?第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計13968.81萬元。與上年相比減少1253.47萬元，減少8.23?%，主要是因為一般公共預(yù)算財政撥款減少118.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加500.55萬元，國有性資本經(jīng)營收入0.00萬元，與上年持平。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計13968.81萬元，其中：財政撥款收入9460.12萬元，占67.72%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入4508.69萬元，占32.28%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計13968.81萬元，其中：基本支出3777.42萬元，占27.04?%；項目支出10191.39萬元，占72.96?%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計9460.12萬元，與上年相比，增加382.49萬元，增加4.21%，主要是因為調(diào)進(jìn)、退休人員經(jīng)費(fèi)增加、增加了對公共基礎(chǔ)設(shè)施的投入。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8516.85萬元，占本年支出合計的60.97%，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少118.07萬元，減少1.37%，主要是因為調(diào)出、退休人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8516.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4004.28萬元，占47.02%；公共安全支出0.24萬元，占0.01%；教育支出類174.6萬元，占2.05%；科學(xué)技術(shù)支出類15萬元，占0.18%；文化旅游支出類15.8萬元，占0.19 %，社會保障就業(yè)支出類362.28萬元占4.25%；衛(wèi)生健康支出類98.22萬元，占1.15%；節(jié)能環(huán)保支出類10萬元，占0.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出類28萬元，占0.33%；農(nóng)林水支出類2954.66萬元，占34.69%；交通運(yùn)輸支出類198.18萬元，占2.33 %；資源勘探工業(yè)信息等支出類69萬元，占0.81%；自然資源海洋氣象等支出20萬元，占0.23%；住房保障支出類404.93萬元，占4.75 %；糧油物資儲備支出類141.66萬元，占1.66%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類20萬元，占0.23%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3718.66萬元，支出決算數(shù)為8516.85萬元，完成年初預(yù)算的229.03%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010102）

年初預(yù)算數(shù)為16萬元；支出決算數(shù)為11.8萬元；完成年初預(yù)算的73.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是：壓縮非生產(chǎn)性開支。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）（2010301）

年初預(yù)算數(shù)為2220.49萬元；支出決算數(shù)為2509.6萬元；完成年初預(yù)算的113.02%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足，指標(biāo)追加。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010302）

年初預(yù)算數(shù)為5萬元；支出決算數(shù)為1342.4萬元；完成預(yù)算的268.48 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：南北橫線造塘、爛泥糊一期工程、協(xié)警城管勞務(wù)費(fèi)等。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）（2010399）

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為30萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加南北橫線資金、協(xié)警城管勞務(wù)費(fèi)等。

5、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010502）

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為4.38萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加南北橫線資金、協(xié)警城管勞務(wù)費(fèi)等。

6、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（項）（2010506）

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為4.71萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：統(tǒng)計抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)。

7、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010602）

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為16萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:未納入預(yù)算，后期追加指標(biāo)。

8、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）（2010699）

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為8萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:未納入預(yù)算，后期追加指標(biāo)。

9、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013202）

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為25.1萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:未納入預(yù)算，后期追加指標(biāo)。

10、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013302）

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為30萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:未納入預(yù)算，后期追加指標(biāo)。

11、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013602 ）

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為16萬元；完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村級便民服務(wù)中心維修、老干陣地建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

12、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）（2013816）

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為6.29萬元；完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村集體聚餐經(jīng)費(fèi)。

13、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2040202）

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為0.24萬元；完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鐵路護(hù)路補(bǔ)助。

14、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2050102）

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為1萬元；完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：校車安全演練、消防安全支出。

15、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）（2050203)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為3.82萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加雙江口初級中學(xué)教師保障性住房建設(shè)項目。

16、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）(2050299)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為159.79萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了山喬小學(xué)、檀樹灣小學(xué)提質(zhì)改造、鳳九小學(xué)提質(zhì)改造、雙江口學(xué)校改擴(kuò)建等。

17、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）(2059999)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了羅巷小學(xué)改造、撥付中心校、十一中資金。

18.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）(2069999)

年初預(yù)算數(shù)為?0萬元；支出決算數(shù)為15.8萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付至村科技文化推廣。

19、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）(2070109)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為0.8萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：文化服務(wù)費(fèi)用開支。

20、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）(2070199)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為5萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付至村文旅建設(shè)資金。

21、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）(2079999)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付至村文化傳媒資金。

