第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。雙江口鎮(zhèn)人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟，文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

雙江口鎮(zhèn)黨委領導本地區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設等各項工作和基層社會治理；鎮(zhèn)政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

2、加強公共管理。推進區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協(xié)調等職責。

3、加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)事件的處理預案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區(qū)矛盾，確保社會穩(wěn)定。

4、加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關政策。

5、完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置。2026年雙江口鎮(zhèn)共轄17個村（社區(qū)）、525個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總人口8.92萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部108人。我鎮(zhèn)政府工作機構分設黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生事務辦公室、平安法治辦公室、財政辦公室、紀檢監(jiān)察辦公室、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、生態(tài)事務中心、應急事務中心、退役軍人服務站和綜合行政執(zhí)法大隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職152人，其中：行政人員41人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員80人、差額事業(yè)人員31人。退休人員122人。

二、部門預算單位構成

雙江口鎮(zhèn)只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預算13658萬元，其中，一般公共預算撥款9407萬元，政府性基金預算撥款?0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入等4251萬元。收入較去年增加??66.72萬元，主要是對村社區(qū)運轉經(jīng)費增加。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算13658 萬元，其中，一般公共服務7343.61萬元，教育650萬元，社會保障和就業(yè)支出503.12萬元，衛(wèi)生健康支出122萬元，節(jié)能環(huán)保支出950萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出404.41萬元，農(nóng)林水支出?2700?萬元，交通運輸支出800萬元，住房保障支出184.86萬元。支出較去年增加??66.72萬元，主要是村社區(qū)運轉經(jīng)費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算??9407 萬元，其中，一般公共服務支出5343.61萬元，占56.8%；教育650萬元，占6.91%；社會保障和就業(yè)支出352.12萬元，占3.74?%；衛(wèi)生健康支出122萬元，占1.3?%；節(jié)能環(huán)保支出650萬元，占6.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出204.41萬元，占2.17%；農(nóng)林水支出?1500萬元，占15.94%；交通運輸支出400萬元，占4.25?%；住房保障支出184.86萬元，占1.98?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數(shù)3990.59 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算5416.41萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出2012萬元，主要用于人大政協(xié)團委工作，機關運轉及建設維修，消防應急安全生產(chǎn)，統(tǒng)計，經(jīng)濟發(fā)展，老干，工會及司法支出和黨建支出等機關一般事務性項目及其他確保正常運行的項目支出等方面；教育支出650萬元，主要是雙江口中學公租建設及全鎮(zhèn)學校維修建設等方面；節(jié)能環(huán)保支出650萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、改廁及污水治理項目等方面 ;?城鄉(xiāng)社區(qū)支出204.41萬元，主要是用于鄉(xiāng)村振興及村級運轉經(jīng)費等方面；農(nóng)林水支出1500萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農(nóng)村環(huán)境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經(jīng)費、森林防火及農(nóng)村公益事業(yè)項目等方面;交通運輸支出400萬元，主要用于全鎮(zhèn)公路建設維護等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2026年本級行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費459.29萬元，比上年預算增加1.41萬元，增加0.3%主要是人員職級調整其他交通費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算：?2026年本部門機關本級行政事業(yè)單位?“三公”經(jīng)費預算數(shù)為8?萬元，其中，公務接待費0萬元，占0%,與上年預算5.8萬調減5.8萬元。公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車運行費8?萬元，公務用車購置數(shù)為0萬元）。因公出國(境)費為0萬元，與上年預算0萬元一致。2026年“三公”經(jīng)費預算與2024年持平。公務用車購置數(shù)為0輛，公務用車保有量為2輛。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算?6萬元，擬召開15會議，人數(shù)?2000?人，內(nèi)容為經(jīng)濟工作會，七一表彰會，人大會和黨代會，糧食生產(chǎn)及安全生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防汛抗旱等各項工作部署會；培訓費預算5萬元，擬開展 8期培訓，人數(shù)1200人，內(nèi)容為內(nèi)容為黨員冬春訓，會計業(yè)務培訓，農(nóng)業(yè)技術培訓等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額???459.56萬元，其中，貨物類采購預算71.56萬元；工程類采購預算250萬元；服務類采購預算138萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車??1?輛，應急保障用車?1?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設備??0?臺，單位價值100萬元以上專用設備??0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額13658萬元，其中，基本支出3990.59萬元，項目支出9667.41萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2026年部門預算表

2026年部門預算公開表.xlsx

人大預決算批復.pdf