第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

沙田鄉(xiāng)人民政府是基層政府機關(guān)，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，推動鄉(xiāng)村振興，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，守護一方碧水藍天。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。負責農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、鄉(xiāng)村振興、村（社區(qū)）公共資源交易等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。承擔農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

應(yīng)急事務(wù)中心。負責安全生產(chǎn)、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、消防安全等工作。負責組織開展應(yīng)急知識宣傳普及和應(yīng)急演練，做好自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

退役軍人服務(wù)站。負責轄區(qū)內(nèi)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問、權(quán)益維護等服務(wù)保障工作。負責轄區(qū)內(nèi)其他優(yōu)撫對象的服務(wù)工作。

綜合行政執(zhí)法大隊，副科級。負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)派駐機構(gòu)和本級執(zhí)法力量，開展本轄區(qū)日常執(zhí)法活動和聯(lián)動執(zhí)法等工作。負責本轄區(qū)范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定或上級人民政府授權(quán)，以鄉(xiāng)人民政府名義行使行政執(zhí)法權(quán)的綜合執(zhí)法工作。依法依規(guī)依政策承擔沙田鄉(xiāng)黨委、沙田鄉(xiāng)人民政府交辦的集鎮(zhèn)管理、道路交通、市場監(jiān)管等領(lǐng)域的相關(guān)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

2025年沙田共轄6個村、202個居民小組，總?cè)丝?/span>3.6萬，現(xiàn)有村干部42人。工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、司法所、財政辦公室、生態(tài)事務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。在職94人，其中：行政人員33人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員39人、差額事業(yè)人員22人。退休30人，離休0人。

二、部門預算單位構(gòu)成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

寧鄉(xiāng)市沙田鄉(xiāng)人民政府部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算7056.04萬元，其中，一般公共預算撥款3556.04萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入1570萬元。收入較去年減少54.86萬元，主要是農(nóng)林水減少803.67萬元，社會保障和就業(yè)減少16.1萬元，其他減少147.44萬元，節(jié)能環(huán)保減少44.64萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理減少140萬元，自然資源與海洋氣象等減少49.32萬元，商品服務(wù)業(yè)等減少20萬元。一般公共服務(wù)增加345.15萬元，文化旅游體育與傳媒增加607.6萬元，教育增加94.93萬元，衛(wèi)生健康增加11.17萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)增加9.33萬元，交通運輸增加73.14萬元，住房保障增加25萬元。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算7056.04萬元，其中，一般公共服務(wù)2373.15萬元，教育262萬元，文化旅游體育與傳媒650.58萬元，社會保障和就業(yè)212.43萬元，衛(wèi)生健康70.02萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)150萬元，農(nóng)林水2533.63萬元，交通運輸694萬元，住房保障110.23萬元。支出較去年減少54.86萬元，主要是農(nóng)林水減少803.67萬元，社會保障和就業(yè)減少16.1萬元，其他減少147.44萬元，節(jié)能環(huán)保減少44.64萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理減少140萬元，自然資源與海洋氣象等減少49.32萬元，商品服務(wù)業(yè)等減少20萬元。一般公共服務(wù)增加345.15萬元，文化旅游體育與傳媒增加607.6萬元，教育增加94.93萬元，衛(wèi)生健康增加11.17萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)增加9.33萬元，交通運輸增加73.14萬元，住房保障增加25萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算5486.04萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2173.15萬元，占39.61%；教育支出262萬元，占4.78%；文化旅游體育與傳媒支出350.58萬元，占6.39%；社會保障和就業(yè)支出221.43萬元，占3.87%；衛(wèi)生健康支出70.02萬元，占1.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出80萬元，占1.46%；農(nóng)林水支出1533.63萬元，占27.96%；交通運輸支出694萬元，占12.65%；住房保障支出110.23萬元，占2.01%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)2289.83萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算數(shù)3196.21萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出276萬，主要用于人大、政協(xié)等政府提供的一般公共服務(wù)的支出；學校建設(shè)支出262萬元，主要用于中小學學校建設(shè)及維修等方面；文化旅游體育與傳媒350.58萬元，主要用于沙田紅色文旅提質(zhì)支出，如何叔衡、謝覺哉故里紅色沙田景區(qū)建設(shè)等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)支出80萬，主要用于村公共設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生方面；農(nóng)林水支出1533.63萬，主要用于農(nóng)村水利、林業(yè)、煙葉生產(chǎn)、畜牧水產(chǎn)、公益設(shè)施建設(shè)以及其他農(nóng)林水等方面；交通運輸支出694萬元，主要用于公路、橋梁、安防等設(shè)施的建設(shè)及維護等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費291.21萬元，比上年預算增加25.19萬元，上升9.43%，主要是人員變動及運行經(jīng)費調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2025年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為9萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年減少7萬元，主要是進一步壓縮公務(wù)接待支出，公務(wù)接待費減少7萬元，公務(wù)用車購置及運行費、因公出國（境）費無增減變化。本年公務(wù)用車購置數(shù)0臺，公務(wù)用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算2萬元，擬召開3場會議，人數(shù)100-150人，內(nèi)容為鄉(xiāng)人大會2場、鄉(xiāng)經(jīng)濟工作會1場；培訓費預算0萬元，擬不開展培訓；擬不舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額 ??2340.35萬元，其中，貨物類采購預算12.66萬元；工程類采購預算2080萬元；服務(wù)類采購預算247.69萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為7056.04萬元，其中，基本支出2289萬元，項目支出4767.04萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2025年部門預算表

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