2025年溈山鄉人民政府

部門預算公開

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目 錄

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第一部分 2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置。2025年溈山鄉（鎮）共轄5個村（社區）、104個居民小組，總人口1.8萬，現有村（社區）干部34人。工作機構分設機關、一所兩中心及一站、一隊，即機關、司法所、農業綜合服務中心、應急事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法隊。在職73人，其中：行政人員34人、全額事業人員23人、差額事業人員16人。退休22人。

二、部門預算單位構成

溈山鄉只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算5683.50萬元，其中，一般公共預算撥款4853.86萬元，政府性基金預算撥款190萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入639.64萬元。收入較去年增加73.75萬元，主要是農林水收入減少1077.85萬元，是由于鄉村發展方向偏向于文化旅游減少了農林水的投入；文化旅游體育與傳媒收入增加223萬元，交通運輸收入增加280萬元，自然資源海洋氣象等收入增加60萬元，城鄉社區收入增加160萬元，是由于鄉村發展方向偏向于文化旅游及地災隱患治理等方面，加大了文化旅游體育與傳媒、交通運輸、城鄉社區、自然資源海洋氣象等的投入；基本支出較去年減少50.61萬元，是由于人員的薪資上漲，增加了工資福利預算及公用經費預算。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算5683.50萬元，其中，一般公共服務2293.70萬元，教育支出328萬元，文化旅游體育與傳媒支出223萬元，社會保障和就業支出314.44萬元，衛生健康支出56.16萬元，節能環保支出100萬元，城鄉社區支出340萬元，農林水支出1600.65萬元，交通運輸支出280萬元，自然資源海洋氣象等支出60萬元，住房保障支出87.55萬元。支出較去年減少186.25萬元，下降了3.17%。主要是項目支出較上年項目支出減少135.64萬元，下降了3.37%，主要是農林水較上年減少，因為落實過緊日子要求及鄉發展方向的轉變。基本支出較上年減少50.60萬元，下降了2.75%，主要是落實厲行節約過緊日子以及今年比去年調出人員多，減少了工資福利支出及公用經費支出。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算4853.86萬元，其中，一般公共服務支出1993.7萬元，占41.10 %；教育支出328萬元，占6.76 %；文化旅游體育與傳媒支出223萬元，占4.59 %；社會保障和就業支出314.44萬元，占6.48 %；衛生健康支出56.16萬元，占1.16 %；節能環保支出40萬元，占0.82 %；城鄉社區支出150萬元，占3.09 %；農林水支出1370.65萬元，占28.23 %；交通運輸支出280萬元，占5.76 %；自然資源海洋氣象等支出10.36萬元，占0.21 %；住房保障支出87.55萬元，占1.80 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數1791.04萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算3062.82萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出510.81萬元，主要用于人大、政協、團委工作經費、息訪經費等方面；教育支出328萬元，主要用于學校維修建設改造等方面；文化旅游體育與傳媒支出223萬元，主要用于文旅融合旅游發展等方面；社會保障和就業支出150萬元，主要用于困難群體救助等方面；節能環保支出40萬元，主要用于集鎮人居環境治理等方面；城鄉社區支出150萬元，主要用于城鄉社區各項基礎設施項目款等方面；農林水支出1370.65萬元，主要用于水利基礎設施建設、農村道路建設、垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面；交通運輸支出280萬元，主要用于公路維修維護建設等方面；自然資源海洋氣象等支出10.36萬元，主要用于自然災害防治等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門政府性基金支出預算190萬元，其中，城鄉社區支出190萬元，占100%；主要用于城鄉社區各項基礎設施項目款等方面。具體安排情況如下：集鎮基礎設施建設、中央水庫移民扶持等方面。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關本級一家行政事業單位的機關運行經費228.74萬元，比上年預算減少6.3萬元，下降2.68%，主要是降低了人員公用經費。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關本級一家行政事業單位“三公”經費預算數為10萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少16萬元，主要是壓減公務接待16萬元，本年公務用車購置0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額178.9萬元，其中，貨物類采購預算44.9萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算134萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為5535.49萬元，其中，基本支出1791.03萬元，項目支出3744.46萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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