第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

沙田鄉(xiāng)人民政府是基層政府機(jī)關(guān)，工作職責(zé)是落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，推動鄉(xiāng)村振興，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，守護(hù)一方碧水藍(lán)天。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、鄉(xiāng)村振興、村（社區(qū)）公共資源交易等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

應(yīng)急事務(wù)中心。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、消防安全等工作。負(fù)責(zé)組織開展應(yīng)急知識宣傳普及和應(yīng)急演練，做好自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

退役軍人服務(wù)站。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問、權(quán)益維護(hù)等服務(wù)保障工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)其他優(yōu)撫對象的服務(wù)工作。

綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，副科級。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)派駐機(jī)構(gòu)和本級執(zhí)法力量，開展本轄區(qū)日常執(zhí)法活動和聯(lián)動執(zhí)法等工作。負(fù)責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定或上級人民政府授權(quán)，以鄉(xiāng)人民政府名義行使行政執(zhí)法權(quán)的綜合執(zhí)法工作。依法依規(guī)依政策承擔(dān)沙田鄉(xiāng)黨委、沙田鄉(xiāng)人民政府交辦的集鎮(zhèn)管理、道路交通、市場監(jiān)管等領(lǐng)域的相關(guān)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2026年沙田鄉(xiāng)共轄6個(gè)村、202個(gè)居民小組，總?cè)丝?/span>3.6萬，現(xiàn)有村干部42人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、司法所、財(cái)政辦公室、生態(tài)事務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。在職95人，其中行政人員34人（工勤人員算行政），全額事業(yè)人員45人、差額事業(yè)人員16人。退休32人，離休0人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

寧鄉(xiāng)市沙田鄉(xiāng)人民政府部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算7131.55萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2364.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入1467萬元。收入較去年減少11.47萬元，主要是農(nóng)林水減少686.04萬元，社會保障和就業(yè)減少74.78萬元，其他減少260.93萬元，節(jié)能環(huán)保減少7.68萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理減少11萬元，自然資源與海洋氣象等減少40.89萬元，文化旅游體育與傳媒減少19.25萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)減少166.94萬元，公共安全減少0.4萬元。一般公共服務(wù)增加679.09萬元，教育增加64.02萬元，衛(wèi)生健康增加4.37萬元，交通運(yùn)輸增加474.27萬元，住房保障增加34.69萬元。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算7131.55萬元，其中，一般公共服務(wù)2709.29萬元，教育150萬元，文化旅游體育與傳媒64.9萬元，社會保障和就業(yè)211.52萬元，衛(wèi)生健康70.82萬元，農(nóng)林水2793.58萬元，交通運(yùn)輸1020萬元，住房保障111.44萬元。支出較去年減少11.47萬元，主要是農(nóng)林水減少686.04萬元，社會保障和就業(yè)減少74.78萬元，其他減少260.93萬元，節(jié)能環(huán)保減少7.68萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理減少11萬元，自然資源與海洋氣象等減少40.89萬元，文化旅游體育與傳媒減少19.25萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)減少166.94萬元，公共安全減少0.4萬元。一般公共服務(wù)增加679.09萬元，教育增加64.02萬元，衛(wèi)生健康增加4.37萬元，交通運(yùn)輸增加474.27萬元，住房保障增加34.69萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5664.55萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2219.29萬元，占39.18%；教育支出150萬元，占2.65%；文化旅游體育與傳媒支出64.9萬元，占1.15%；社會保障和就業(yè)支出211.52萬元，占3.73%；衛(wèi)生健康支出70.82萬元，占1.25%；農(nóng)林水支出2236.58萬元，占39.48%；交通運(yùn)輸支出600萬元，占10.59%；住房保障支出111.44萬元，占1.97%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2281.07萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)3383.48萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出332萬，主要用于人大、政協(xié)等政府提供的一般公共服務(wù)的支出；教育支出150萬元，主要用于中小學(xué)學(xué)校建設(shè)及維修等方面；文化旅游體育與傳媒支出64.9萬元，主要用于沙田紅色文旅提質(zhì)支出，如何叔衡、謝覺哉故里紅色沙田景區(qū)建設(shè)等方面；農(nóng)林水支出2236.58萬，主要用于農(nóng)村水利、林業(yè)、煙葉生產(chǎn)、畜牧水產(chǎn)、公益設(shè)施建設(shè)以及其他農(nóng)林水等方面；交通運(yùn)輸支出600萬元，主要用于公路、橋梁、安防等設(shè)施的建設(shè)及維護(hù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)254.99萬元，比上年預(yù)算減少36.22萬元，下降了12.4%，主要是部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算調(diào)整至項(xiàng)目支出及人員變動。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年減少1萬元，主要是進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，公務(wù)接待費(fèi)減少1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)無增減變化。本年公務(wù)用車購置數(shù)0臺，公務(wù)用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開3場會議，人數(shù)100-150人，內(nèi)容為鄉(xiāng)人大會2場、鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)工作會1場；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬不開展培訓(xùn)；擬不舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額 ??678.82萬元，其中，貨物類采購預(yù)算29萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算649.82萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為7131.55萬元，其中，基本支出2321.07萬元，項(xiàng)目支出4810.48萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2026年部門預(yù)算表

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