目??錄

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第一部分??寧鄉市雙江口鎮人民政府單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分??部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于2023年度預算績效情況說明

第四部分??名詞解釋

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第一部分

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寧鄉市雙江口鎮人民政府單位概況

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一、?部門職責

（1）、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各行業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市雙江口鎮人民政府單位內設機構包括：一機關、一所一隊三中心，即寧鄉市雙江口鎮人民政府、寧鄉市司法局雙江口司法所、寧鄉市雙江口鎮城管綜合執法大隊、寧鄉市雙江口鎮社會事務綜合服務中心、寧鄉市雙江口鎮農業綜合服務中心、寧鄉市雙江口鎮政務服務中心。

??（二）決算單位構成。寧鄉市雙江口鎮人民政府單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市雙江口鎮人民政府單位本級無二級單位。

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第二部分

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一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

?2023年度收、支總計15222.28萬元。與上年相比，減少1196.8萬元，減少7.29%，主要是因為一般公共預算財政撥款減少1644.22?萬元，政府性基金預算撥款減少117.62萬元，國有性資本經營收入與上年持平。

二、收入決算情況說明

????2023年度收入合計15222.28萬元，其中：財政撥款收入9077.63萬元，占59.63%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入6144.64萬元，占40.37%。

三、支出決算情況說明

???2023年度支出合計15222.28萬元，其中：基本支出3896.16萬元，占25.6%；項目支出11326.12萬元，占74.4%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2023年度財政撥款收、支總計9077.63萬元，與上年相比，減少1761.85萬元，減少16.25%，主要是因為調出、退休人員經費減少、減少了對公共基礎設施的投入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

????2023年度一般公共預算財政撥款支出8634.92萬元，占本年支出合計的56.73%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1644.22萬元，減少15.99%，主要是因為調出、退休人員經費減少、減少了對公共基礎設施的投入。

??（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出8634.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2933.60萬元，占33.97%；公共安全支出2.60萬元，占0.03%；教育支出類61.47萬元，占0.71?%；科學技術支出類3.0萬元，占0.035%；文化旅游支出類76.01萬元，占0.88%，社會保障就業支出類677.14萬元占7.84%；衛生健康支出類98.87萬元，占1.15?%；節能環保支出類76.14萬元，占0.88?%；城鄉社區支出類36.31萬元，占0.42%；農林水支出類3741.17萬元，占43.33?%；交通運輸支出類544.21萬元，占6.30?%；資源勘探工業信息等支出類8萬元，占0.093%；住房保障支出類222.09萬元，占2.57%；糧油物資儲備支出類114.29萬元，占1.32%；災害防治及應急管理支出類40萬元，占0.46%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

??2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為3883.09萬元，支出決算數為8634.92萬元，完成年初預算的222.37%，其中：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算數16萬元；決算數16萬元；完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因是：按計劃列支。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算數2210.09萬元；決算數2346.62萬元；完成年初預算的106.18%,決算數大于年初預算數的主要原因是：彌補公用經費不足，指標追加。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算數5萬元；決算數418.95萬元；完成預算的837.9?%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加花豬場建設資金、協警城管勞務費等。

4、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算數0萬元；決算數36萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是:未納入預算，后期追加指標。

5、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。

年初預算數0萬元；決算數1萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是:未納入預算，后期追加指標。

6、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算數0萬元；決算數3.5萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是:未納入預算，后期追加指標。

7、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算數0萬元；決算數81.56萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是:未納入預算，后期追加指標。

8、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。?

年初預算數0萬元；決算數26.52萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：村級便民服務中心維修、老干陣地建設經費。

9、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。

年初預算數0萬元；決算數3.46萬元；完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：農村集體聚餐經費。

10、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算數0萬元；決算數0.24萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：社區禁毒矯正費用。

11、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算數0萬元；決算數2.36萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：毛發檢測、社區禁毒矯正費用。

12、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算數0萬元；決算數61.47萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了朱良橋小學改造、朱良橋中學改造等學校維修工程。

13.?科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）。

??年初預算數?0萬元；決算數3萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：科技文化推廣。

14、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算數0萬元；決算數59.81萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：秋季文化旅游節。

15、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算數0萬元；決算數11.2萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：秋季文化旅游節

16、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預算數0萬元；決算數5萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：秋季文化旅游節、廣告宣傳制作費用。

17、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算數0萬元；決算數1.9萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：保險、差額人員工資、辦公用品采購。

18、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。

年初預算數0萬元；決算數15萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：敬老院運行經費及低保救助平臺建設經費支出。

19、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算數201.9萬元；決算數201.9萬元；完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：按計劃列支。

20、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算數0萬元；決算數萬21.45元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：職業年金繳費。

21、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算數0萬元；決算數13.99萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于社保繳費。

22、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算數0萬元；決算數2.52萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：死亡撫恤金。

23、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。

年初預算數0萬元；決算數110萬元；完成年初預算數*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：公益性墓地建設。

24、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）。

年初預算數0萬元；決算數10萬元；完成年初預算數*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：困難救助。

25、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算數0萬元；決算數43.3萬元；完成年初預算數*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：困難救助等。

26、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算數13.85萬元；決算數19.85萬元；完成年初預算數的143.32?%，決算數大于年初預算數的主要原因是：殘疾人困難救助。

