目??錄

第一部分?部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（二）、制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（三）、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（四）、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

二、機構設置

2020年溈山鄉共轄5個村（社區）、104個居民小組，鄉總人口1.8萬，現有村（社區）干部34人。鄉政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉財政供養實有在職69人，其中：行政人員32人、全額事業人員16人、差額事業人員21人。退休18人。寧鄉市溈山鄉人民政府2020年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

第二部分?部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年全年收入總計5628.37萬元，與2019年收入決算數增加682.09萬元，上升13.79 %。主要是因為一般公共服務收入增加153.34萬元，節能環保收入增加156.31萬元，農林水收入增加459.93萬元，災害防治及應急管理收入增加153.56萬元。

2020年年末決算支出總計5628.37萬元，與2019年支出決算數增加682.09萬元，上升13.79 %。主要是因為一般公共服務支出增加153.34萬元，節能環保支出增加156.31萬元，農林水支出增加459.93萬元，災害防治及應急管理支出增加153.56萬元。

二、收入決算情況說明

2020年全年收入總計5628.37萬元，其中，財政撥款收入3679.25萬元，占全年收入比為65.37%；?其他收入1949.12萬元，占全年收入比為34.63%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5628.37萬元，其中：基本支出1027.66萬元，占18.26%；項目支出4600.7萬元，占81.74%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

2020年年末決算支出總計5628.37萬元，其中，一般公共服務1158.75萬元，占比20.59%；公共安全支出31.19萬元，占比0.55%；教育支出32萬元，占比0.57%；文化體育與傳媒支出101.56萬元，占比1.8%；社會保障和就業601.27萬元，占比10.68%；衛生健康支出67.77萬元，占比1.2%；節能環保290.42萬元，占比5.16%；城鄉社區支出327.66萬元，占比5.82%，農林水支出2375.46萬元，占比42.21%；交通運輸支出140.29萬元，占比2.49%；資源勘探工業信息等支出0.12萬元，占比0.002%；商業服務業等支出11萬元，占比0.2%；住房保障支出40.43萬元，占比0.72%；災害防治及應急管理支出190.69萬元，占比3.39%；其他支出71.44萬元，占比1.27%；抗疫特別國債安排的支出188.31萬元，占比3.35%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計3679.25萬元，比上年決算數減少55.09萬元，下降1.48%,主要原因是城鄉社區支出減少52.14萬元。

2020年財政撥款支出總計3679.25萬元，比上年決算減少55.09萬元，下降1.48%，主要原因是城鄉社區支出減少52.14萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年財政撥款支出3679.25萬元，占本年支出合計的56.41%，?比上年決算減少55.09萬元，下降1.48%，主要原因是城鄉社區支出減少52.14萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2020年財政撥款支出3679.25萬元，按功能分類分：一般公共服務支出982.82萬元，占比26.71%；公共安全支出31.19萬元，占比0.85 %；教育支出28萬元，占比0.76%；文化體育與傳媒支出30.57萬元，占比0.83%；社會保障和就業530.11萬元，占比14.4%；衛生健康支出64.57萬元，占比1.76%；節能環保66.31萬元，占比1.8%；城鄉社區支出196.66萬元，占比5.35%；農林水支出1196.5萬元，占比32.52%；交通運輸支出126.97萬元，占比3.45%；資源勘探信息支出0.12萬，占比0.003%；商業服務業等支出10萬元，占比0.27%；住房保障支出40.43萬元，占比1.1%；災害防治及應急管理支出183.69萬元，占比4.99%，其他支出3萬元，占比0.08%；抗疫特別國債安排的支出188.31萬元，占比5.12%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1006.07萬元，支出決算數為3679.25萬元，完成年初預算的365.71%，其中：

1、?一般公共服務支出

一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）行政運行（項）(2010301)年初預算數為375.68萬元，支出決算數為982.82萬元，完成年初預算數的261.61%，決算數小于預算數的主要原因是人員支出增加，調整財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

2、公共安全支出

公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）（2040601）年初預算為23.17萬元，支出決算為31.19萬元，完成年初預算的134.61%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員經費調整。

3、教育支出

教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）（2059999）年初預算為0萬元，支出決算為28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是學校項目建設調整。

4、文化旅游體育與傳媒支出

文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）（2079999）年初預算為0萬元，支出決算為30.57萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是溈山避暑宣傳廣告投放。

5、衛生健康支出

衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）（2100410）年初預算為0萬元，支出決算為23.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是疫情原因增加支出。

6、節能環保支出

節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）年初預算為30萬元，支出決算為66.31萬元，完成年初預算的239.6%，決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際農村環衛生清掃、垃圾清運、污染防治等項目支出，年中追加安排部分財政撥款預算。

7、城鄉社區支出

城鄉社區支出（類）其他城鄉社區事務支出（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）（2120399）年初預算為0萬元，支出決算為196.66萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是農村基礎設施建設和美麗屋場建設加大投入。

