2019年財政預算執行情況和2020年財政

預算（草案）的報告

一、2019年財政預算執行情況

2019年，在鄉黨委、政府的正確領導下，在鄉人大、政協的監督與支持下，政府財政工作緊緊扣住“高質量發展”的主題，以脫貧攻堅為重點，以民生改善為首要任務，主動作為，認真落實上級黨委、政府決策部署，扎實推進各項工作，較好地完成了年初確定的各項任務。

（一）收入預算執行情況

2019年全鄉按照“以支定收”原則和統一的預算口徑一般公共預算收入為4250.74萬元。其中：

1.一般公共預算本級收入372.24萬元，具體組成如下：

（1）稅收收入共計完成320.00萬元（其中地方收入完成172萬元）；

（2）非稅收入52.24萬元。

2.一般公共預算補助收入3878.50萬元。

3.政府性基金預算收入85.78萬元。

（二）支出預算執行情況

2019年一般公共預算支出4250.74萬元。

1.一般公共預算本級支出3878.50萬元。其中：

（1）一般公共服務850.49萬元；

（2）國防支出0.10萬元；

（3）公共安全支出53.88萬元；

（4）教育支出210.90萬元；

（5）文化體育與傳媒支出36.80萬元；

（6）社會保障與就業支出657.54萬元；

（7）醫療衛生與計劃生育事業費支出44.46萬元；

（8）農村環境保護等五治工作支出95.03萬元；

（9）城鄉社區支出238.02萬元；

（10）農林水支出 1103.79萬元；

（11）交通運輸支出206.05萬元；??

（12）自然資源等支出82.00萬元；

（13）地災防治等支出35.10萬元；

（14）住房保障支出34.40萬元；

（15）其他支出10.00萬元。

（16）債務還本支出219.94萬元。

2.2019年上解上級支出372.24萬元。

3.政府性基金預算支出85.78萬元。

2019年，當年一般公共財政預算實現收支平衡。

二、2019年主要工作

各位代表，2019年財政部門充分發揮財政職能作用，在組織財政收入，推進財政改革，提高理財水平，促進經濟建設和社會各項事業和諧發展等方面取得了新的成效。

（一）主動服務，財源建設進一步加強

一年來，財政部門充分發揮財政資金導向作用，為加快集鎮基礎設施建設、精準扶貧、農村“五治”工作、農業發展提供了有力的財政保障。同時，為了確保財政收入均衡入庫，財政部門加大征管和協調收入入庫力度，財稅攻堅、抓早、抓落實，從而確保財政收入均衡入庫，任務圓滿完成。

（二）依法理財，支出結構進一步優化

科學理財，優化支出結構，積極服務于鄉村振興戰略。堅持量入為出，嚴格執行中央作風建設的“八項規定”，減少非生產性支出，集中把有限的財力用到刀刃上，民生事業取得進展，債務化解取得突破，債務風險大大減輕。

（三）深化改革，財政管理進一步規范

對鄉管部門單位完善和規范了財務管理制度，有力地促進了各單位平衡發展。對村級財務實行村賬鄉代管，在確保村級資金所有權、使用權、管理權不變的前提下，完善了村級財務管理制度，定期進行村級財務公開，有效地化解了村民對村干部的誤會和矛盾，有效遏制了村級不合理、不規范的開支，促進了村級經濟穩定健康發展。

（四）關注民生，惠民政策進一步落實

認真落實中央、省、市惠農政策，通過財政信息網以“一卡通”形式直接發放惠農補貼1043.31萬元。多方籌措資金加大對國家精準扶貧政策的落實，把黨和政府的關懷及時送到了農民手中，讓公共財政惠及千家萬戶。

各位代表，雖然財政工作取得了一定的成績，但這些成績的取得離不開鄉黨委、政府的正確領導和鄉人大、政協的監督和支持，離不開各位代表、列席人員和全鄉人民的共同努力。

各位代表，我鄉財政預算雖然順利執行，但我們也清醒地認識到，財政工作與鄉黨委、政府的要求、人民群眾的期盼，還存在著一些差距，比較突出的問題有：一是財政收支平衡難度加大，財政收入的增長跟不上經濟發展的需要，財政運轉有壓力；二是財政管理規范化、精細化還有差距，財政基礎工作有待加強；三是財源建設缺少支柱產業。我們必須高度重視這些問題，并在今后的工作中認真研究，逐步解決。

