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2022年度

寧鄉市溈山鄉人民政府部門決算

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目錄

第一部分?寧鄉市溈山鄉人民政府單位概況

? 一、部門職責

? 二、機構設置

第二部分?部門決算表

? 一、收入支出決算總表

? 二、收入決算表

? 三、支出決算表

? 四、財政撥款收入支出決算總表

? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表

? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

? 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

? 八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

? 九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

? 一、收入支出決算總體情況說明

? 二、收入決算情況說明

? 三、支出決算情況說明

? 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

? 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

? 七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

? 八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經費支出說明

? 十一、一般性支出情況說明

? 十二、關于政府采購支出說明

? 十三、關于國有資產占用情況說明

? 十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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第一部分

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寧鄉市溈山鄉人民政府單位概況

一、 部門職責

（一）溈山鄉黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鄉政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。溈山鄉人民政府單位內設機構包括：2022年我鄉共轄5個村（社區），鄉鎮總人口1.8萬，現有村（社區）干部34人。鄉政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉財政供養實有在職75人，其中：行政人員30人、全額事業人員25人、差額事業人員20人。

（二）決算單位構成。溈山鄉人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：溈山鄉人民政府本級。

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第二部分

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部門決算表

?一、收入支出決算總表

? 二、收入決算表

? 三、支出決算表

? 四、財政撥款收入支出決算總表

? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表

? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

? 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

? 八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

? 九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

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2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計5,561.38萬元。與上年相比，減少166.63萬元，減少2.91%，主要是因為一般公共服務支出增加163.08萬元，國防支出減少5萬元，公共安全支出減少15.91萬元，教育支出減少65.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出減少3.43萬元，社會保障和就業支出減少52.42萬元，衛生健康支出減少24.52萬元，節能環保支出減少37.17萬元，城鄉社區支出減少1025.18萬元，農林水支出增加69.69萬元，交通運輸支出增加330.51萬元，商業服務業等支出減少19.8萬元，住房保障支出增加12.61萬元，國有資本經營預算支出減少0.07萬元，災害防治及應急管理支出增加206.81萬元，其他支出增加299.73萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計5,561.38萬元，其中：財政撥款收入3,872.23萬元，占69.63%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,689.15萬元，占30.37%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計5,561.38萬元，其中：基本支出1,703.11萬元，占30.62%；項目支出3,858.27萬元，占69.38%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,872.23萬元，與上年相比，增加108.42萬元,增長2.80%，主要是因為文明城市檢查，鄉域內迎國衛復審等項目，相應財政資金投入加大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出3,693.34萬元，占本年支出合計的66.41%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加787.16萬元，增長27.09%，主要是因為一般公共服務支出增加417.28萬元，國防支出減少5萬元，公共安全支出減少13.91萬元，教育支出減少55.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出減少8.05萬元，社會保障和就業支出增加32.13萬元，衛生健康支出減少64.48萬元，節能環保支出減少120萬元，城鄉社區支出減少16.92萬元，農林水支出增加159.28萬元，交通運輸支出增加253.02萬元，商業服務業等支出減少19.8萬元，住房保障支出增加12.61萬元，災害防治及應急管理支出增加216.49萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出3,693.34萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出1370.49萬元，占37.11%;公共安全支出10.52萬元，占0.28%；教育（類）支出12萬元，占0.32%；文化旅游體育與傳媒支出33.2萬元，占0.9%；社會保障和就業支出250.5萬元，占6.78%；衛生健康支出59.15萬元，占1.6%；城鄉社區支出18.73萬元，占0.51%；農林水支出1367.71萬元，占37.03%；交通運輸支出296.85萬元，占8.04%；商業服務業等支出0.2萬元，占0.01%，住房保障支出44萬元，占1.19%；災害防治及應急管理支出230萬元，占6.23%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

?2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1,398.00萬元，支出決算數為3,693.34萬元，完成年初預算的264.19%，其中：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理（項）(2010102)，年初預算數為16萬元,支出決算數為16萬元，完成年初預算數的100%。

