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第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計14221.8萬元。與上年相比，減少1443.1萬元，降低9.21%，主要是因為壓縮收支，政府性基金預算財政撥款收入、其他收入減少，項目資金減少，對應支出也減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計7110.9萬元，其中：財政撥款收入4782.72萬元，占67.26%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2328.18萬元，占32.74%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計7110.9萬元，其中：基本支出1994.6萬元，占16.8%；項目支出5116.3萬元，占83.2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計9565.44萬元，與上年相比，增加291.3萬元,增長3.14%，主要是因為財政撥款增加，可用指標增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出4782.72萬元，占本年支出合計的67.26%，與上年相比，財政撥款支出增加145.65萬元，增長3.14%，主要是因為財政撥款增加，可用指標增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出4782.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1751.14萬元，占36.61%;教育（類）支出167.07萬元，占3.49%;文化旅游體育與傳媒（類）支出7.98萬元，占0.17%;社會保障和就業（類）支出212.36萬元，占4.44%;衛生健康（類）支出52.85萬元，占1.11%;節能環保（類）支出10萬元，占0.21%;城鄉社區（類）支出34.89萬元，占0.73%;農林水（類）支出2100.76萬元，占43.92%;交通運輸（類）支出217.48萬元，占4.55%;住房保障（類）支出85.23萬元，占1.78%;災害防治及應急管理支出120萬元，占2.51%；其他支出22.96萬元，占0.48%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為4960.46萬元，支出決算數為4704.25萬元，完成年初預算的94.83%，其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務2010102（項）。

年初預算為16萬元，支出決算為12.8萬元，完成年初預算的80%,決算數小于年初預算數的主要原因是：壓縮行政成本，嚴格控制行政開支，減少會議、差旅、接待、公車費用等個方面行政成本。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行2010301（項）。

年初預算為1782.69萬元，支出決算為1316.11萬元，完成年初預算的73.83%,決算數小于年初預算數的主要原因是：壓縮行政成本，嚴格控制行政開支，減少會議、差旅、接待、公車費用等個方面行政成本。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務2010302（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為377.6萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：行政管理支出增加，財政年中追加。

4.一般公共服務（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查2010508（項）。

?年初預算為0萬元，支出決算為0.94萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：財政年中追加。

5.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務2010602（項）

年初預算為0萬元，支出決算為13.72萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：財政年中追加。

6.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務2011102（項）

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未安排，為年中追加。

7.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務2013202（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.46萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

8.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務2013302（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

9.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監督2013816（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.52萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

10.教育支出（類）普通教育（款）初中教育2050203（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為38.34萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

11.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出2050299（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為128.73萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化2070109（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出2070199（項）。

年初預算為300萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的1%,決算數小于年初預算數的主要原因是：2024年文旅建設較少。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護2070204（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.38萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出2079999（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.8萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

16.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務2080102（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

17.民政管理事務（類）基層政權建設和社區治理（款）其他民政管理事務支出2080299（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.92萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出2080505（項）。

年初預算為162.06萬元，支出決算為116.71萬元，完成年初預算的72.02%,決算數小于年初預算數的主要原因是：調出人員較多，后續養保費用減少。

19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出2080506（項）。

年初預算為12.02萬元，支出決算為11.69萬元，完成年初預算的97.25%,決算數小于年初預算數的主要原因是：調出人員較多，后續年金費用減少。

20.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出2080799（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.25萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：存在業補助人員，追加指標，增加撥款。

21.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤2080801（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.71萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年實際存在該類型支出，追加指標，增加撥款。

22.社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置2080901（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.1萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年實際存在該類型支出，追加指標，增加撥款。

23.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出2081099（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為39.56萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：有社會福利支出，追加指標，增加撥款。

24.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出2081902（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

25.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬2082804（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.64萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

26.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出2082899（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.57萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

27.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出2089999（項）。

年初預算為38.95萬元，支出決算為5.21萬元，完成年初預算的13.38%,決算數小于年初預算數的主要原因是：社會保障和就業支出減少。

28.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出2100199（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

29.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務2100408（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.9萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

30.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出2100499（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.27萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

31.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出2100799（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

32.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療2101101（項）。

年初預算為49.78萬元，支出決算為37.8萬元，完成年初預算的75.93%,決算數小于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

33.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助2101103（項）。

年初預算為11.58萬元，支出決算為8.69萬元，完成年初預算的75.04%,決算數小于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

34.節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出2110499（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

35.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設2120303（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

36.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行2130104（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為405萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

37.農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務2130106（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

38.農林水支出（類）農業農村（款）防災救災2130119（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

39.農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼2130121（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為71.23萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

40.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業2130126（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為220.65萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

41.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出2130199（項）。

年初預算為900萬元，支出決算為356.32萬元，完成年初預算的39.59%,決算數小于年初預算數的主要原因是：其他農業農村項目支出減少。

42.農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償2130209（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.34萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

43.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災2130234（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為24.49萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。?

44.農林水支出（類）水利（款）農村水利2130316（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

45.農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出2130321（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為37萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

46.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設2130504（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

47.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設2130505（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。?

