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目??錄

第一部分??2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、整體支出績效目標(biāo)表

10、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分??部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年溈山鄉(xiāng)共轄5個村（社區(qū)）、104個居民小組，總?cè)丝?/span>1.8萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部34人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職84人，其中：行政人員32人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員25人、差額事業(yè)人員27人。退休18人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)人民政府本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算6237.71萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款6237.71萬元。收入較去年減少819.97萬元，下降了11.62 %。主要是項(xiàng)目收入較上年減少991.2萬元，基本支出較上年增加171.23萬元，是由于比去年增加了7人導(dǎo)致增加了工資福利預(yù)算及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算6237.71萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2701.64萬元；文化旅游體育與傳媒支出170.92萬元，社會保障和就業(yè)支出168.75萬元；衛(wèi)生健康支出117.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出44萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1168.41萬元，農(nóng)林水支出1799.78萬元；住房保障支出66.32萬元。

支出較去年減少819.97萬元，下降了11.62 %。主要是項(xiàng)目支出較上年減少991.2萬元，基本支出較上年增加171.23萬元，是由于比去年增加了7人導(dǎo)致增加了工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6237.71萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2701.64萬元；文化旅游體育與傳媒支出170.92萬元，社會保障和就業(yè)支出168.75萬元；衛(wèi)生健康支出117.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出44萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1168.41萬元，農(nóng)林水支出1799.78萬元；住房保障支出66.32萬元。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1902.66萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算4335.05萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出1092.63萬元，主要用于人大、政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、息訪經(jīng)費(fèi)等方面；文化旅游體育與傳媒支出170.92萬元，主要用于文旅、茶業(yè)及避暑旅游宣傳及溈山避暑產(chǎn)業(yè)發(fā)展活動經(jīng)費(fèi)；衛(wèi)生健康支出59.31萬元，主要用于衛(wèi)計(jì)辦經(jīng)費(fèi)開支、計(jì)生手術(shù)費(fèi)及獎勵金及疫情防控用物資經(jīng)費(fèi)；節(jié)能環(huán)保支出44萬元，主要用于污水處理廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及污水管網(wǎng)提置改造工程款；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1168.41萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目款；農(nóng)林水支出1799.78萬元，主要用于垃圾分類減量運(yùn)行獎補(bǔ)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助、村級防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)311.07萬元，比上年預(yù)算減少12.52萬元。主要是辦公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了縮減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為46萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)38萬元，與上年預(yù)算50.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少12.2萬元，主要原因是壓縮了公務(wù)接待量;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元。），與上年一致，公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為2輛;因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算0萬元一致。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少12.2萬元，主要是壓減公務(wù)接待費(fèi)12.2萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費(fèi)預(yù)算12.28萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.59萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額1483.38萬元，其中：貨物類采購預(yù)算102.24萬元；工程類采購預(yù)算858.64萬元；服務(wù)類采購預(yù)算522.5萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，灑水車1輛，摩托車3輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業(yè)務(wù)用房使用面積4320平方米，其他配套設(shè)施使用面積3120平方米。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為6237.71萬元，其中，基本支出1902.66萬元，項(xiàng)目支出4335.05萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

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