2、一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）(2010104)，年初預算數為0萬元,支出決算數為0.9萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，因為決算數與預算數的差異的原因是增加了財政撥款。

3、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）行政運行（項）(2010301)，年初預算數為751.34萬元，支出決算數為1234.35萬元，完成年初預算數的 164.28%，決算數大于預算數的主要原因年初預算做的偏小，財政撥款增加。

4、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）(2010302)，年初預算數為0萬元，支出決算數為95.36萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是年初預算數未將此項納入開支。

5、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務(項）（2010602），初預算數為0萬元，支出決算數為8萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，主要原因是增加了財政管理工作經費。

6、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財務事項支出(項）（2010699），初預算數為0萬元，支出決算數為5萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，主要原因是增加了財政管理工作經費。

7、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202），年初預算數為0萬元，支出5.5萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

8、一般公共服務支出（類）組織事務（款）公務員事務（項）（2013204），年初預算數為0萬元，支出0.08萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

9、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他共產黨事務(2013602)，年初預算數為0萬元，支出決算數為2.27萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

10、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監督管（項）（2013816），年初預算數為0萬元，支出決算數為3.03萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要是增加了食品安全經費。

11、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)(2040202)，年初預算數為0萬元，支出決算數為10萬，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要是增加了財政撥款。

12、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(項)(2040602)，年初預算數為0萬元，支出決算數為0.52萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，主要原因是年初預算將司法經費撥款增加。

13、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)，年初預算為0萬元，支出決算數為12萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設維修資金。

14、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)，年初預算為0萬元，支出決算數為33.2萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于年初預算數的主要原因文化旅游投入增大，財政撥款增加。

15、社會保障與就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（2080102），年初預算為0萬元，支出決算數為1.23萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于年初預算數的主要原因增加了財政撥款。

16、社會保障與就業（類）民政管理事務(款)基層政權建設和社區治理其他民政管理事務支出（項）（2080299），年初預算為0萬元，支出決算數為7萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

17、社會保障與就業（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）（2080501），年初預算數為0萬元，支出決算數為25.2萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大大于預算數的主要原因是離退休經費撥款增加。

18、社會保障與就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505），年初預算數為78.32萬元，支出決算數為103.46萬元，完成年初預算數的54.98%，決算數小大于預算數的主要原因是人員有異動。

19、社會保障和就業支出(類）就業補助（款）其他就業補助(2080799)，年初預算為0萬元，支出決算數為1.84萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數差異原因是增加了財政撥款。

20、社會保障和就業支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801），年初預算數0萬元，支出決算數為16.35萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數差異原因是增加了財政撥款。

21、社會保障和就業支出(類)退役安置(款)撫恤(款)退役士兵安置(項)(2080901)，年初預算數0萬元，決算支出數為9.5萬元,完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數差異原因是增加了財政撥款。

22、社會保障與就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099），年初預算數為0萬元，支出決算數為20.12萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數原因是人員有異動。

23、社會保障與就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）(2081199)，年初預算數為6.04萬元，支出決算數為6.44萬元，完成年初預算的106.62%，決算數大于預算數原因是財政撥款的增加。

24、社會保障與就業（類）特困救助（款）??農村特困人員救助供養支出(項)(2082102)，年初預算數為0萬元，支出決算為53.75萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數原因是年初預算未將低五保納入預算中。

25、社會保障與就業（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助(項)(2082502)，年初預算數為0萬元，支出決算為0.1萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數原因是財政撥款的增加。

26、社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）擁軍優屬(項)(2082804），年初預算數為0萬元，支出決算數為1.94萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數主要原因是財政拔款的增加。

27、社會保障與就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999），年初預算數3.57萬元，支出決算數為3.57萬元，完成年初預算數的100%。

28、衛生健康支出（類）衛生管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)(2100199)，年初預算數0萬元，支出決算數為4.08萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數主要原因是財政撥款的增加。

29、衛生健康支出（類）公共衛生（款）? 基本公共衛生服務（項）（2100408），年初預算數0萬元，支出決算數為0.51萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，主要原因是財政撥款增加。

