2020年寧鄉市沙田鄉人民政府部門決算公開

目 錄

第一部分??沙田鄉人民政府部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分??2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 沙田鄉人民政府概況

一、部門職責

（一）負責機關各項日常工作，具體負責黨的建設、紀檢監察、組織人事等工作。

（二）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設、公租房建設及紅色文化教育基地建設、公路建設、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。沙田鄉人民政府內設機構包括：黨政機關、司法所、政務服務中心、農業綜合服務中心、社會事業綜合服務中心。

（二）決算單位構成。沙田鄉人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成僅包括沙田鄉人民政府本級。

第二部分??2020年部門決算表

（見附表）

第三部分??2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入合計6754.27萬元。與2019年相比，增加323.27萬元，增長5.03%，主要是因為收入增加。2020年度支出合計6754.27萬元。與2019年相比，增加323.27萬元，增長5.03%，主要是因為支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計6754.27萬元，其中：財政撥款收入4543.28萬元，占67.27 %；上級補助收入0元；事業收入0元；經營收入0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入2210.99萬元，占32.73 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6754.27萬元，其中：基本支出1252.17萬元，占18.54 %；項目支出5502.09萬元，占81.46 %；上繳上級支出0元；經營支出0元；對附屬單位補助支出0元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入合計4543.28萬元，與2019年相比，減少220.95萬元，減少4.64%，主要是因為收入減少。2020年度財政撥款支出合計4543.28萬元，與2019年相比，減少220.95萬元，減少4.64%%，主要是因為支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出4322.17萬元，占本年支出合計的63.99%，與2019年相比，財政撥款支出減少341.77萬元，減少7.33%，主要是因為節約了開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出4322.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1077.97萬元，占24.94%；公共安全支出14.01萬元，占0.32 %；教育支出81.85萬元，占1.89%；文化旅游體育與傳媒支出313.67萬元，占7.26%；社會保障和就業支出409.39萬元，占9.47%；衛生健康支出79.58萬元，占1.84%；節能環保支出78.76萬元，占1.82%；城鄉社區支出6.34萬元，占0.15%；農林水支出1460.75萬元，占33.8%；交通運輸支出109.5萬元，占2.53%；資源勘探工業信息等支出2.37萬元，占0.06；商業服務業等支出5萬元，占0.12%；住房保障支出485.64萬元，占11.24%；災害防治及應急管理支出197.36萬元，占4.57%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1197.09萬元，支出決算數為4322.17萬元，完成年初預算的361.057%，其中：

1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)

年初預算為577.78萬元,支出決算為610.86萬元,完成年初預算的105.73%,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員變動較大。

2、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行 一般行政管理事務(項)

年初預算為428萬元,支出決算為345.20萬元,完成年初預算的80.65%,決算數小于年初預算數的主要原因是:項目支出減少。

3、公共安全（類）司法（款）行政運行（款）

年初預算為14.23萬元,支出決算為11.61萬元,完成年初預算的81.59%,決算數小于年初預算數的主要原因是司法費用減少。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化和旅游支出（項）

年初預算為50萬元,支出決算為90萬元,完成年初預算的180%,決算數大于年初預算數的主要原因是:紅色文化教育支出增加。

5、農林水事務(類)農業農村 (款)事業運行(項)

年初預算為461.90萬元,支出決算為316.9萬元,完成年初預算的68.61%,決算數小于年初預算數的主要原因是: 農業支出減少。

6、農林水事務(類)農業農村 (款)農村道路建設(項)。

年初預算為200萬元,支出決算為8萬元,完成年初預算的4%,決算數小于年初預算數的主要原因是:大部分農村基礎設施建設支出轉入其他農業農村支出項核算。

7、農林水事務(類)農業農村 (款)其他農業農村支出(項)

年初預算為100萬元,支出決算為122.55萬元,完成年初預算的122.55%,決算數大于年初預算數的主要原因是:部分農村基礎設施建設支出轉入其他農業農村支出項核算。

8、住房保障支出(類) 保障性安居工程支出 (款) 棚戶區改造(項)

年初預算為495萬元,支出決算為91.65萬元,完成年初預算的18.52%,決算數大于年初預算數的主要原因是: 部分棚戶區改造支出轉入其他保障性安居工程支出項核算。

9、住房保障支出(類) 保障性安居工程支出 (款) 公共租賃住房(項)

年初預算為200萬元,支出決算為15.29萬元,完成年初預算的%,決算數小于年初預算數的主要原因是：部分公共租賃住房支出轉入其他保障性安居工程支出項核算。??

10、住房保障支出(類) 保障性安居工程支出 (款) 其他保障性安居工程支出 (項)??

年初預算為100萬元,支出決算為323.78萬元,完成年初預算的323.78%,決算數大于年初預算數的主要原因是：部分公共租賃住房支出轉入其他保障性安居工程支出項核算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1245.37萬元，其中：人員經費1166.71萬元，占基本支出的93.68%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費78.67萬元，占基本支出的6.32%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、郵電費、電費、差旅費、維修費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為65.17萬元，支出決算為38.52萬元，完成預算的59.11%，2019年決算數42.8萬元，與上年相比減少 4.28萬元，減少10%。其中：

因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元，與上年決算數、年初預算數一致。

公務接待費支出預算57.17萬元，支出決算為35.61萬元，完成預算的62.29%，決算數小于年初預算數的主要原是縮減開支。與上年相比減少3.96萬元，減少10%，減少主要原因為接待費用支出減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為2.91萬元，完成預算的36.41%，決算數小于年初預算數的主要原因是縮減開支。與上年相比0.33萬元，減少10.19%，減少原因主要為運行維護費用減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算35.61萬元，占92.44%,因公出國（境）費支出決算0元,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.91萬元，占7.56%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為35.61萬元，全年共接待來訪團組1000個、來賓6200人次，主要是紅色文化教育發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.91萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.91萬元，主要是干部職工節假日值班、文明創建活動加班以及外出學習用餐等發生的接待支出。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入221.11萬元；年初結轉和結余0元；支出221.11萬元，其中基本支出0元，項目支出221.11萬元；年末結轉和結余0元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

年初本部門根據預算績效管理的要求，確定了預算項目和預算額度，明確了預算項目開支的范圍和內容、預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下了良好的基礎。整體而言，本部門2020年度預算績效管理達到了預期效果，體現在財政資金使用效益提高，財政預算管理得到加強，部門責任意識逐漸增強。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出78.67萬元，比年初預算數增加5.18萬元，增長7.04%，主要原因為調入人員數量增多。

（二）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額10711.5萬元，其中：政府采購貨物支出50萬元、政府采購工程支出1000萬元、政府采購服務支出21.5萬元。授予中小企業合同金額0元。

（三）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是城管車、公務用小車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。??

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

第五部分附件