夏鐸鋪鎮2019年度部門決算公開

第一部分 夏鐸鋪鎮單位概況

一、部門職責：　

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分 夏鐸鋪鎮2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分? 夏鐸鋪鎮2019 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 夏鐸鋪鎮單位概況

夏鐸鋪鎮位于寧鄉市東大門，全鎮有6個村民委員會，3個社區，鎮域人口40897人。

一、部門職責：　

?①夏鐸鋪鎮村建設綜合管理服務中心。主要承擔鄉村規劃、環保、建設、城管等管理和執法職責。

　　②夏鐸鋪鎮農業綜合管理服務中心（加掛水利管理站牌子）。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

　　③夏鐸鋪鎮綜合文化服務中心。主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等職責。

　　④夏鐸鋪鎮生產安全管理服務中心。主要承擔安全生產監管、食品安全監管等職責。

⑤夏鐸鋪鎮社保服務中心。主要承擔民政事務、社保保障等職責。

?⑥夏鐸鋪鎮計劃生育服務所。主要承擔生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務等職責。

　 ??⑦夏鐸鋪鎮司法所。主要承擔司法調處工作。

⑧夏鐸鋪鎮財政所。主要承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入、調度、使用和監管工作。

⑨夏鐸鋪鎮機關。主管政府全面工作。

二、機構設置

（一）內設機構設置。夏鐸鋪鎮部門共設5中心三所一機關：5中心為鎮村建設管理服務中心、農業綜合管理服務中心、綜合文化服務中心、生產安全管理服務中心、社保中心；三所為財政所、司法所、計劃生育服務所；一機關為政府機關。

（二）決算單位構成納入寧鄉市夏鐸鋪鎮人民政府2019年度部門決算編制范圍內的只有本級單位，無二級單位。部門決算單位由夏鐸鋪鎮機關、夏鐸鋪鎮財政所、夏鐸鋪鎮計生服務所、夏鐸鋪鎮司法所、夏鐸鋪鎮社會保障服務中心、夏鐸鋪鎮鎮村建設綜合管理服務中心、夏鐸鋪鎮農業綜合服務中心、夏鐸鋪鎮生產安全管理服務中心、夏鐸鋪鎮綜合文化服務中心構成。

2019年人員情況：共有在職人員130人，其中政府機關36人，財政所8人，司法所2人，綜合文化服務中心2人，社會保障服務中心4人，計生服務所4人，村鎮建設綜合管理服務中心12人，農業綜合文化服務中心59人，生產安全管理服務中心3人。

三、涉及機構改革部門情況

????2019年機構未改革。

第二部分?夏鐸鋪鎮2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分 ?夏鐸鋪鎮2019?年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年財政總收入10171.47萬元，年初預算1812.12萬元（此年初預算指市財政對鎮預算，僅包含基本支出預算及村轉移支付、環境衛生部分項目預算），為總收入的18%；調整預算10171.47萬元，為總收入的100%。2019年財政總支出10171.47萬元，年初預算1812.12萬元（此年初預算指市財政對鎮預算，僅包含基本支出預算及村轉移支付、環境衛生部分項目預算），為總支出的18%；調整預算10171.47萬元，為總支出的100%。

二、收入決算情況說明

????2019年財政總收入10171.47萬元，較上年9801.94萬元增加369.52萬元，增加3.77%；其中：財政撥款收入7366.73萬元，其他收入2804.74萬元(本級財政專戶管理資金209.73萬元、非本級特設資金762.88萬元，鄉鎮自有資金1832.13萬元)。

