目錄

第一部分?寧鄉市沙田鄉人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第一部分

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寧鄉市沙田鄉人民政府概況

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一、?部門職責

（一）負責機關各項日常工作，具體負責黨的建設、紀檢監察、組織人事等工作。

（二）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設、公租房建設及紅色文化教育基地建設、公路建設、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

?（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市沙田鄉人民政府內設機構包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負責鄉鎮（街道）機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作；承擔社會經濟調查統計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3、經濟發展辦公室。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力等工作；組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4、社會事務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作。

5、自然資源和生態環境辦公室。主要負責轄區內國土規劃、城鎮建設、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作。

6、社會治安和應急管理辦公室。主要負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮（街道）和村（社區）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村（社區）公共資源交易的監督。

8、司法所。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。紀檢監察、人大、政協、人民武裝等機構和群團組織按有關規定或章程設置，并明確由鄉鎮（街道）黨政領導分管。

9、社會事業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

10、農業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

11、政務服務中心。公益一類事業單位，主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

12、綜合行政執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。?

（二）決算單位構成。寧鄉市沙田鄉人民政府2023年部門決算匯總公開單位構成僅包括沙田鄉人民政府本級。

第二部分

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部門決算表

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一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分

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2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計15664.9萬元。與上年相比，減少1003.84萬元，減少6.02%，主要是因為壓縮收支，一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入、其他收入減少，項目資金減少，對應支出也減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計7832.45萬元，其中：財政撥款收入4637.07萬元，占59.2%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3195.39萬元，占41.8%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計7832.45萬元，其中：基本支出1971.86萬元，占25.18%；項目支出5860.59萬元，占74.82%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計9274.14萬元，與上年相比，減少1761.92萬元,減少15.97%，主要是因為一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入減少，對應支出也減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出4550.42萬元，占本年支出合計的58.1%，與上年相比，財政撥款支出減少797.75萬元，減少14.92%，主要是因為強化過緊日子，嚴控一般性支出，厲行勤儉節約，加強預算管理。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

???2023年度財政撥款支出4550.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1573.27萬元，占34.57%;公共安全支出（類）支出1.83萬元，占0.04%;教育（類）支出61.51萬元，占1.35%;文化旅游體育與傳媒（類）支出31.08萬元，占0.68%;社會保障和就業（類）支出383.89萬元，占8.44%;衛生健康（類）支出47.77萬元，占1.05%;節能環保（類）支出10萬元，占0.22%;城鄉社區（類）支出7.34萬元，占0.16%;農林水（類）支出2076.57萬元，占45.63%;交通運輸（類）支出142.04萬元，占3.12%;住房保障（類）支出178.21萬元，占3.92%;災害防治及應急管理支出36.91萬元，占0.81%。

???（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為4725.99萬元，支出決算數為4550.42萬元，完成年初預算的96.29%，其中：

?1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務2010102（項）。

年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行2010301（項）。

年初預算為1805萬元，支出決算為1241.15萬元，完成年初預算的68.76%,決算數小于年初預算數的主要原因是：壓縮行政成本，嚴格控制行政開支，減少會議、差旅、接待、公車費用等個方面行政成本。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務2010302（項）。

年初預算為140萬元，支出決算為267.61萬元，完成年初預算的191.15%,決算數大于年初預算數的主要原因是：行政管理支出增加，財政年中追加。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務2010308（項）。

?年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：信訪事務支出增加，財政年中追加。

5.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務2010502（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1.07萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：財政年中追加。

6.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務2010602（項）

年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：財政年中追加。

7.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務2011102（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未安排，為年中追加。

8.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務2013202（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.12萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

9.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務2013602（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.44萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

10.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監督2013816（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.87萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

11公共安全支出（類）司法（款）社區矯正2040610（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.83萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

12.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出2040699（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

13.教育支出（類）普通教育（款）一般行政管理事務2050102（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

14.教育支出（類）普通教育（款）學前教育2050201（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為60.51萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出2070199（項）。

年初預算為300萬元，支出決算為14.2萬元，完成年初預算的4.73%,決算數小于年初預算數的主要原因是：2023年文旅建設較少。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出2079999（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.88萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

17.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務2080102（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

18.民政管理事務（類）基層政權建設和社區治理（款）其他民政管理事務支出2080299（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出2080505（項）。

年初預算為166.75萬元，支出決算為105.38萬元，完成年初預算的63.2%,決算數小于年初預算數的主要原因是：調出人員較多，后續養保費用減少。

20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出2080506（項）。

年初預算為14.45萬元，支出決算為19.42萬元，完成年初預算的134.39%,決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

21.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出2080799（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.19萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：存在業補助人員，追加指標，增加撥款。

