2021年度

寧鄉市沙田鄉人民政府部門決算

第一部分寧鄉市沙田鄉人民政府概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

第一部分 ?寧鄉市沙田鄉人民政府概況

一、部門職責

（一）負責機關各項日常工作，具體負責黨的建設、紀檢監察、組織人事等工作。

（二）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設、公租房建設及紅色文化教育基地建設、公路建設、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市沙田鄉人民政府內設機構包括：黨

政機關、司法所、政務服務中心、農業綜合服務中心、社會事業綜合服務中心。

（二）決算單位構成。寧鄉市沙田鄉人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成構成僅包括沙田鄉人民政府本級。

第二部分 ?2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分 ?2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計6897.83萬元。與上年相比，增加143.56萬元，增長2.13%,主要是因為收入增加。2021年度支出總計6897.83萬元。與上年相比，增加143.56萬元，增長2.13%，主要是因為支出增加。

二、 收入決算情況說明

本年收入合計6897.83萬元,其中：財政撥款收入4406.91萬元, 占63.89%;上級補助收入0元;事業收入0元;經營收入0元;附屬單位上繳收入0元;其他收入2490.92萬元，占36.11%。

三、 支出決算情況說明

本年支出合計6897.83萬元，其中：基本支出1932.97萬元，占 28.02%;項目支出4964.87萬元，占71.98%;上繳上級支出0元;經營支出0元;對附屬單位補助支出0元。

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計4406.91萬元，與上年相比，減少136.37萬元，減少3.00%,主要是因為收入減少。2021年度財政撥款支出總計4406.91萬元，與上年相比，減少136.37萬元，減少3.00%,主要是因為支出減少。

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4406.91萬元，占本年支出合計的 63.89%,與上年相比，財政撥款支出減少136.37萬元， 減少3.00%,主要是因為開源節流。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出4406.91萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出1529.23萬元，占34.70%;國防（類）支出7萬元，占0.16%;公共安全支出（類）支出15.10萬元，占0.34%;

教育（類）支出77.29萬元，占1.75%;文化旅游體育與傳媒（類）支出35萬元，占0.79%;社會保障和就業（類）支出378.77萬元，占8.59%;衛生健康（類）支出59.58萬元，占1.35%;節能環保（類）支出109萬元，占2.47%;城鄉社區（類）支出246.16萬元，占5.59%;農林水（類）支出1558.15萬元，占35.36%;交通運輸（類）支出16.58萬元，占0.38%;商業服務業等（類）支出10萬元，占0.23%;住房保障（類）支出323.63萬元，占7.34%;糧油物資儲備（類）支出2.35萬元，占0.05%;國有資本經營預算（類）支出0.06萬元，占0.01%;其他（類）支出39萬元，占0.88%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1294.32萬元，支出決算數為4406.91萬元，完成年初預算的340.48%,其中：

1.一般公共服務（類）政府辦及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1214.25萬元，支出決算為1119.45萬元，完成年初預算的92.20%,決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動較大。

2.—般公共服務（類）政府辦及相關機構事務 （款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為418萬元，支出決算為262.77萬元，完成年初預算的62.86%,決算數小于年初預算數的主要原因是：項目支出減少。

3.一般公共服務（類）政府辦及相關機構事務（款）政務公開審批（項）。

年初預算為28.55萬元，支出決算為22.70萬元，完成年初預算的79.51%,決算數小于年初預算數的主要原因是：調出人員增加。

4.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。

年初預算為17.77萬元，支出決算為13.35萬元，完成年初預算的75.13%,決算數小于年初預算數的主要原因是：司法費用減少。

5.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算為260萬元，支出決算為72.29萬元，完成年初預算的27.80%,決算數小于年初預算數的主要原因是：教育費用減少。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為380萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的7.89%,決算數小于年初預算數的主要原因是：紅色文化旅游費用減少。

7.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）。

年初預算為140.41萬元，支出決算為108.34萬元，完成年初預算的77.16%,決算數小于年初預算數的主要原因是：支出減少。

8.社會保障和就業支出（類） 行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為86.92萬元，支出決算為54.96萬元，完成年初預算的63.23%,決算數小于年初預算數的主要原因是：退休人員減少。

9.社會保障和就業支出（類） 行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為14.44萬元，支出決算為1.52萬元，完成年初預算的10.53%,決算數小于年初預算數的主要原因是：退休人員減少。

10.社會保障和就業支出（類） 社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為120萬元，支出決算為22.46萬元，完成年初預算的18.72%,決算數小于年初預算數的主要原因是：其他福利支出減少。