30、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）（2100410），年初預算數0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，主要原因是衛生院經費劃撥。

31、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生事件應急處理（項）（2100499），年初預算數0萬元，支出決算數為0.24萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

32、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務支出（項）（2100717），年初預算數0萬元，支出決算數為1.87萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的有主要原因是經費的增加。

33、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務支出（項）（2100799），年初預算數0萬元，支出決算數為0.92萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的有主要原因是經費的增加。

34、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101），年初預算數25.58萬元，支出決算數為25.58萬元，完成年初預算數的100%。

35、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）(2101103)，年初預算數5.95萬元，支出決算數為5.95萬元，完成年初預算數的100%。

36、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）? 一般行政管理事務（項）（2120102），年初預算數0萬元，支出決算數為10萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，主要原因是集鎮管理經費增加，財政撥款增加。

37、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）??? 其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199），年初預算數0萬元，支出決算數為8.73萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，主要原因是集鎮管理經費增加，財政撥款增加。

38、農林水事務（類）農業（款）事業運行（項）（2130104），年初預算數261萬元，支出決算數為261萬元，完成年初預算數的100%。

39、林水事務（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108），年初預算數0萬元，支出決算數為7.14萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是病蟲害控制支出增加。

40、林水事務（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119），年初預算數0萬元，支出決算數為19.98萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是病蟲害控制支出增加。

41、林水事務（類）農業農村（款） 穩定農民收入補貼（項）（2130120），年初預算數0萬元，支出決算數為60.5萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是遺留問題處理，財政撥款增加。

42、農林水事務（類）農業（款）農村公益事業（項）（2130126），年初預算數40萬元，支出決算數為66.84萬元，完成年初預算數的167.1%，主要原因是年初預算將農村基礎設施建設項目增多，財政撥款增加。

43、農林水事務（類）農業（款）農村道路建設（項）（2130142），年初預算0萬元，支出決算數為51.12萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入增加。

44、農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）（2130199），年初預算數24.5萬元，支出決算數為119.31萬元，完成年初預算數的486.98%，決算數大于預算數的主要原因是產業強鎮申報，財政撥款增加。

45、農林水事務（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）（2130202），年初預算數0萬元，支出決算數為4萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是財政拔款增加。

46、農林水事務（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209），年初預算數0萬元，支出決算數為58.13萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是財政拔款增加。

47、農林水事務（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234），年初預算數0萬元，支出決算數為16.2萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是災害點整治，項目增加，撥款增加。

48、農林水事務（類）水利(款）水利工程運行與維護(項）（2130306），年初預算數0萬元，支出決算數為4萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入增加。

49、農林水事務（類）水利(款）水資源節約管理與保護(項）（2130311），年初預算數0萬元，支出決算數為3萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入增加。

50、農林水事務（類）水利(款）抗旱(項）（2130315），年初預算數0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

51、農林水事務（類）水利(款）大中型水庫移民后期扶持專項支出(項)(2130321)，年初預算數0萬元，支出決算數為25萬元,完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入增加。

52、農林水事務（類）水利(款）其他水利支出(項)(2130399)，年初預算數0萬元，支出決算數為5萬元,完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入增加。

53、農林水事務（類）扶貧（款）? 生產發展（項）（2130505），年初預算數0萬元，支出決算數為219萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因上級專項資金劃撥，財政撥款增加。

54、農林水事務（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）（2130599），年初預算數0萬元，支出決算數為195萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是扶貧力度加大。

55、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701），年初預算數0萬元，支出決算數62.5萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是改善社區基礎設施建設增加了投入。

56、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705），年初預算數150萬元，支出決算數150萬元，完成年初預算數的100%。

57、農林水事務（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999），年初預算數0萬元，支出決算數20萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加，增加了投入。

58、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)(2140104)，年初預算數為0萬元，支出決算數為5萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是村組公路的修建。

59、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)(2140106)，年初預算數為0萬元，支出決算數為77.87萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是公路養護資金的增加。

