目錄

第一部分 ?溈山鄉人民政府概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 溈山鄉2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分、2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分溈山鄉人民政府概況

一、主要職能

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

二、機構設置

（一）內設機構設置。我鄉共轄5個村（社區），鄉鎮總人口1.87萬人，現有村（社區）干部29人。部門決算單位分設機關、三所及五中心，即黨政機關、財政所、司法所、計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮建設服務中心、農業綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產安全服務中心。鄉鎮財政供養編制人數63人，實有在職72人、離休0人、退休20人。

（二）決算單位構成。納入寧鄉市溈山鄉人民政府2019年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

第二部分 溈山鄉2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分?2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計4946.27萬元，2018年全年收入總計7516.54萬元，減少2570.27萬元，下降34.19%。

2019年決算支出總計4946.27萬元，2018年決算支出總計7516.54萬元，減少2570.27萬元，下降34.19%。

二、收入決算情況說明

2019年全年收入總計4946.27萬元，其中，財政撥款收入3734.34萬元，占全年收入比為75.50%；其他收入1211.93萬元，占全年收入比為24.50%。

三、支出決算情況說明

2019年全年支出4946.27萬元，按功能分類分為：一般公共服務支出1005.41萬元，占比20.33%；國防支出0.10萬元，占比0%；公共安全支出53.88萬元，占比1.09%；教育支出210.90萬元，占比4.26%；文化體育與傳媒支出45.95萬元，占比0.93%；社會保障和就業支出789.73萬元，占比15.97%；醫療衛生支出44.87萬元，占比0.91%；節能環保支出134.12萬元，占比2.71%；城鄉社區支出272.60萬元，占比5.51%；農林水支出1915.55萬元，占比38.73%；交通運輸支出225.89萬元，占比4.57%；商業服務業等支出4.74萬元，占比0.10%；自然資源海洋氣象支出153.00萬元，占比3.09%；住房保障支出為34.40萬元，占比0.70%；災害防治及應急管理支出37.13萬元，占比0.75%；其他支出18.00萬元，占比0.36%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計3734.34萬元，2018年度財政撥款收入總計4047.89萬元，比上年決算數減少313.55萬元，下降7.75%。

2019年度財政撥款支出總計3734.34萬元，2018年財政撥款支出總計4047.89萬元，比上年決算減少313.55萬元，下降7.75%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出總計3734.34萬元，2018年財政撥款支出總計4047.89萬元，比上年決算減少313.55萬元，下降7.75%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年財政撥款支出3734.34萬元，按功能分類分為：一般公共服務支出850.49萬元，占比22.77%；國防支出0.10萬元，占比0%；公共安全支出53.88萬元，占比1.44%；教育支出210.90萬元，占比5.65%；文化體育與傳媒支出36.80萬元，占比0.99%；社會保障和就業支出722.53萬元，占比19.35%；醫療衛生支出44.46萬元，占比1.19%；節能環保支出95.03萬元，占比2.54%；城鄉社區支出248.80萬元，占比6.66%；農林水支出1103.79萬元，占比29.56%；交通運輸支出206.06萬元，占比5.52%；商業服務業等支出82.00萬元，占比2.20%；自然資源海洋氣象支出34.40萬元，占比0.92%；住房保障支出為34.40萬元，占比0.92%；災害防治及應急管理支出35.10萬元，占比0.94%；其他支出10.00萬元，占比0.27%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出3734.34萬元，其中：基本支出1368.99萬元，占全年財政撥款支出比為36.66%；項目支出2365.35萬元，占全年財政撥款支出比為63.34%。其中基本支出又包括人員經費1237.50萬元和日常經費131.49萬元。項目支出又包括基本建設類475.53萬元和行政事業類1889.82萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算1368.99萬元，占全年財政撥款支出比為36.66%。其中：工資福利支出1170.44萬元，占比85.50%；商品和服務支出131.49萬元，占比9.60%；對個人和家庭的補助支出67.06萬元，占比4.90%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年“三公”經費決算支出29.49萬元，比年初預算30.57萬元減少1.08萬元，下降3.53%。其中:公務接待支出22.57萬元，比年初預算22.57萬元減少0萬元，下降0%；出國（境）支出0萬元，比年初預算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出6.92萬元（其中公務車購置為0萬元），比年初預算8萬元減少1.08萬元，下降13.50%。

2019年“三公”經費決算支出29.49萬元，2018年“三公”經費決算支出32.77萬元，比上年決算減少3.28萬元，下降10%。其中:公務接待支出22.57萬元，比上年決算25.08萬元減少2.51萬元，下降10%；出國（境）支出0萬元，比上年決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出6.92萬元（其中公務車購置為0萬元），比上年決算7.69萬元減少0.77萬元，下降10%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批0人次。2019年全年公務用車購置及運行支出6.92萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量2輛。2019年全年公務接待支出22.57萬元，共計接待710批次，近5644人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入85.78萬元，年初結余0萬元，年未結余0萬元。

九、預算績效情況說明

今年以來，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高了績效管理工作水平。四是重點對鄉三個省定貧困村溈水源、同慶、祖塔村產業發展資金60萬元及對溈水源村產業發展資金18萬元、51萬元、30萬元，開展了績效評價，實施時制定了績效目標，形成了專項資金績效評價報告。

進一步加強鄉財政預算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內部監督和控制度，保證資金的合法性、安全性、以及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構的正常運轉，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統籌合理地調度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節減財政支出。

十、其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出132.89萬元，比2018年支出270.89萬元減少了138萬元，下降50.94%。

2、政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額1218.13萬元，其中：政府采購貨物支出38.95萬元、政府采購工程支出1084.48萬元、政府采購服務支出94.70萬元。

3、國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

4、預算績效管理情況。

今年以來，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高了績效管理工作水平。

進一步加強鄉財政預算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內部監督和控制度，保證資金的合法性、安全性、以及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構的正常運轉，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統籌合理地調度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節減財政支出。

第四部分?名稱解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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寧鄉市溈山鄉人民政府

2020年7月20日

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