22、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）(2080505)

年初預(yù)算數(shù)為200.68萬元；支出決算數(shù)為200.68萬元；完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算，按計劃列支。

23、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）(2080506)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為萬38.67元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于職業(yè)年金繳費(fèi)。

24、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）(2080799)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為6.08萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于社保繳費(fèi)。

25、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）(2080801)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為39.92萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：死亡撫恤金。

26、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）褒揚(yáng)紀(jì)念（項）(2080808)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為5萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退役軍人服務(wù)專項支出。

27、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）(2080901)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為0.096萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退役軍人服務(wù)支出。

28、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）(2081099)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為45.56萬元；完成年初預(yù)算數(shù)*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：春節(jié)慰問、困難救助等。

29、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）(2081199)

年初預(yù)算數(shù)為14.05萬元；支出決算數(shù)為1.13萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的8.04 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳納殘疾人保證金。

30、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）(2081902)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為2萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：臨時困難救助。

31、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）(2082804)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為11.34 萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：擁軍優(yōu)屬開支。

32、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）(2082899)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為2.7萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：擁軍優(yōu)屬開支。

33、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出(項）(2089999)

年初預(yù)算數(shù)為9.1萬元；支出決算數(shù)為9.1萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100 %，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算，按計劃列支。

34、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理支出（項）(2100199)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為8.56萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了計生手術(shù)費(fèi)等計生服務(wù)支出。

35、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）(2100408)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為0.39萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了計生手術(shù)費(fèi)等計生服務(wù)支出。

36、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）(2100499)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為0.52萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了計生手術(shù)費(fèi)等計生服務(wù)支出。

37、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）(2100717)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為4.18萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了計生手術(shù)費(fèi)等計生服務(wù)支出。

38、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）(2100799)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為3.4萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了計生手術(shù)費(fèi)支出。

39、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）(2101101)

年初預(yù)算數(shù)為66萬元；支出決算數(shù)為66萬元；完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算，按計劃列支。

40、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）(2101103)

年初預(yù)算數(shù)為15.17萬元；支出決算數(shù)為15.17萬元；完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按計劃列支。

41、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項）(2110499)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為10萬元；完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付至村環(huán)衛(wèi)支出等費(fèi)用。

42、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）(2120102)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為5萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:環(huán)衛(wèi)、勞務(wù)費(fèi)用等。

43、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）(2120303)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為14萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：美麗連片屋場建設(shè)資金。

44、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）(2120399)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為9萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：美麗連片屋場建設(shè)資金。

45、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項）(2130104)

年初預(yù)算數(shù)為500萬元；支出決算數(shù)為812萬元；完成年初預(yù)算的162.4 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于差額人員工資福利支出、其他增資等。

46、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）(2130106)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為5萬元；完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加綠色高效農(nóng)業(yè)支出。

47、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）(2130108)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為2萬元；完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：病蟲害防治支出。

48、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（項）(2130111)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為24萬元；完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)支出。

49、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)(2130119)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為5萬元；完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付至村中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金支出。

50、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項）(2130120)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為4.15萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：淹沒糧補(bǔ)助。

51、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項）(2130121)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為70.07萬元；完成年初預(yù)算數(shù)*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整勞務(wù)支出，耕地輪作試點(diǎn)補(bǔ)貼。

52、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）(2130126)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為281.07萬元；完成年初預(yù)算數(shù)*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于人居環(huán)境改廁支出，美麗宜居村莊建設(shè)支出、垃圾處置經(jīng)費(fèi)等。

53、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展(2130148)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為1萬元；完成年初預(yù)算數(shù)*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于人居環(huán)境改廁支出，美麗宜居村莊建設(shè)支出、垃圾處置經(jīng)費(fèi)等。

54、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）(2130199)

年初預(yù)算數(shù)為37.1萬元；支出決算數(shù)為462.03萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的1245.36 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于美麗宜居村莊建設(shè)支出、糧食生產(chǎn)獎勵等。

55、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項）(2130202)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為1.6萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于美麗宜居村莊建設(shè)支出、糧食生產(chǎn)獎勵等。

56、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）(2130209)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為0.89萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：森林防火支出。

57、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項）(2130306)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為32萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：水庫維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)及到村小微水體水利工程建設(shè)支出。

58、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）(2130314)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為34.94萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于防汛勞務(wù)等支出。