三、支出決算情況說明

????2019年財政總支出10171.47萬元，較2018年9801.94萬元增加369.52萬元，增加3.77%；其中按經濟分類為：基本支出2610.56萬元，較上年2423.74萬元增加186.82萬元，增加7.71%，主要是人員經費增加，（人員經費2311.57萬元，較上年2188.38萬元增加123.19萬元，增加5.63%，主要為人員工資增長，公用經費298.98萬元，較上年235.36萬元增加63.62萬元，增加27.03%，主要為非洲豬瘟增加開支；項目支出7560.91萬元，較上年7378.2萬元增加182.7萬元，增加2.48%，主要為學校、衛生院項目建設增加；按功能分類為：一般公共服務支出3066.41萬元，國防支出0.2萬元，公共安全支出38.55萬元，教育支出257.48萬元，科學技術支出2萬元，文化旅游體育與傳媒支出63.6萬元，社會保障和就業支出463.32萬元，衛生健康支出249.85萬元，節能環保支出267.03萬元，城鄉社區支出1394.96萬元，農林水支出2662.17萬元，交通運輸支出163.93萬元，資源勘探信息等支出85.34萬元，商業服務業等支出16.44萬元，自然資源海洋氣象等支出14萬元，住房保障支出1322.56萬元，災害防治及應急管理支出31.62萬元，其他支出72萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入7366.73萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入6218.54萬元，政府性基金預算財政撥款收入1148.19萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年財政撥款支出7366.73萬元，其中按經濟分類為：基本支出2534.32萬元（其中：人員經費2247.92萬元，公用經費286.4萬元），項目支出4832.4萬元（其中：一般公共預算財政撥款3684.21萬元，政府性基金預算財政撥款1148.19萬元）；按功能分類為：一般公共服務支出2798.97萬元，國防支出0.2萬元，公共安全支出33.96萬元，教育支出75.47萬元，文化旅游體育與傳媒支出33.68萬元，社會保障和就業支出342.56萬元，衛生健康支出123.03萬元，節能環保支出152.34萬元，城鄉社區支出1302.19萬元，農林水支出2013.71萬元，交通運輸支出137.77萬元，資源勘探信息等支出83.5萬元，商業服務業等支出16.44萬元，自然資源海洋氣象等支出14萬元，住房保障支出199.54萬元，災害防治及應急管理支出28.37萬元，其他支出11萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????2019年一般公共預算財政撥款基本支出2534.32萬元，其中人員經費2247.92萬元，公用經費286.4萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

說明

2019年?“三公”經費決算支出24.49萬元，比年初預算25萬元減少0.51萬元。其中:公務接待支出19.98萬元，比年初預算20萬元減少0.02萬元；出國（境）支出 ??0萬元，比年初預算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出 4.51萬元（其中公務車購置為 0萬元），比年初預算5萬元減少 0.49萬元，下降10.8 %。一般性支出623.57萬元。

2019年 “三公”經費決算支出24.49萬元，比上年決算32.21萬元減少7.71萬元，減少24%。其中:公務接待支出19.98萬元，比上年決算26.23萬元減少6.26萬元，主要減少公務接待；出國（境）支出0萬元，比上年決算減少0萬元，下降 0%；公務用車購置及運行維護支出4.51萬元（其中公務車購置為0萬元），比上年決算5.97萬元減少1.46萬元，下降24%。一般性支出623.57萬元，較2018年1003.47萬元減少379.9萬元，減少37.85%。

以上一般性支出特別是“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批0人次。2019年全年公務用車購置及運行支出4.51 萬元，其中公務用車購置 0萬元，公務車保有量2輛。2019年全年公務接待支出19.98萬元，共計接待400批次，近5000人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入1148.19萬元，年初結余0 萬元，年未結余0 萬元。

九、預算績效情況說明

按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，2019年單位整體支出10147.47萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。

十、其他重要事項的情況說明

1．機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出298.98萬元，比2018年235.36萬元增加63.62萬元，主要原因一是非洲豬瘟控制勞務費增加，二是掃黑除惡和安全生產宣傳費用增加，三是機關日常維護費用增加。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總

額3069.85萬元，其中：政府采購貨物支出9.86萬元、政府采購工程支出3037.04萬元、政府采購服務支出22.95萬元。授予中小企業合同金額3038萬元，其中：授予小微企業合同金額3038萬元，占政府采購支出金額的98%。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本部門共

有車輛2輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車

0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是其他公務車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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