11.社會保障和就業支出（類） 特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。

年初預算為40萬元，支出決算為16.68萬元，完成年初預算的41.7%,決算數小于年初預算數的主要原因是：特困救助支出減少。

12.社會保障和就業支出（類） 其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為49.74萬元，支出決算為10.21萬元，完成年初預算的20.53%,決算數小于年初預算數的主要原因是：社會保障支出減少。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為15.94萬元，支出決算為27.47萬元，完成年初預算的172.33%,決算數大于年初預算數的主要原因是：部分公務員醫療補助轉入行政單位醫療項核算。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為14.43萬元，支出決算為8.59萬元，完成年初預算的59.53%,決算數小于年初預算數的主要原因是：部分公務員醫療補助轉入行政單位醫療項核算。

15.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。

年初預算為300萬元，支出決算為109萬元，完成年初預算的36.33%,決算數小于年初預算數的主要原因是：環保支出減少。

16.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）。

年初預算為90.01萬元，支出決算為68.97萬元，完成年初預算的76.62%,決算數小于年初預算數的主要原因是：城管執法費用減少。

17.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。

年初預算為571.35萬元，支出決算為298.29萬元，完成年初預算的52.21%,決算數小于年初預算數的主要原因是：支出減少。

18.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。

年初預算為190萬元，支出決算為268.68萬元，完成年初預算的141.41%,決算數大于年初預算數的主要原因是：部分農村道路建設、農業農村支出轉入農村社會事業項核算。

19.農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）。

年初預算為250萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的4%,決算數小于年初預算數的主要原因是：大部分農村道路建設支出轉入其他農業農村社會事業項核算。

20.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為570萬元，支出決算為28萬元，完成年初預算的4.91%,決算數小于年初預算數的主要原因是：大部分農業農村支出轉入其他農業農村社會事業項核算。

21.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為245萬元，支出決算為210.06萬元，完成年初預算的85.74%,決算數小于年初預算數的主要原因是：對村補助減少。

22.農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）。

年初預算為360萬元，支出決算為292.89萬元，完成年初預算的81.36%,決算數小于年初預算數的主要原因是：農村綜合改革示范試點減少。

23.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）。

年初預算為110萬元，支出決算為60.03萬元，完成年初預算的54.57%,決算數小于年初預算數的主要原因是：棚戶區改造支出減少。

24.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。

年初預算為380萬元，支出決算為222.39萬元，完成年初預算的58.52%,決算數小于年初預算數的主要原因是：其他保障性安居工程支出減少。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為65.19萬元，支出決算為41.21萬元，完成年初預算的63.22%,決算數小于年初預算數的主要原因是：調出人員增加。

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1828.78萬元，其中：人員經費 1642.07萬元，占基本支出的87.79%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費186.72萬元，占基本支出的10.21%,主要包括辦公費、電費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為38萬元，支出決算為31.34萬元，完成預算的82.47%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元，與上年決算數、年初預算數一致。

公務接待費支出預算為30萬元，支出決算為28.49萬元，完成預算的94.97%,決算數小于預算數的主要原因是縮減開支，與上年相比減少7.12萬元，減少19.99%,減少的主要原因是接待費用支出減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為2.85萬元，完成預算的35.63%,決算數小于預算數的主要原因是縮減開支，與上年相比減少0.06萬元，減少2.06%,減少的主要原因是公務用車運行維護費用減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算28.49萬元，占90.91%,因公出國（境）費支出決算0元，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.85萬元，占9.09%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為28.49萬元，全年共接待來訪團組1150個，來賓7200人次，主要為紅色文化教育發生的接待費用。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.85萬元， 其中：公務用車購置費0元。公務用車運行維護費2.85萬元，主要是公務用車日常油費、維修保養等支出。截止2021 年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入240.16萬元；年初結轉和結余0萬元；支出240.16萬元，其中基本支出0萬元，項目支出240.16萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.06萬元，其中基本支出0萬元,項目支出0.06 萬元，主要用于企業退休人員管理。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出186.72萬元，比上年決算數增加108.05萬元，增長137.35%。主要原因是:調入調出人員變動較大。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費2.20萬元，用于召開機關召開退休干部會議、疫情防控工作會議；開支培訓費1.10萬元，用于開展黨員培訓，人數130人。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額1528.00萬元，其中：政府購貨物支出67.30萬元、政府采購工程支出1411.70萬元、政府采購服務支出49.00萬元。授予中小企業合同金額916.80萬元，占政府采購支出總額的60%,其中：授予小微企業合同金額458.40萬元，占政府采購支出總額的30%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛, 其他用車主要是城管車、公務用小車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

根據《寧鄉市財政局關于開展2021年度部門預算單位績效自評工作的通知》（寧財〔2022〕6號）文件精神，我單位成立了鄉長任組長的績效評價工作小組，對我鄉2021年度部門預算整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節約保運轉，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規范管理促發展，做到專款專用，提高資金使用效益。經全面綜合評價，我鄉2021年度部門整體支出績效自評分為95分。

第四部分名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 ?附件

2021年度部門整體支出績效評價報告