59、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）(2130316)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為5萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：水利建設(shè)支出。

60、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）(2130504)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為42.7萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興銜接資金扶貧支出、美麗宜居村莊建設(shè)支出等。

61、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）(2130505)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為5.32萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興銜接資金扶貧支出、美麗宜居村莊建設(shè)支出等。

62、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）(2130599)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為388萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興銜接資金扶貧支出、美麗宜居村莊建設(shè)支出等。

63、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項）(2130701)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為282.2萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：到村水利公路建設(shè)支出。

64、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）(2130705)

年初預(yù)算數(shù)為510萬元；支出決算數(shù)為350.68萬元；完成年初預(yù)算的68.76 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分到村資金指標(biāo)未下達(dá)。

65、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項）(2130707)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為100萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：到村集體經(jīng)濟(jì)扶持資金補(bǔ)助。

66、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）(2139999)

年初預(yù)算數(shù)為0 萬元；支出決算數(shù)為45萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：到村美麗宜居村莊建設(shè)、公路建設(shè)等。

67、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項）(2140104)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為4萬元；完成年初預(yù)算數(shù)*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村村組級公路等村組級公路建設(shè)支出。

68、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）(2140106)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為90.44萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于村組、鎮(zhèn)公路養(yǎng)護(hù)支出。

69、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項）(2140199)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為103.74萬元；完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于村、鎮(zhèn)公路養(yǎng)護(hù)支出。

70、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項）(2150517)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為69萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：撥付至村經(jīng)費(fèi)。

71、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事物（款）自然資源利用與保護(hù)（項）(2200106)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為20萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：撥付至村經(jīng)費(fèi)。

72、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）(2210199)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為279.88萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增雙江口初級中學(xué)教師宿舍保障性住房建設(shè)。

73、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）(2210201)

年初預(yù)算數(shù)為125.05萬元；支出決算數(shù)為125.05萬元；完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按計劃列支。??

74、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）(2220199)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為20萬元，完成年初預(yù)算數(shù)*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：糧食生產(chǎn)新增的獎勵資金。

75、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項）(2240703)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為20萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：冰災(zāi)期間應(yīng)急勞務(wù)、撥付至村冰凍應(yīng)急專項支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3777.42 ???萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)：3416.82萬元，占基本支出的90.45%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、保險、職業(yè)年金、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)：360.6萬元，占基本支出的9.55%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出年初預(yù)算為13.8萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)為10.44萬元，支出決算為10.44萬元，完成預(yù)算的75.65%，決算數(shù)等于年中預(yù)算數(shù)，與上年相比減少3.36萬元，減少24.35?%，主要原因是：公務(wù)接待活動減少。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，年中預(yù)算調(diào)整為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）與上年相比持平。與上年持平的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5.8萬元，年中預(yù)算調(diào)整為2.44萬元，支出決算為2.44萬元，完成預(yù)算的100.00%。與上年相比減少3.36萬元，減少57.93?%，主要原因是：公務(wù)活動接待減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，年中預(yù)算調(diào)整為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）與上年相比持平，與上年持平的主要原因是兩個年度都無公務(wù)用車購置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬元，年中預(yù)算調(diào)整為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.44萬元，占23.37%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.00萬元，占76.63%。其中：

?1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.44萬元，全年共接待來訪團(tuán)組20個、來賓300人次，主要是鄉(xiāng)村振興觀摩、人大、政協(xié)調(diào)研現(xiàn)場辦公會等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬元，主要是公車加油，購買保險，維修維護(hù)支出，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入943.27萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出943.27萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出943.27萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）(2120804)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為752.47萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付至村項目征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)用。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項）(2121401)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為92.79萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：污水處理廠的污水處理費(fèi)用。

3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）(2296002)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元；支出決算數(shù)為98.01萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付至村、敬老院公益事業(yè)建設(shè)。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收入支出）