8、農林水支出

農林水（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）年初預算為0萬元，支出決算為297.35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是鄉村振興工作投入增加。

農林水支出（類）水利支出（款）水利工程建設（項）（2130305）年初預算為0萬元，支出決算為71.23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是水利業務工作需要，追加安排鄉渠道水利等項目資金。

農林水支出（類）扶貧支出（款）其他扶貧支出（項）（2130599）年初預算為0萬元，支出決算為103.39萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是根據扶貧業務工作需要，追加精準扶貧項目資金。

9、交通運輸支出

交通運輸支出（類）公路水路建設支出（款）公路建設支出（項）（2140104）年初預算為0萬元，支出決算為30.73萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是新增農村道路修建項目。

交通運輸支出（類）公路水路建設（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）年初預算為0萬元，支出決算為76.61萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是交通運輸安全加大投入等相關工作。

10、資源勘探工業信息等支出

資源勘探工業信息支出（類）工業和信息產業監管支出（款）工業和信息產業支持支出（項）（2150510）年初預算為0萬元，支出決算為0.12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中增加對地質勘探和測算的需求。

11、商業服務業等支出

商業服務業支出（類）商業流通事務支出（款）其他商業流通事務支出（項）（2160299）年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中實際增加商業流通事務需求。

12、災害防治及應急管理支出

災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）（2240601）年初預算為0萬元，支出決算為174.69萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是地質災害隱患點增加投入。

13、抗疫特別國債安排的支出

抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關支出（款）其他抗疫相關支出（項）（2340299）年初預算為0萬元，支出決算為188.31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是根據新冠肺炎防控工作需要，調整新冠肺炎防控項目資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1027.66萬元，其中：人員經費1006.12萬元，占基本支出的97.9%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等；公用經費16.55萬元，商品和服務支持金額為14.55萬元，占基本支出的1.42%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置；對個人和家庭的補助支出5萬元，占比0.49%；其它支出2萬元，占比0.19%。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為58.3萬元，支出決算為29.49萬元，完成預算的50.58%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，，與上年相比無增長。

公務接待費支出預算50.3萬元，支出決算為22.57萬元，完成預算的44.87%，決算數小于年初預算數的主要原因是機關厲行節約嚴控三公經費支出，與上年公務接待經費支出相等。

公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛，公務用車運行費支出預算為8萬元，支出決算為6.92萬元，完成預算的86.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是機關厲行節約嚴控三公經費支出，與上年支出數相等。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算22.57萬元，占76.53%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.92萬元，占23.47%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為22.57萬元，全年共接待來訪團組637個、來賓5061人次，主要是溈山避暑產業活動及公務接待行為發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.92萬元，其中：公務用車購置費0萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費6.92萬元，主要是公務車加油支出，截止2020年?12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入504.2萬元；年初結轉和結余0萬元；支出504.2萬元，其中基本支出0萬元，項目支出504.2萬元；年末結轉和結余0萬元。（無政府性基金收支也需要說明：本單位無政府性基金收支）

九、預算績效情況說明

今年以來，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高了績效管理工作水平。四是重點對鄉三個省定貧困村溈水源、同慶、祖塔村產業發展資金60萬元開展了績效評價，實施時制定了績效目標，形成了專項資金績效評價報告。

進一步加強鄉財政預算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內部監督和控制度，保證資金的合法性、安全性、以及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構的正常運轉，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統籌合理地調度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節減財政支出。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出16.55萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數減少69.67萬元，降低80.8 %。主要原因是：決算報表機關運行經費取數口徑與填報口徑不一致，決算報表基本支出商品服務支出和其他支出只填報了16.55萬元，項目支出商品服務支出填報了374.04萬,機關運行經費支出應包含項目支出中部分商品服務支出。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費3.89萬元，用于召開政府機關各項會議，如人大會議、黨員會議、鄉村干部全體會議等會議，人數2200人，舉辦中國共產黨成立98周年大會會議，經費預算支出0.7元，實際使用0.62元；人大會議經費預算支出3.2元，實際使用3.14萬元；開支培訓費2.27萬元，用于開展培訓，人數1500人，內容為黨員干部培訓、婦聯活動培訓費等；溈山片區黨務骨干培訓預算支出2.5萬元，實際支出2.27萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額1790.05萬元，其中：政府采購貨物支出34.01萬元、政府采購工程支出1670.83萬元、政府采購服務支出85.21萬元。授予中小企業合同金額1430萬元，占政府采購支出總額的79.89%，其中：授予小微企業合同金額360萬元，占政府采購支出總額的20.11%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有7輛車，其中，機要通信用車2輛、一般執法執勤用車1輛；摩托車3輛；灑水車1輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

三、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????寧鄉市溈山鄉人民政府

???????????????????????????????????????????????2021年7月15日