目錄

第一部分 雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

（一）組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府單位本級(jí)，無(wú)二級(jí)單位。

第二部分

2022年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

見附表

第三部分

2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)9198.23萬(wàn)元。與上年相比，減少2603.32萬(wàn)元，減少22.06%，主要是因?yàn)?022年人員增加8人，增加基本支出669.79萬(wàn)元，減少基建支出等項(xiàng)目支出3273.11萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)9198.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7565.35萬(wàn)元，占82.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入1632.87萬(wàn)元，占17.75%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)9198.23萬(wàn)元，其中：基本支出3020.78萬(wàn)元，占32.84%；項(xiàng)目支出6177.44萬(wàn)元，占67.16%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7565.35萬(wàn)元，與上年相比，減少2311.49萬(wàn)元,減少23.40%，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算財(cái)政撥款今年比去年增加1531.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款今年比去年減少3843萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算度財(cái)政撥款支出6449.2萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的70.11%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1531.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.14%，主要是因?yàn)?022年機(jī)關(guān)人員增加8人，人員工資待遇提高，基本支出增加；用于環(huán)境衛(wèi)生整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、疫情防控等項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)財(cái)政撥款支出6449.2萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3222.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)財(cái)政撥款支出的49.96%；公共安全（類）支出1.36萬(wàn)元，占0.02%；教育（類）支出117.43萬(wàn)元，占1.82%；文化旅游體育與傳媒（類）支出23.2萬(wàn)元，占0.36%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出462.37萬(wàn)元，占7.17%；衛(wèi)生健康（類）支出87.37萬(wàn)元，占1.35%；節(jié)能環(huán)保（類）支出9.96萬(wàn)元，占0.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出20萬(wàn)元，占0.31%；農(nóng)林水（類）支出2107.32萬(wàn)元，占32.68%；交通運(yùn)輸（類）支出217.04萬(wàn)元，占3.37%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出65.8萬(wàn)元，占1.02%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.5萬(wàn)元，占0.01%；住房保障（類）支出74.57萬(wàn)元，占1.16%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出40萬(wàn)元，占0.62%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為10061.52萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6449.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.10%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出(類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為24萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的33.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般行政管理事務(wù)減少；

2、一般公共服務(wù)支出(類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人大召開會(huì)議和履行職責(zé)工作經(jīng)費(fèi)；

3、一般公共服務(wù)支出(類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了政協(xié)行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)；

4、一般公共服務(wù)支出(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為2470.68萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2188.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的88.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：提倡建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；

5、一般公共服務(wù)支出(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為548萬(wàn)元，支出決算數(shù)為930.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的169.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了環(huán)境衛(wèi)生、疫情防控等支出；

6、一般公共服務(wù)支出(類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政事務(wù)日常管理經(jīng)費(fèi)增加；

7、一般公共服務(wù)支出(類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為24萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他財(cái)政事務(wù)支出增加；

8、一般公共服務(wù)支出(類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為36.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：組織事務(wù)一般行政管理事務(wù)增加；

9、一般公共服務(wù)支出(類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出的一般行政管理事務(wù)增加；

10、一般公共服務(wù)支出(類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)增加；

11、公共安全支出(類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：司法的一般行政管理事務(wù)增加；

12、教育支出(類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為464.65萬(wàn)元，支出決算數(shù)為107.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的23.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：普通教育的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少；

13、教育支出(類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他教育費(fèi)附加安排的支出增加；

14、文化旅游體育與傳媒支出(類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為23.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：文化和旅游支出增加；

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)增加；

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為11萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為1.15萬(wàn)元，支出決算數(shù)為71.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的6260%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出的單位離退休人員經(jīng)費(fèi)增加；

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為218.27萬(wàn)元，支出決算數(shù)為170.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的78.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少；

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為22.77萬(wàn)元，支出決算數(shù)為21.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的95.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少；

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他就業(yè)補(bǔ)助支出增加；

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.44萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：死亡撫恤金增加；

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.17萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退役士兵安置費(fèi)用增加；

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為24.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他社會(huì)福利支出增加；

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為7.94萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的166.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他殘疾人事業(yè)支出增加；

25、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為24.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市最低生活保障金支出增加；

26、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為93.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出增加；

27、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他農(nóng)村生活救助經(jīng)費(fèi)增加；

28、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：擁軍優(yōu)屬經(jīng)費(fèi)增加；

29、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為469.99萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的1.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)增加；

30、衛(wèi)生健康支出(類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)增加；

31、衛(wèi)生健康支出(類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；

32、衛(wèi)生健康支出(類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)增加；

33、衛(wèi)生健康支出(類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他公共衛(wèi)生支出增加；