22.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤2080801（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為26.98萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年實際存在該類型支出，追加指標，增加撥款。

23.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬2081004（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.96萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年實際存在該類型支出，追加指標，增加撥款。

24.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務2081006（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：有此情況發生，追加指標，增加撥款。

25社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出2081099（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.8萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：有社會福利支出，追加指標，增加撥款。

26社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）臨時救助支出2082001（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

27.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出2082102（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為147.74萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

28.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬2082804（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

29.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出2082899（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

30.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出2089999（項）。

年初預算為417.13萬元，支出決算為5.31萬元，完成年初預算的1.27%,決算數小于年初預算數的主要原因是：社會保障和就業支出減少。

31.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出2100199（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.52萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

32.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出2100499（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.26萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

33.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）?計劃生育服務2100717（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.76萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

34.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出2100799（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

35.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療2101101（項）。

年初預算為51.07萬元，支出決算為34.17萬元，完成年初預算的66.91%,決算數小于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數。

36.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助2101103（項）。

年初預算為11.88萬元，支出決算為7.86萬元，完成年初預算的66.16%,決算數小于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數。

37.節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出2110499（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

38.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出2129999（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.34萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

39.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行2130104（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為485萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

40.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制2130108（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

41.農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼2130121（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為58.81萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

42.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業2130126（項）。

年初預算為51萬元，支出決算為502.6萬元，完成年初預算的985.49%,決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村社會事業支出。

43.農林水支出（類）農業農村（款）農田建設2130153（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為83.9萬元，成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

44.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出2130199（項）。

年初預算為200萬元，支出決算為32.75萬元，完成年初預算的16.38%,決算數小于年初預算數的主要原因是：其他農業農村項目支出減少。

45農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災2130234（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為27.92萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

46.農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護支出2130311（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.25萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數小于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

47.農林水支出（類）水利（款）防汛2130314（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

48.農林水支出（類）水利（款）農村水利2130316（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

49.農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出2130321（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

50.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設2130504（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.4萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

51.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出2130599（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為444.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數。

52.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助2130701（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為105萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數。

53.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助2130705（項）。

年初預算為279萬元，支出決算為246萬元，完成年初預算的88.17%,決算數小于年初預算數的主要原因是：對村“兩委”的補助減少。

54.農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助2130707（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為43.44萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數。

55.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出2139999（項）。

年初預算為828萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的2.78%,決算數小于年初預算數的主要原因是：縮減了其他農林水支出。

56.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護2140106（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.44萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：公路養護資金未后期追加撥款，未計算在年初預算數中。

57.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出2140199（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為70萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：公路養護資金未后期追加撥款，未計算在年初預算數中。

58.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出2140602（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為54.6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數。

59.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造2210103（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為34.19萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

60.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出2210199（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為77.83萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

61.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金2210201（項）。

年初預算為72.17萬元，支出決算為66.19萬元，完成年初預算的91.71%,決算數小于年初預算數的主要原因是：人員異動，調出人員較多。

62.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出2240199（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為36.91萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：存在森林防火等應急管理支出，追加指標。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1971.86萬元，其中：

人員經費1856.23萬元，占基本支出的94.14%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費115.63萬元，占基本支出的5.86%，主要包括辦公費、電費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為32萬元，支出決算為10.23萬元，完成預算的31.97%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格把控經費支出，與上年持平。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年持平。

公務接待費支出預算為24萬元，支出決算為2.23萬元，完成預算的9.29%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格把控經費支出，與上年相比減少5.15萬元，減少69.78%,減少的主要原因是部分接待費計入了商品與服務支出。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年持平。本年度未購置公務車。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%，決算數等預算數，與上年相比增加5.15萬元，增長180.7%,增長的主要原因是存在維修維護費用支出，油費提前圈存儲值在油卡中。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.23萬元，占21.8%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元，占78.2%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.23萬元，全年共接待來訪團組48個、來賓240人次，主要是參觀、考察、調研發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元，其中：公務用車購置費0萬元，沙田鄉人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8萬元，主要是維修、保險、加油支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預算財政撥款收入86.65萬元；年初結轉和結余0萬元；支出86.65萬元，其中基本支出0萬元，項目支出86.65萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

2.社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為22萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

3.城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為26.02萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

4.城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.97萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

5.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.66萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。?