60、交通運輸支出(類)車輛購置稅(款)車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出(項)(2140601)，年初預算數為0萬元，支出決算數為73.58萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款的增加。

61、交通運輸支出(類)車輛購置稅(款)車輛購置稅用于農村公路建設支出(項)(2140602)，年初預算數為0萬元，支出決算數為126.11萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款的增加。

62、交通運輸支出(類)車輛購置稅(款) 車輛購置稅其他支出(項)(2140699)，年初預算數為0萬元，支出決算數為14.29萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款的增加。

63、商業服務業支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（2160299)，年初預算數為0萬元，支出決算數為0.2萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款的增加。

64、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201），年初預算數為35.7萬元，支出決算數為44萬元，完成年初預算數的123.25%，主要原因是人員異動。

65、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款) 其他應急管理支出(項)(2240199)，年初預算數為0萬元，支出決算數為210萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是防治災害經費的增加。

66、災害防治及應急管理支出(類)自然災害防治(款)??? 其他自然災害防治支出(項)(2240699)，年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是防治災害經費的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,703.11萬元，其中：

人員經費1,605.99萬元，占基本支出的94.30%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、各類保險（養老保險、職業年金、醫療保險、失業險

、公務員醫療補助等）、公積金、退休人員工資、退伍軍人工資保險。

公用經費97.13萬元，占基本支出的5.70%，主要包括辦公費、電費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行經費、工會經費、其他交通費用。

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七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出年初預算為46.00萬元，年終預算調整為26.00萬元，支出決算為26.00萬元，完成預算的100.00%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。

2、公務接待費支出年初預算為38.00萬元，年終預算調整為18萬元，支出決算為18.00萬元，完成預算的100.00%，與上年相比減少4.5萬元，減少20%,減少的主要原因是鄉黨委政府壓縮非生產性開支，減少公務接待費用。

3、公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。

4、公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100.00%，與上年相比無變化的主要原因是公務用車維護并無其他額外維修等情況。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算18萬元，占69.23%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元，占30.77%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為18萬元，全年共接待來訪團組818個、來賓4729人次，主要是市直科局干部來鄉檢查工作機關公務用餐及干部外出公務誤餐發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8.00萬元，主要是公務用車運行用油料、公務用車保險及公務用車維修支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入178.89萬元；年初結轉和結余0萬元；支出178.89萬元，其中基本支出0萬元，項目支出178.89萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金(款)基礎設施建設和經濟發展(項)(2082202)，年初預算數為0萬元，支出決算數為75萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款的增加。

2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排（款）農村基礎設施建設支出（2120804)，年初預算數為0萬元，支出決算數為55萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款的增加。

3、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（2121399)，年初預算數為0萬元，支出決算數為18.06萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款的增加。

4、城鄉社區支出（類）污水處理費的安排（款）污水處理設施建設和運營（2121401)，年初預算數為0萬元，支出決算數為9.34萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款的增加。

5、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)（2296002），年初預算為0萬元，支出決算數為21.49萬元,完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款資金的增加。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出97.13萬元，比上年決算數減少39.64萬元，降低28.98%。主要原因是相比2020年人數減少，辦公費減少22.95萬元，印刷費減少6萬元，水費減少0.95萬元，電費增加16.82萬元，郵電費減少2.49萬元，維修（護）費減少0.1萬元，租賃費減少4.62萬元，會議費減少0.58萬元，培訓費減少1.15萬元，公務接待費減少4.5萬元，工會經費減少15.85萬元，福利費減少2.82萬元，其他交通費用增加13.56萬元，其他商品服務支出減少7.97萬元等。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.77萬元，用于召開人大會會議，期中內容為人大1次，人數為82人；開支培訓費1.52萬元，用于開展農民技能學習培訓，人數114人，內容為大力促進鄉村振興、農村農民技能培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額11.57萬元，其中：政府采購貨物支出11.57 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額11.57萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額11.57萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是灑水車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

本單位已開展2022年度預算績效整體住處績效預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告均已完成，詳見2022年度部門整體支出績效評價報告。

第四部分

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名詞解釋

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（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

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附件

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