34、衛(wèi)生健康支出(類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)劃生育服務(wù)費(fèi)用增加；

35、衛(wèi)生健康支出(類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他計(jì)劃生育事務(wù)支出費(fèi)用增加；

36、衛(wèi)生健康支出(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為71.57萬(wàn)元，支出決算數(shù)為44.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的61.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政單位醫(yī)療費(fèi)用減少；

37、衛(wèi)生健康支出(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為16.64萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的61.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少；

38、節(jié)能環(huán)保支出(類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村環(huán)境保護(hù)費(fèi)用增加；

39、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出費(fèi)用增加；

40、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為203萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)農(nóng)村的一般行政管理事務(wù)費(fèi)用增加；

41、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為432萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)農(nóng)村的事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用增加；

42、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)農(nóng)村的科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)費(fèi)用增加；

43、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.86萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：病蟲害控制費(fèi)用增加；

44、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為26萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：防災(zāi)救災(zāi)費(fèi)用增加；

45、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為189.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼費(fèi)用增加；

46、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為558萬(wàn)元，支出決算數(shù)為117.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的21.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村社會(huì)事業(yè)減少；

47、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用費(fèi)用增加；

48、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為86.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村道路建設(shè)費(fèi)用增加；

49、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)田建設(shè)費(fèi)用增加；

50、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為4640萬(wàn)元，支出決算數(shù)為241.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的5.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出減少；

51、農(nóng)林水支出(類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：森林生態(tài)效益補(bǔ)償費(fèi)用增加；

52、農(nóng)林水支出(類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為22.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)費(fèi)用增加；

53、農(nóng)林水支出(類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：水利工程建設(shè)費(fèi)用增加；

54、農(nóng)林水支出(類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為18.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：水利工程運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用增加；

55、農(nóng)林水支出(類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為29.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：防汛費(fèi)用增加；

56、農(nóng)林水支出(類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：抗旱費(fèi)用增加；

57、農(nóng)林水支出(類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為110.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：生產(chǎn)發(fā)展費(fèi)用增加；

58、農(nóng)林水支出(類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為69萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出費(fèi)用增加；

59、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為215萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助費(fèi)用增加；

60、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為348萬(wàn)元，支出決算數(shù)為276.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的79.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助減少；

61、農(nóng)林水支出(類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他農(nóng)林水支出費(fèi)用增加；

62、交通運(yùn)輸支出(類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為22萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公路建設(shè)費(fèi)用增加；

63、交通運(yùn)輸支出(類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為68.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用增加；

64、交通運(yùn)輸支出(類）車輛購(gòu)置稅支出（款）車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為86.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出費(fèi)用增加；

65、交通運(yùn)輸支出(類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為39.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他交通運(yùn)輸支出費(fèi)用增加；

66、資源勘探工業(yè)信息等支出(類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為65.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他制造業(yè)支出費(fèi)用增加；

67、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他商業(yè)流通事務(wù)支出費(fèi)用增加；

68、住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為99.86萬(wàn)元，支出決算數(shù)為74.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的74.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金經(jīng)費(fèi)減少；

69、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的20%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他應(yīng)急管理支出經(jīng)費(fèi)減少；

70、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他自然災(zāi)害防治支出費(fèi)用增加；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出3020.78萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2857.87萬(wàn)元，占基本支出的94.61%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、“五險(xiǎn)一金”、離退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)162.91萬(wàn)元，占基本支出的5.39%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為33萬(wàn)元，支出決算為33萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為25萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算25萬(wàn)元，占75.76%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8萬(wàn)元，占24.24%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為25萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組951個(gè)、來(lái)賓8330人次，主要是鎮(zhèn)人大會(huì)議召開、全鎮(zhèn)黨員學(xué)習(xí)教育等集體活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，主要是公務(wù)車汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1116.15萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出1116.15萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1116.15萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出經(jīng)費(fèi)增加；

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1016.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：征地和拆遷補(bǔ)償支出經(jīng)費(fèi)增加；

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出經(jīng)費(fèi)增加；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)增加；

5、其他支出(類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為67.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于社會(huì)福利的彩票公益金支出經(jīng)費(fèi)增加；

6、其他支出(類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于體育事業(yè)的彩票公益金支出經(jīng)費(fèi)增加；

