第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

沙田鄉(xiāng)人民政府是基層政府機關(guān)，工作職責(zé)是落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，推動鄉(xiāng)村振興，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，守護一方碧水藍天。

社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）：主要負(fù)責(zé)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）：主要負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項的組織實施；負(fù)責(zé)接聽12345熱線并督辦相關(guān)問題；負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項；負(fù)責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項。

綜合行政執(zhí)法隊：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

2024年沙田共轄6個村、202個居民小組，總?cè)丝?/span>3.6萬，現(xiàn)有村干部42人。工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊，即機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。在職91人，其中：行政人員28人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員38人、差額事業(yè)人員25人。退休30人，離休0人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

寧鄉(xiāng)市沙田鄉(xiāng)人民政府部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算7148.46萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4960.46萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入2188萬元。收入較去年減少683.99萬元，主要是農(nóng)林水減少1044.71萬元，交通運輸減少262.23萬元，社會保障和就業(yè)減少164.83萬元，其他減少127.08萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)減少108.77萬元，住房保障減少76.36萬元，節(jié)能環(huán)保減少72.69萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理減少36.91萬元，自然資源與海洋氣象等減少21.75萬元，國防減少5萬元，公共安全減少1.82萬元，一般公共服務(wù)增加553.42萬元，文化旅游體育與傳媒增加552.66萬元，教育增加118.49萬元，衛(wèi)生健康增加13.59萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算7148.46萬元，其中，一般公共服務(wù)2548.69萬元，教育180萬元，文化旅游體育與傳媒600萬元，社會保障和就業(yè)338.36萬元，衛(wèi)生健康61.36萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)120萬元，農(nóng)林水2798.2萬元，交通運輸400萬元，住房保障101.85萬元。支出較去年減少683.99萬元，主要是農(nóng)林水減少1044.71萬元，交通運輸減少262.23萬元，社會保障和就業(yè)減少164.83萬元，其他減少127.08萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)減少108.77萬元，住房保障減少76.36萬元，節(jié)能環(huán)保減少72.69萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理減少36.91萬元，自然資源與海洋氣象等減少21.75萬元，國防減少5萬元，公共安全減少1.82萬元，一般公共服務(wù)增加553.42萬元，文化旅游體育與傳媒增加552.66萬元，教育增加118.49萬元，衛(wèi)生健康增加13.59萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4960.46萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1798.69萬元，占36.26%；教育支出180萬元，占3.63%；文化旅游體育與傳媒支出300萬元，占6.05%；社會保障和就業(yè)支出220.36萬元，占4.44%；衛(wèi)生健康支出61.36萬元，占1.24%；農(nóng)林水支出1998.2萬元，占40.28%；交通運輸支出300萬元，占6.05%；住房保障支出101.85萬元，占2.05%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2134.26萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。與上年相比，減少0.73萬元，主要原因是人員變動。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算2826.20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：人大政協(xié)團委工作經(jīng)費支出16萬元，主要用于人大政協(xié)團委履職日常開支等方面；學(xué)校建設(shè)支出180萬元，主要用于中小學(xué)學(xué)校建設(shè)及維修等方面；沙田紅色文旅提質(zhì)支出300萬元，主要用于何叔衡、謝覺哉故里紅色沙田景區(qū)建設(shè)等方面；社會保障和就業(yè)支出32萬元，主要用于困難慰問、臨時救濟、就業(yè)等方面；鄉(xiāng)村振興支出800萬元，主要用于鞏固脫貧攻堅銜接推進鄉(xiāng)村振興、美麗屋場建設(shè)、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面；村級轉(zhuǎn)移支付298.20萬元，主要用于村級組織運轉(zhuǎn)等方面；其他農(nóng)業(yè)項目支出900萬元，主要用于農(nóng)村水利、林業(yè)、煙葉生產(chǎn)、畜牧水產(chǎn)、公益設(shè)施建設(shè)以及其他農(nóng)林水等方面；公路建設(shè)支出300萬元，主要用于公路、橋梁、安防等設(shè)施的建設(shè)及維護等方面。與上年相比，增加235.2萬元，主要原因是學(xué)校建設(shè)支出增加180萬元，鄉(xiāng)村振興支出增加600萬元，其他農(nóng)業(yè)項目支出增加72萬元，公路建設(shè)支出增加300萬元，村級轉(zhuǎn)移支付增加19.2萬元，機關(guān)履職和服務(wù)支出減少410萬元，社會保障和就業(yè)支出減少378萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出減少97萬元，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生支出減少51萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費267.02萬元，比上年預(yù)算增加9.59萬元，上升3.73%，主要是人員變動及運行經(jīng)費調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16萬元，其中，公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少16萬元，主要是進一步壓縮公務(wù)接待支出，公務(wù)接待費減少16萬元，公務(wù)用車購置及運行費、因公出國（境）費無增減變化。本年公務(wù)用車購置數(shù)0臺，公務(wù)用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開3場會議，人數(shù)100-150人，內(nèi)容為鄉(xiāng)人大會2場、鄉(xiāng)經(jīng)濟工作會1場；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬不開展培訓(xùn)；擬不舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額 ??萬元，其中，貨物類采購預(yù)算10.1萬元；工程類采購預(yù)算1980萬元；服務(wù)類采購預(yù)算139萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為7148.46萬元，其中，基本支出2134.26萬元，項目支出5014.20萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算表