48.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出2130599（項）。

年初預算為800萬元，支出決算為193萬元，完成預算的24.13%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數小于年初預算數的主要原因是：支出減少。

49.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助2130701（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為128.8萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數。

50.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助2130705（項）。

年初預算為298.2萬元，支出決算為139.88萬元，完成年初預算的46.91%,決算數小于年初預算數的主要原因是：對村“兩委”的補助減少。

51.農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助2130707（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為455.43萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數。

52.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設2140104（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為135.95萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：公路建設資金是后期追加撥款，未計算在年初預算數中。?

53.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護2140106（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.72萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：公路養護資金是后期追加撥款，未計算在年初預算數中。

54.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出2140199（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為72.81萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：公路養護資金未后期追加撥款，未計算在年初預算數中。

55.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出2210199（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.54萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

56.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金2210201（項）。

年初預算為101.85萬元，支出決算為73.69萬元，完成年初預算的72.35%,決算數小于年初預算數的主要原因是：人員異動，調出人員較多。

57.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出2240199（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：存在森林防火等應急管理支出，追加指標。

58.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助22400703（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：存在自然災害補助支出，追加指標。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1992.6萬元，其中：

人員經費1860.44萬元，占基本支出的93.37%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費132.16萬元，占基本支出的6.63%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為9.7萬元，完成預算的97%；與上年相比減少0.53萬元，增降低5.18%。決算數小于預算數的主要原因是嚴格把控經費支出。決算數小于上年數的主要原因是堅持過緊日子，節約公務接待開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年持平。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%；與上年持平。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年持平，本年度未購置公務車。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，

主要是維修維護費用支出、保險支出和油費支出，完成預算的100%；與上年持平。決算數等于預算數的主要原因是嚴格把控經費支出。決算數等于上年數的主要原因是嚴格把控經費支出。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為1.7萬元，完成預算的85%；與上年相比減少0.53萬元，降低22.84%。決算數小于預算數的主要原因是嚴格把控經費支出。決算數小于上年數的主要原因是堅持過緊日子，節約公務接待開支。年度共接待來訪團組42個、來賓212人次，主要是參觀、考察、調研發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入78.47萬元；年初結轉和結余0萬元；支出78.47萬元，其中基本支出0萬元，項目支出78.47萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出2120804（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

2.城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營2121401（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.89萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

3.農林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助2137201（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為26.62萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。?

6.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出2296002（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為22.96萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位無國有資本經營收支。）

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出132.16萬元，比年初預算數減少134.86?萬元，降低50.51%。主要原因是：堅持過緊日子，節省開支。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.6萬元，用于召開人大會議，人數120人，內容為沙田鄉人民代表大會；開支培訓費1.6萬元，用于開展用于開展干部培訓，人數90人，內容為公務員、事業單位干部2024年度培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額1791.25萬元，其中：政府采購貨物支出18.65萬元、政府采購工程支出1768.6萬元、政府采購服務支出4萬元。授予中小企業合同金額1687.5萬元，占政府采購支出總額的94.21%，其中：授予小微企業合同金額1687.5萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的98.5%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的92.7%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的96.9%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目9?個，共涉及資金2198.65萬元。其中，一般公共預算項目9?個2198.65?萬元，占一般公共預算支出總額的46.74%；政府性基金預算項目0?個0?萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0?萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0?個0?萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度0個新增重大政策和0個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金0萬元。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數7922.8萬元，執行數7110.9萬元，完成預算的89.63%，績效自評得分95分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是厲行節約保運轉，降低行政運行成本；二是規范管理促發展，做到專款專用，提高資金使用效益；三是自身建設不斷加強，政府職能彰顯作為。發現的主要問題及原因：一是歷史遺留問題多，如在建工程長期掛賬，清理難度逐年增大；二是資產管理有漏洞，部分資產產權歸屬不明晰，固定資產未及時走報廢程序。下一步改進措施：一是規范財政收支行為，對在建工程進行清理，積極處理歷史遺留問題；二是完善資產管理，盤點資產做到賬實相符，明確專人管理。

二是部門評價結果：無。

三是事前績效評估結果：無。

（三）評價結果應用情況。我鄉進一步強化項目實施管理、壓實工作責任，通過系列舉措保障項目規范高效推進：一是實行專管員負責制，將任務、管理、責任、獎懲直接落實到人，由專管員全程參與項目規劃、設計、施工及驗收各環節，并在施工過程中開展常態化檢查督促，確保問題早發現、早解決；二是強化技術協同，組織各專業技術人員密切配合、相互支持，為項目順利實施提供堅實技術支撐；三是健全監管機制，對項目資金實施專項管理，明確項目辦牽頭協調項目組與各相關部門，統籌負責項目全過程管理，定期核查計劃完成情況與工程質量；紀委聚焦項目建設進度、計劃執行、工程質量等關鍵環節開展宏觀監督；資金對應部門聯合財政所，共同做好項目資金全流程監管，確保資金使用合規。

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第四部分????名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

四、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十一、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十二、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”““事業收入”““經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

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第五部分附件

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一、2024年度寧鄉市沙田鄉人民政府部門決算表

二、2024年度寧鄉市沙田鄉人民政府整體支出績效自評報告

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