寧鄉市溈山鄉人民政府

2024年部門預算公開

目 錄

第一部分 2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置。

2024年溈山鄉（鎮）共轄5個村（社區）、104個居民小組，總人口1.7萬，現有村（社區）干部33人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職79人，其中：行政人員35人（工勤人員算行政）、全額事業人員24人、差額事業人員20人。退休20人。

二、部門預算單位構成

溈山鄉只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算5869.75萬元，其中，一般公共預算撥款4719.75萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0?? 萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入1150萬元。收入較去年減少184.05萬元，下降了3%。主要是項目收入較去年減少266.4萬元，主要是城鄉社區收入及教育收入減少；基本支出較去年增加82.35萬元，是由于較去年增加了2人及部分人員的薪資上漲，增加了工資福利預算及公用經費預算。。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算5869.75萬元，其中，一般公共服務1836.44萬元，教育400萬元，社會保障和就業支出328.5萬元，衛生健康支出55.9萬元，節能環保支出300萬元，城鄉社區支出180萬元，農林水支出2678.5萬元，住房保障支出90.41萬元。支出較去年減少184.05萬元，下降了3???? %。主要是項目支出較上年項目支出減少266.4萬元，下降了4.5%，主要是教育支出較上年減少，因為九年制學校建設項目去年已完成部分。基本支出較上年增加82.35萬元，上升了1.3%，主要是因為比去年增加了2人增加了及部分人員的薪資上漲，增加了工資福利支出及公用經費支出。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算4719.75萬元，其中，一般公共服務支出1816.44萬元，占38.5??%；社會保障就業支出328.5萬元，占6.96 %；衛生健康支出55.9萬元，占1.18 %；節能環保支出270萬元，占5.72??%；城鄉社區支出180萬元，占3.81 %；農林水支出1978.5萬元，占41.92 %；住房保障支出90.41萬元，占1.91??%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數1841.65萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，較上年預算增加57.14萬元，上升3.1%主要是人員增加導致基本工資、津貼補貼等人員經費增加。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算2878.1萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出289.6萬元，主要用于人大、政協團委工作經費、息訪經費等方面；社會保障和就業支出160萬元，主要用于困難群體救助等方面；衛生健康支出55.9萬元，主要用于行政事業單位醫療等方面；節能環保支出270萬元，主要用于集鎮人居環境治理等方面；城鄉社區支出180萬元，主要用于城鄉社區各項基礎設施項目款等方面；農林水支出1978.5萬元，主要用于水利基礎設施建設、農村道路建設、垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面；??住房保障支出90.41萬元，主要用于住房公積金繳納等方面，較上年增長73.6萬元，上升2.6%主要是人員增加導致一般公共服務支出增加。

五、政府性基金預算支出

2024年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費235.04萬元，比上年預算增加 7.2 萬元，上升3%，主要是人員增加工資福利支出及公用經費增加。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為26萬元，其中，公務接待費18萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費??萬元，公務用車運行費 萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少（增加或持平）?????萬元，主要是壓減公務接待18萬元，本年公務用車購置0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額?? 109.9萬元，其中，貨物類采購預算11.9萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算98萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0?? 臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為5869.75萬元，其中，基本支出1841.65萬元，項目支出4028.1萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2024年部門預算表