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2022 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元；支出0 萬(wàn)元，其中：支出0 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元。（本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支）。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出162.91萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加50.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.02%。主要原因是：新增加8名機(jī)關(guān)干職工，用于交通補(bǔ)貼、伙食費(fèi)用、辦公和生活用品費(fèi)用增加21.3萬(wàn)元，機(jī)關(guān)電費(fèi)開支增加12.6萬(wàn)元，機(jī)關(guān)用于消毒和防疫的勞務(wù)支出增加16.32萬(wàn)元。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

會(huì)議費(fèi)：6.34萬(wàn)元，用于召開人大會(huì)議、經(jīng)濟(jì)工作等三類會(huì)議，人數(shù)497人，內(nèi)容為人大會(huì)議兩次，經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議一次；

培訓(xùn)費(fèi)3.08萬(wàn)元，用于開展農(nóng)民職業(yè)技能及黨員培訓(xùn)等，人數(shù)850人，內(nèi)容為舉辦農(nóng)民職業(yè)技能培訓(xùn)、黨員培訓(xùn)和機(jī)關(guān)事業(yè)人員線上繼續(xù)教育培訓(xùn)等；

其他費(fèi)用：舉辦慶祝建黨七一活動(dòng)，開支5.48萬(wàn)元，主要是困難黨員慰問(wèn)2.3萬(wàn)元，先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)等3.18萬(wàn)元。未舉辦其他節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等，開支0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額537.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出63.63?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出422.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出21.35萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額537.57萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額37.57萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的6.99%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）部門整體支出績(jī)效情況

2022年以來(lái),我鎮(zhèn)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，始終圍繞“開放新高地，幸福新雙鳧”等奮斗目標(biāo)，在國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)中搶抓機(jī)遇、科學(xué)統(tǒng)籌、負(fù)重奮進(jìn)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全的內(nèi)部管理體制部門整體支出績(jī)效情況如下:

1、經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)

2022年我鎮(zhèn)嚴(yán)格控制預(yù)算支出,不斷強(qiáng)化管理,嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算。及時(shí)將鎮(zhèn)域內(nèi)的村（社區(qū)）的資金進(jìn)行足額下?lián)?不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、惠民經(jīng)費(fèi)管理使用正常,按照各村（社區(qū)）實(shí)際情況,通過(guò)村（社區(qū)）決策、居民參與并表決,確定項(xiàng)目實(shí)施與否,保證了經(jīng)費(fèi)用到了該用的地方,發(fā)揮了作用,減小浪費(fèi)。

2、行政效能評(píng)價(jià)

為強(qiáng)化部門整體支出,加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理,提高資金使用效益,提升財(cái)務(wù)管理,建立節(jié)約型機(jī)關(guān),2022年我鎮(zhèn)在強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作,行政效能顯著。

（1）根據(jù)上級(jí)財(cái)政、紀(jì)檢各項(xiàng)要求,街道完善了財(cái)務(wù)管理制度,有針對(duì)性地進(jìn)行了財(cái)務(wù)培訓(xùn),明確了有關(guān)要求,加強(qiáng)了報(bào)賬審核,定期對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行核查,每月對(duì)賬務(wù)情況進(jìn)行匯總,分析,向領(lǐng)導(dǎo)提出合理建議。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購(gòu)等有關(guān)規(guī)定,政府采購(gòu)目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購(gòu),確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

（3）預(yù)算執(zhí)行方面。除專項(xiàng)預(yù)算的追加調(diào)整以及政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外,本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整,強(qiáng)化了資金使用的監(jiān)督管理及預(yù)算管理。

預(yù)算管理方面,制度執(zhí)行總體較為有效,仍需進(jìn)一步強(qiáng)化;資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面,建立健全了資產(chǎn)管理制度,定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好。

3、項(xiàng)目產(chǎn)出及社會(huì)效益評(píng)價(jià)??

預(yù)算安排的基本支出保障了正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn),預(yù)算安排的項(xiàng)目支出及時(shí)到位,在執(zhí)行上是嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,社會(huì)效益和社會(huì)評(píng)價(jià)較好。

4、存在的主要問(wèn)題

（二）存在的問(wèn)題及原因分析

績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善,績(jī)效管理和監(jiān)督工作重視程度不夠,績(jī)效監(jiān)控工作容易滯后,未形成對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行有效監(jiān)控。

第四部分

名詞解釋

1、機(jī)關(guān)事業(yè)人員線上繼續(xù)教育：指每年機(jī)關(guān)事業(yè)人員通過(guò)湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)管理平臺(tái)報(bào)名、購(gòu)課、線上培訓(xùn)自學(xué)、取得培訓(xùn)結(jié)業(yè)的培訓(xùn)事務(wù)。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

7、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

8、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

第五部分 附件