第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

沙田鄉人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，推動鄉村振興，提供公共服務，維護社會穩定，守護一方碧水藍天。

農業綜合服務中心。負責農業、水利、林業、鄉村振興、村（社區）公共資源交易等農業農村工作。承擔農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

應急事務中心。負責安全生產、綜合防災減災救災、消防安全等工作。負責組織開展應急知識宣傳普及和應急演練，做好自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件的應急處置工作。

退役軍人服務站。負責轄區內退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、權益維護等服務保障工作。負責轄區內其他優撫對象的服務工作。

綜合行政執法大隊，副科級。負責統籌協調轄區內派駐機構和本級執法力量，開展本轄區日常執法活動和聯動執法等工作。負責本轄區范圍內法律法規規定或上級人民政府授權，以鄉人民政府名義行使行政執法權的綜合執法工作。依法依規依政策承擔沙田鄉黨委、沙田鄉人民政府交辦的集鎮管理、道路交通、市場監管等領域的相關工作。

（二）機構設置。

2025年沙田共轄6個村、202個居民小組，總人口3.6萬，現有村干部42人。工作機構分設機關、司法所、財政辦公室、生態事務中心、應急事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。在職94人，其中：行政人員33人（工勤人員算行政）、全額事業人員39人、差額事業人員22人。退休30人，離休0人。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

寧鄉市沙田鄉人民政府部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算7056.04萬元，其中，一般公共預算撥款3556.04萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入1570萬元。收入較去年減少54.86萬元，主要是農林水減少803.67萬元，社會保障和就業減少16.1萬元，其他減少147.44萬元，節能環保減少44.64萬元，災害防治及應急管理減少140萬元，自然資源與海洋氣象等減少49.32萬元，商品服務業等減少20萬元。一般公共服務增加345.15萬元，文化旅游體育與傳媒增加607.6萬元，教育增加94.93萬元，衛生健康增加11.17萬元，城鄉社區增加9.33萬元，交通運輸增加73.14萬元，住房保障增加25萬元。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算7056.04萬元，其中，一般公共服務2373.15萬元，教育262萬元，文化旅游體育與傳媒650.58萬元，社會保障和就業212.43萬元，衛生健康70.02萬元，城鄉社區150萬元，農林水2533.63萬元，交通運輸694萬元，住房保障110.23萬元。支出較去年減少54.86萬元，主要是農林水減少803.67萬元，社會保障和就業減少16.1萬元，其他減少147.44萬元，節能環保減少44.64萬元，災害防治及應急管理減少140萬元，自然資源與海洋氣象等減少49.32萬元，商品服務業等減少20萬元。一般公共服務增加345.15萬元，文化旅游體育與傳媒增加607.6萬元，教育增加94.93萬元，衛生健康增加11.17萬元，城鄉社區增加9.33萬元，交通運輸增加73.14萬元，住房保障增加25萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算5486.04萬元，其中，一般公共服務支出2173.15萬元，占39.61%；教育支出262萬元，占4.78%；文化旅游體育與傳媒支出350.58萬元，占6.39%；社會保障和就業支出221.43萬元，占3.87%；衛生健康支出70.02萬元，占1.28%；城鄉社區支出80萬元，占1.46%；農林水支出1533.63萬元，占27.96%；交通運輸支出694萬元，占12.65%；住房保障支出110.23萬元，占2.01%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數2289.83萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算數3196.21萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出276萬，主要用于人大、政協等政府提供的一般公共服務的支出；學校建設支出262萬元，主要用于中小學學校建設及維修等方面；文化旅游體育與傳媒350.58萬元，主要用于沙田紅色文旅提質支出，如何叔衡、謝覺哉故里紅色沙田景區建設等方面；城鄉社區支出80萬，主要用于村公共設施和環境衛生方面；農林水支出1533.63萬，主要用于農村水利、林業、煙葉生產、畜牧水產、公益設施建設以及其他農林水等方面；交通運輸支出694萬元，主要用于公路、橋梁、安防等設施的建設及維護等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關本級的機關運行經費291.21萬元，比上年預算增加25.19萬元，上升9.43%，主要是人員變動及運行經費調整。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關本級“三公”經費預算數為9萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少7萬元，主要是進一步壓縮公務接待支出，公務接待費減少7萬元，公務用車購置及運行費、因公出國（境）費無增減變化。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算2萬元，擬召開3場會議，人數100-150人，內容為鄉人大會2場、鄉經濟工作會1場；培訓費預算0萬元，擬不開展培訓；擬不舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額 ??2340.35萬元，其中，貨物類采購預算12.66萬元；工程類采購預算2080萬元；服務類采購預算247.69萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為7056.04萬元，其中，基本支出2289萬元，項目支出4767.04萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2025年部門預算表