6.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標，增加撥款。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

?????2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中：支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位無國有資本經營收支）

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出115.63萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數減少114.8萬元，減少55.08%（由于預算數為0，無法計算百分比）。主要原因是：辦公用品物價上漲，更換了部分辦公設備。比上年決算數減少1.4?萬元，降低1.19%。主要原因是：壓縮支出，且有人員調動。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費1.26萬元，用于召開退休干部會議、鄉村干部等會議，人數360人，內容為鄉村干部大會；開支培訓費0.09萬元，用于開展干部培訓，人數40人，內容為黨性黨史培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1825.04萬元，其中：政府采購貨物支出12.04?萬元、政府采購工程支出1810萬元、政府采購服務支出3萬元。授予中小企業合同金額4萬元，占政府采購支出總額的0.22%，其中：授予小微企業合同金額4萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。??

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據《寧鄉市財政局關于做好2023年度部門決算批復及公開工作的通知》，我單位成立了鄉長任組長的績效評價工作小組，對我鄉2023年度部門預算整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節約保運轉，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規范管理促發展，做到專款專用，提高資金使用效益。經全面綜合評價，我鄉2023年度部門整體支出績效自評分為95分。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

過去的一年，沙田鄉深入學習貫徹黨的二十大精神，堅持“穩住、進好、調優”總基調，聚焦“三高四新”戰略定位和使命任務，緊扣“紅色文旅特色鄉，鄉村振興示范區，美麗宜居幸福地”發展思路，降本增效、培基拓源、嚴格管理、注重績效，較好的完成了年度目標任務，資產管理清晰有效，各項業務開展情況較好，部門整體支出績效完成情況較好。紅色文旅蓬勃發展，繼續提質紅培基地與何叔衡、謝覺哉兩故居周邊配套，打造涓水河精品旅游線路，完成涓水河農村公路提升改造、涓水河河道治理等項目，景區面貌煥然一新。投入產業銜接資金，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興戰略有效銜接。一年來實現鄉域內生產總值穩定增長，居民收入和經濟增長基本同步，鄉村振興取得階段性成果，糧食產量保持基本穩定，生態環境質量穩定改善，社會治理效果進一步好轉，紅色文旅小鎮建設邁進新臺階。

2023年財政總支出為7832.45萬元，其中：一般公共財政預算支出4550.42萬元,政府性基金預算支出86.64萬元，其他資金支出3195.39萬元。

財政支出執行情況按功能科目如下：一般公共服務支出1995.27萬元；國防支出5萬元；公共安全支出1.83萬元；教育支出61.51萬元；文化體育與傳媒支出47.34萬元；社會保障和就業支出503.19萬元；衛生健康支出47.77萬元；節能環保支出72.69萬元；城鄉社區事務支出228.77萬元；農林水支出3842.91萬元；交通運輸支出662.23萬元；自然資源海洋氣象等支出21.75萬元；住房保障支出178.21萬元；災害防治及應急管理支出36.91萬元；其他支出127.09萬元。

（三）存在的問題及原因分析

在資金分配、使用和管理，資產和財務管理、政府采購等方面可以加強管理；部分預算支出的執行偏離了績效目標，計劃組織定期對預算和績效目標執行情況進行跟蹤分析；鄉級財政自給能力不足，保運轉、保民生壓力加大，稅源短缺與財政支出矛盾凸顯；我鄉產業基礎仍較為薄弱，村集體經濟發展動力不足；預算準確率方面有待進一步增強，財政人員業務水平仍待提高。

1、強化培源促收。緊緊圍繞湖南省“三高四新”戰略定位和使命任務、寧鄉市“建設省會副中心、挺進全國前十強”發展目標，落實各級支持實體經濟發展政策，充分釋放政策紅利，夯實財源基礎。強化稅收征管，挖掘潛在稅源、培植增量稅源，推動財政收入總量和質量同步提高。

2、優化支出結構。著力加大民生投入，服務于國家鄉村振興戰略，不斷深化各項改革。在2023年預算安排和執行中，進一步調整支出結構，做到有保有壓。一是保障重點支出。堅持“先‘三保’支出、后其他支出”的原則，統籌各項財力來源，足額保障工資、運轉和基本民生支出，全力保障鄉村振興、紅色文旅小鎮建設等重點工作的支出需求。二是壓減一般性支出。嚴格落實各級財政要求，壓減會議費、勞務費等一般性支出，精簡各類活動開支。三是合理統籌財力，逐步化解鄉村兩級存量債務，嚴控新增債務。

????3、加強財政工作人員的學習培訓，提高預算編制的能力，充分了解掌握和熟悉相關情況，預判分析發展趨勢，力求年初預算更加精準。規范部門預算收支核算，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算約束力和嚴肅性。加強對項目開展情況進行跟蹤監督，及時發現掌握預算執行偏差原因，按法定程序實事求是的合理調整，切實提高部門預算收支管理水平。

第四部分

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名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

四、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十一、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十二、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”““事業收入”““經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。