7.63萬元/人，增長0.48萬元/人。以上共計增加基本支出132.99萬元。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算7343萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出3106萬元，主要用于人大政協(xié)團委婦聯(lián)等工作經(jīng)費、機關(guān)維修及日常運轉(zhuǎn)、編外勞務(wù)外包、黨建宣傳綜治維穩(wěn)、全域土地整治、垃圾焚燒發(fā)電、官橋河污水管網(wǎng)及集鎮(zhèn)立面改造等方面；社會保障就業(yè)支出1200萬元，主要用于救濟、慰問、扶貧支出、高新安置區(qū)提質(zhì)改造、公益性墓地建設(shè)、學(xué)校及衛(wèi)生院維修建設(shè)等社會保障及公益項目方面；農(nóng)林水支出3037萬元，主要用于村級轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)村道路建設(shè)維修維護、森林生態(tài)、農(nóng)田水利建設(shè)、耕地恢復(fù)、美麗村莊建設(shè)等方面。項目支出較支年增加600萬元，主要是全域土地整治及垃圾焚燒發(fā)電等重點項目建設(shè)支出增加。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費470.64萬元，比上年預(yù)算減少3.39萬元，下降1%，主要原因是2023年人員總數(shù)增長3人，運行經(jīng)費預(yù)算為1.9萬元/人，較2022年減少5%，所以總額下降1%。?

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為18萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少24萬元，主要是公務(wù)接待費用減少，2022年公務(wù)接待費用預(yù)算金額34萬元，2023年公務(wù)接待費用預(yù)算金額10萬元，相比上年減少24萬元，減少的原因是落實中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳下發(fā)的黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費用開支。公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算金額8萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），較上年持平。本年公務(wù)用車購置數(shù)0臺，公務(wù)用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算13萬元，擬召開各類會議30次，人數(shù)約3000人，內(nèi)容為經(jīng)濟工作會議、黨代會議、兩次人大會議、每月工作部署會議；培訓(xùn)費預(yù)算10萬元，擬開展各類培訓(xùn)約10次，人數(shù)2000人，內(nèi)容為新型就業(yè)技能培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)等。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額2527萬元，其中，貨物類采購預(yù)算37萬元；工程類采購預(yù)算1800萬元；服務(wù)類采購預(yù)算690萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為12781.32萬元，其中，基本支出3781.32萬元，項目支出9000萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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第二部分 2023年部門預(yù)算表

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