三、2020年財政預算（草案）

根據《預算法》等相關法律法規要求，結合2019年財政預算執行情況，擬對2020年全鄉一般公共財政收支預算作如下安排：

（一）一般公共財政收入預算

2020年，全鄉財政總收入按照比上年增長10%左右的比例，為4675萬元。其中，稅收收入140萬元。

（二）一般公共財政支出預算

2020年財政支出4675萬元。其中：

1.一般公共預算本級支出4265萬元。其中：

（1）一般公共服務支出870萬元；

（2）國防支出2萬元；

（3）公共安全支出58萬元，主要用于禁毒、610、社會治安；

（4）教育支出230萬元，主要用于學校建設、改善學校辦學條件；

（5）文化教育與傳媒支出39萬元；

（6）社會保障與就業支出723萬元，主要用于民政、自然災害救助；

（7）醫療衛生與計劃生育事業費支出48萬元，主要用于衛計事務支出、食品安全支出；

（8）農村環境保護等五治工作支出203萬元；

（9）城鄉社區支出432萬元，主要用于城鄉基礎設施建設、城鄉綜合治理支出；

（10）農林水支出1203萬元，主要用于農業、林業、水利、扶貧、農村綜合改革；

（11）交通運輸支出226萬元；

（12）自然資源等支出90萬元；

（13）地災防治及應急管理等支出39萬元；

（14）住房保障支出37萬元，主要住房公積金；

（15）化債支出50萬元。

（16）其他支出15萬元

2.上解支出410萬元。其中稅收支出140萬元，非稅支出270萬元。

四、2020年財政工作措施

各位代表，面對新的形勢要完成今年的財政預算，任務十分艱巨，鄉財稅部門將在鄉黨委、政府的領導下，根據鄉黨委、政府2020年總體要求和主要目標，積極落實財政政策，充分發揮財稅杠桿作用，為我鄉各項事業的發展作出不懈的努力。

（一）狠抓財源建設，實現財政收入穩步增長

財政部門始終把保增長促發展作為自身的第一要務，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，以及黨中央、省委、長沙市委和寧鄉市委各項決策部署，緊扣市委“四個打造”戰略部署，圍繞“千年茶旅·康養溈山”發展定位，突出脫貧攻堅、產業發展、人居環境、民生保障四大重點，通過優化資源配置，轉變經營方式，積極扶持企業實施創新戰略，改造提升傳統產業，努力發展重點優勢項目；加快第三產業發展，充分發揮自身資源的優勢帶動第三產業發展，提高第三產業對財稅的貢獻率。

（二）強化征管措施，確保財稅征繳均衡入庫

積極組織收入是財政工作的一項重要內容，也是做好今年經濟工作的重要保障。進一步加強組織領導，加強部門配合，形成征管合力，及時掌握收入形勢和征管工作存在的困難與問題，積極制定應對措施，確保均衡入庫。

（三）深化財政改革，推動財政管理體制創新

目前，鄉財政收支矛盾十分突出，隨著各項改革的深入和經濟社會事業的發展，對財政支出增長提出了更高的要求。我們必須按照建立公共財政的要求，著力深化財政改革，促進體制創新，做到“四個注重，一個創新”。一是注重預算約束和預算公開，加強財政資金監管，集中資金，確保工資發放，確保黨建、精準扶貧工作、農村環境治理和社會大局穩定，積極穩妥推進預算公開，努力提高預算編制的透明度；二是注重財政日常監管，大力壓縮非生產性支出，努力建設節約型機關；三是注重完善財政資金監管機制、項目投資評審機制，推行項目績效評價，進一步完善部門集中核算制度、村賬鄉代管財務制度，切實解決實行村賬鄉代管以來所面臨的問題和矛盾，努力實現財政資金監管由事后監管向建立“事前審核，事中監控、事后檢查”相結合的機制轉變，建立健全財政投資項目評審機制；四是注重鄉村債權債務管理，制定出切實可行的措施，強化鄉村債務管理，進一步做好鄉、村資產清查工作，澄清家底，建立鄉村債權債務臺賬，加大消赤減債工作力度，努力化解鄉村財務風險。一個創新就是要創新理財思路，突破避暑旅游產業開發、茶業提質增效、生態環保項目招商引資的瓶頸，創造亮點，下大力氣在鄉村行政運行、產業升級改造、民生發展等方面爭資實現新的突破，盡力緩解財政困難，不斷完善鄉村財政、財務科學化、精細化管理制度、財政資金監管制度、促進機制體制創新。

各位代表，新的形勢對財政工作提出了更高的要求，2020年，我們一定在鄉黨委、政府的堅強領導和鄉人大、政協的監督支持下，與時俱進，開拓創新、頑強拼搏，為實現我鄉經濟社會又好又快的發展作出新的貢獻。

寧鄉市溈山鄉財政所

2020年5月14日