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出360.6萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加146.09萬元，增加68.63%，主要原因是：為提升機(jī)關(guān)辦公場所質(zhì)量，維護(hù)機(jī)關(guān)形象，對原先老化損壞的部分公共設(shè)施進(jìn)行了更換、維修維護(hù)。比上年決算數(shù)減少42.02????萬元，降低10.44?%。主要原因是：壓縮了非生產(chǎn)性開支，減少了辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、廣告費(fèi)等其他商品服務(wù)支出。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費(fèi)10.35萬元，用于召開經(jīng)濟(jì)工作會、人大會、各線辦工作會議等, 人數(shù)2850人，黨建工作會黨員春訓(xùn)、黨校培訓(xùn)等會議開支5.71萬元；人大會開支4.05萬元，政協(xié)委員工作現(xiàn)場辦公會議開支0.59萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額627.53萬元，其中：政府采購貨物支出73.06萬元、政府采購工程支出458.2萬元、政府采購服務(wù)支出96.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額627.53萬元，占政府采購支出總額100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額627.53萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是惠農(nóng)補(bǔ)貼下鄉(xiāng)核查、張貼公示用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)市的北部，2015年12月由原朱良橋鄉(xiāng)和原雙江口鎮(zhèn)合并成雙江口鎮(zhèn)，鎮(zhèn)政府距地雙江口鎮(zhèn)新建街，鎮(zhèn)區(qū)總面積72平方公里，雙江口鎮(zhèn)共轄17個村（社區(qū)）、525個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.72萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部107人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實(shí)有在職152人，其中：行政人員46人、全額事業(yè)人員74人、差額事業(yè)人員32人。退休人員123人。車輛編制2輛，現(xiàn)有車輛2輛。

一、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2024年度資金支出情況如下：基本支出3777.42元（工資福利支出3035.5萬元，一般商品和服務(wù)支出360.47萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助381.32萬元，資本性支出0.13萬元）。

三公經(jīng)費(fèi)支出：2024年度?“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出共計10.44萬元。同比減少24.35?%。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.44元，公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。

我鎮(zhèn)三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照年初預(yù)算以及各級部門相關(guān)要求，嚴(yán)把支出關(guān)，強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按年初計劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。各項費(fèi)用報賬支出嚴(yán)格履行資金調(diào)度審批先批后用，按月簽字支付。所有發(fā)票均由財辦主任和財貿(mào)領(lǐng)導(dǎo)簽字，重大支出及專項資金由黨政會議集體研究決定。

（二）項目支出

項目支出10191.39萬元。一般公共服務(wù)支出3012.1萬元；公共安全支出5.24萬元；教育支出174.61萬元；科學(xué)技術(shù)支出25萬元，文化旅游體育與傳媒支出48.62萬元；社會保障和就業(yè)支出148.64萬元；衛(wèi)生健康支出46.04萬元；節(jié)能環(huán)保支出107.31萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1147.82萬元；農(nóng)林水支出3434.3萬元；交通運(yùn)輸支出907.46萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出69萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出30萬元；自然資源海洋氣象等支出401.1萬元; 住房保障支出279.88萬元；糧油物資儲備支出141.66萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元；其他支出192.61萬元。項目的開展主要根據(jù)上級的安排，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計劃完成，未逾期。所有開支均按照我單位財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)。

（三）、資產(chǎn)管理情況

我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)卡片管理臺賬，實(shí)行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購、多人經(jīng)辦，每月月初根據(jù)各部門的需求制訂采購計劃，實(shí)行多方詢價、“貨比三家”，政府采購目錄內(nèi)物資采購進(jìn)行在網(wǎng)上供品商城采購，并按政府采購程序和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)采購手續(xù)。年底對財產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點(diǎn)、核對、處理。對取得的資產(chǎn)實(shí)物及時進(jìn)行會計核算，及時打印條碼，做到了賬賬相符，賬實(shí)相符。

二、部門（單位）整體支出績效情況

2024年，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我鎮(zhèn)2024年度部門整體支出績效自評93.5分。2024年度工作目標(biāo)通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理， 不斷建立健全內(nèi)部管理制度， 梳理內(nèi)部管理流程， 部門整體支出管理水平得到提升。?

（一）存在的問題

1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化， 預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。因政府采購相關(guān)規(guī)定及實(shí)際執(zhí)行情況的差異,政府采購預(yù)算不夠精準(zhǔn)，政府采購管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足，績效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)不足與實(shí)際支出相差較大。

3、公用經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。

（二）、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要， 擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費(fèi)用項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)政府采購預(yù)算管理，做到強(qiáng)制目錄全部采購，無計劃不采購，達(dá)到限額的貨物、工程及服務(wù)全部納入采購。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

2、加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理， 健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費(fèi)用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、 資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等， 加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理， 合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

4、對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》，政府采購等相關(guān)政策法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)， 規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

第四部分?

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。