夏鐸鋪鎮2020年部門預算編制說明

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目??錄

第一部分??基本概況

1、職能職責

2、機構設置

第二部分??部門預算單位構成

第三部分??部門預算收支總體情況

1、收入預算

2、支出預算

第四部分??一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出

2、項目支出

第五部分??其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、“三公”經費預算

3、政府采購情況

4、項目支出績效管理情況

5、國有資產占用情況

第六部分??名詞解釋

第七部分??附件

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一、基本概況

（一）職能職責

1、夏鐸鋪鎮位于寧鄉市東大門，全鎮有6個村民委員會，3個社區，鎮域人口43416人。2020年政府工作總目標：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大精神，貫徹落實黨的十九大的十九屆二中、三中、四中全會精神，以決勝全面小康為指領，堅決打贏三大攻堅戰，合力推動“四城同創”，抓好“網格縱深服務年，集鎮精細管理年”兩大主題年，加快鄉村振興步伐，保持社會經濟持續健康發展，為打造融城橋頭堡、新城核心區和寧鄉新客廳而努力奮斗。

??2、夏鐸鋪鎮部門共設機關、一所三中心及一隊。具體職能職責如下：

①夏鐸鋪鎮機關。主管政府全面工作。

②夏鐸鋪鎮司法所。主要承擔司法調處工作。

③夏鐸鋪鎮社會事務綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務等職責。

④夏鐸鋪鎮農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

⑤夏鐸鋪鎮政務服務中心。主要承擔政務服務管理工作。

⑥夏鐸鋪鎮綜合行政執法隊。主要承擔鄉村規劃、環保、建設、城管等管理和執法職責。

（二）機構設置

2020年夏鐸鋪鎮共轄9個村（社區）、271個居民小組，鄉鎮總人口4.34萬，現有村（社區）干部60人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職132人，其中：行政人員47人、全額事業人員42人、差額事業人員43人??、自收自支事業人員0人。離休0人，退休65人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉鎮下屬六個二級部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

三、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2020年年初預算收入數9209.12萬元，其中，一般公共預算撥款9209.12萬元。收入預算較去年增加737.3萬元，主要增加因素是增加了全域土地整治及衛生院公衛樓建設等項目撥款收入。

（二）支出預算，2020年年初預算支出數9209.12萬元，其中，一般公共服務支出3238.82萬元，公共安全支出32.09萬元，教育支出400萬元，文化旅游體育與傳媒支出40萬元，社會保障和就業支出680.87萬元，衛生健康支出202.76萬元，節能環保支出892萬元，城鄉社區支出450萬元，農林水支出2189.2萬元，住房保障支出948.38萬元，災害防治及應急管理支出50萬元，債務付息支出85萬元。支出預算較去年增加737.3萬元，主要是增加了全域土地整治及衛生院公衛樓建設等項目支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020 年一般公共預算撥款收入9209.12萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年年初預算數基本支出2509.12萬元，其中，工資福利支出2062.75萬元；商品和服務支出353.02萬元；對個人和家庭的補助支出78.35萬元；其他資本性支出15萬元。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。其中一般公共服務支出2180萬元，主要是環境衛生整治、美麗鄉村建設、鄉村振興、全域土地整治及其他一般事務性項目支出；教育支出400萬元，主要是學校建設投入；文化體育與傳媒支出40萬元；社會保障和就業220萬元，主要是死亡撫恤、臨時救濟、高齡補貼、公墓建設等；衛生健康支出114萬元，主要是新冠肺炎防控支出、計劃生育支出；節能環保支出892萬元，主要是環境衛生整治、鳳橋社區污水處理項目、壓縮式垃圾中轉站建設等；城鄉社區支出450萬元，主要是新農村建設、小城鎮建設等；農林水事務支出1419萬元，主要是租田款、公路建設、水利建設、森林公益效益補償、農村廁所改造、扶貧、村級一事一議項目及轉移支付等；住房保障支出850萬元，主要是棚戶區改造、衛生院建設、夏鐸鋪社區幼兒園建設等；災害防治及應急管理支出50萬元；債務利息支出85萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款353.02萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費等商品和服務支出等，比去年增加64.45萬元，增長22%，主要為增加工會經費中行政補助30.91萬元，勞務費增加18萬元，廣告宣傳制作增加15.54萬元。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為42萬元，其中，公務接待費35萬元，公務用車購置及運行費7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少3萬元，主要是公務接待費用減少3萬元。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額3444.5萬元，其中政府采購貨物預算31.5萬元，政府采購服務預算1001萬元，政府采購工程預算2412萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出9209.12??萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目16個，涉及項目支出6700萬元，其中：一般事務性項目2193萬元；鳳橋污水處理項目462萬元 ，公路建設240萬元，公墓建設50萬元，環境衛生整治630萬元，美麗鄉村建設600萬元，農村廁所改造120萬元，棚戶區改造200萬元，全域土地整治305萬元，水利建設100萬元，衛生院建設450萬元，夏鐸鋪社區幼兒園建設200萬元，鄉村振興200萬元，新農村建設450萬元，學校建設400萬元，壓縮式垃圾中轉站建設100萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛、單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因

因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉市夏鐸鋪鎮財政所

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