寧鄉市夏鐸鋪鎮 2022年部門預算公開

目??錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分??部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、夏鐸鋪鎮位于寧鄉縣東大門，全鎮有6個村民委員會，3個社區，鎮域人口43416人。2022年我鎮工作的總體要求是：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹落實黨的十九大、十九屆系列全會精神、省、長沙市及寧鄉市黨代會精神，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，貫徹新發展理念，助力實施“三高四新”戰略、“強省會”戰略，錨定寧鄉市“工業強市、幸福寧鄉”的發展目標，以落實高質量發展為主題，充分激發內生動力，深入實施鄉村振興戰略，推動經濟發展穩中有為，筑牢安全生產防線、保障社會和諧穩定，為打造融城橋頭堡、新城核心區和寧鄉新客廳而不懈奮斗。2022年我鎮主要經濟預期目標是：完成規模工業總產值19億元，新增工業企業2家；完成固定資產投入19億元，其中產業投資10億元，實現社會消費品零售總額完成2.95億元，增速達22%，農村居民人均可支配收入增速達10%；地方一般公共財政預算收入過億元大關。

（二）機構設置

2022年夏鐸鋪鎮共轄9個村（社區）、271個居民小組，總人口4.34萬，現有村（社區）干部61人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職158人，其中：行政人員50人（工勤人員算行政）、全額事業人員56人、差額事業人員52人。退休64人。

二、部門預算單位構成

部門預算單位為寧鄉市夏鐸鋪鎮本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算12048.33萬元，其中，一般公共預算撥款12048..33萬元，收入較去年增加2100.11萬元，上升21%。主要是鄉村振興及重點項目配套支出以及工資福利支出和對個人和家庭的補助支出增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算12048.33萬元，其中，一般公共服務支出6434.64萬元，教育支出300萬元，社會保障和就業支出423.09萬元，衛生健康支出112.85萬元，農林水支出4520萬元，住房保障支出127.75萬元，災害防治和應急管理支出130萬元。支出預算較去年增加2100.11萬元，上升21%，其中基本支出增加520.11萬元，項目支出增加1580萬元。主要增加因素有：一、基本支出增加：1、人員增長，全額撥款人員2021年93人，2022年106人，增加13人；差額撥款人員2021年51人，2022年52人，增加1人；人員共計增加14人。2、待遇標準增長，在職人員基礎績效獎金71500元/人，公用經費20000元/人，退休人員獎金22000元/人，以上共計增加基本支出520.11萬元。二、項目支出增加1580萬元，主要是鄉村振興及重點項目配套支出方面投入。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算12048.33萬元，其中，一般公共服務支出6434.64萬元，占53%；教育支出300萬元，占2%；社會保障和就業支出423.09萬元，占4%；衛生健康支出112.85萬元，占1%；農林水支出4520萬元，占38%；住房保障支出127.75萬元，占1%，災害防治和應急管理支出130萬元，占1%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數3648.33萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中工資福利支出2982.67萬元，一般商品和服務支出474.03萬元，對個人和家庭的補助支出191.63萬元。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算8400萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出3350萬元，主要用于重點項目配套及公益性項目支出、人大政協團委工作經費及黨建宣傳等方面；教育支出300萬元，用于農村中小學及幼兒園建設開支；社會保障及就業支出100萬元，用于救濟、慰問及其他支出；農林水支出4520萬元，主要用于鄉村振興、垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面；災害防治及應急管理支出130萬元，主要用于政治綜治工作開支、息訪經費及災害防治應急管理工作。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市夏鐸鋪鎮鎮機關運行經費474.03萬元，比上年預算增加39.09萬元，上升8%。主要是人員增加及公用經費預算基數增長。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉夏鐸鋪鎮“三公”經費預算數為42萬元，其中，公務接待費34萬元，本單位現有公務用車2輛，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，本年度無公務用車購置計劃；公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算13萬元；培訓費預算10萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額2753萬元，其中：貨物類采購預算50萬元；工程類采購預算2050萬元；服務類采購預算653萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業務用房使用面積2252平方米，配備計算機124臺、打印機42臺、復印機2臺、傳真機2臺、掃描儀2臺、投影機5臺、攝像機4臺、照相機5臺、電梯1臺、空調76臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為12048.33萬元，其中，基本支出3648.33萬元，項目支出8400萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)