27、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。

年初預算數0萬元，決算數4萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算的主要原因是：困難救助。

28、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。

年初預算數0萬元，決算數197.3萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算的主要原因是：困難救助。

29、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

年初預算數0萬元。決算數11.6萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：擁軍優屬開支。

30、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。

年初預算數0萬元。決算數13.9萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：擁軍優屬開支。

31、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出(項）。

年初預算數?9.14萬元，決算數10.44萬元，完成年初預算數的114.22%，決算數大于年初預算數的主要原因是：保險繳納。

32、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理支出（項）。

年初預算數0萬元；決算數8.48萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生手術費等計生服務支出。

33、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。

年初預算數0萬元；決算數0.52萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生手術費等計生服務支出。

34、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務（項）。

年初預算數0萬元，決算數4.18萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生手術費等計生服務支出。

35、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。

年初預算數0萬元，決算數3.4萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生手術費支出。

36、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算數66.26萬元；決算數66.26萬元；完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：按計劃列支。

37、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）

年初預算數15.23萬元；決算數15.23萬元；完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：按計劃列支。

38、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。

年初預算數0萬元；決算數0.8萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：人員調入，繳費比例調整。

39、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。

年初預算數0萬元；決算數36.14萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了環衛支出等費用。

40、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）

年初預算數0萬元；決算數40萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了環衛支出等費用。

41、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）

年初預算數0萬元，決算數20萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于年初預算數的主要原因是:勞務費用等。

42、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）

年初預算數0萬元，決算數5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于年初預算數的主要原因是:勞務費用等。

43、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。

年初預算數0萬元；決算數11.31萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：美麗屋場建設資金。

44、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。年初預算數600萬元；決算數1073.5萬元；完成年初預算的178.92%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了差額人員工資福利支出。

45、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。

年初預算數0萬元；決算數10萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：綠色高效農業支出。

46、農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）。

年初預算數0萬元；決算數11萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：病蟲害防治支出。

47、農林水支出（類）農業農村（款）穩定農民收入補貼（項）

年初預算數0萬元；決算數4.14萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是：淹沒糧補助。

48、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）

年初預算數0萬元；決算數10.73萬元；完成年初預算數*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于產業結構調整勞務支出，耕地輪作試點補貼。

49、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）年初預算數106萬元；決算數854.04萬元；完成年初預算數的805.69%，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于人居環境改廁支出，美麗宜居村莊建設支出、垃圾處置經費等。

50、農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設支出（項）

年初預算數0萬元；決算數10萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了長益復線復線連接線支出。

51、農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）

年初預算數0萬元；決算數83.69萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了長益復線復線連接線支出。

52、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）

年初預算數3.5萬元；決算數59.02萬元；完成年初預算數的168.63%，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于美麗宜居村莊建設支出、糧食生產獎勵等。

53、農林水支出（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）

年初預算數0萬元；決算數10萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于美麗宜居村莊建設支出、糧食生產獎勵等。

54、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）

年初預算數0萬元，決算數1.1萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）；決算數大于年初預算數的主要原因是：森林防火支出。

55、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）年初預算數0萬元；決算數57.92萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：鎮村水利工程建設支出，上級資金追加。

56、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）

年初預算數0萬元；決算數25萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：水庫維修養護經費及到村小微水體水利工程建設支出。

57、農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）

初預算數0萬元；決算數1.5萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：水庫維修養護經費及到村小微水體水利工程建設支出。

58、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。

年初預算數0萬元；決算數35.06萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于防汛勞務等支出。

59、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）。

年初預算數0萬元；決算數38萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：水利建設支出。

60、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。

初預算數0萬元；決算數14萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：到村小微水體水利工程建設支出。

61、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算數0萬元，決算數60.59萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：鄉村振興銜接資金扶貧支出、美麗宜居村莊建設支出等。

62、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）生產發展（項）。

年初預算數0萬元，決算數5萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：鄉村振興銜接資金扶貧支出、美麗宜居村莊建設支出等。

63、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算數0萬元，決算數257.4萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：鄉村振興銜接資金扶貧支出、美麗宜居村莊建設支出等。

64、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。

年初預算數0萬元，決算數278.5萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：到村水利公路建設支出。

65、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算數510萬元；決算數612萬元；完成年初預算的120%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村干部報酬、離任村干部補助及村級運轉保障經費。

66、農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）。

年初預算數0萬元，決算數100萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：到村集體經濟扶持資金補助。

67、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。

年初預算數0 萬元，決算數129萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是：到村美麗宜居村莊建設、公路建設等。

68、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）

年初預算數0萬元；決算數17萬元；完成年初預算數*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：農村村組級公路、沙河渠道等村組級公路建設支出。

69、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）

年初預算數0萬元，決算數60.02萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于村組、鎮公路養護支出。

70、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）

初預算數0萬元；決算數195.25萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于村、鎮公路養護支出。

71、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）

年初預算數為0元，決算數271.93萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于村級、鎮公路支出增加。

72、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）產業發展（項）。

年初預算數為0元，決算數8萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因：撥付至村。

73、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）。

年初預算數為0元，決算數80.86萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：新增朱良橋中學教師宿舍保障性住房建設。

74、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。

年初預算數為0元，決算數15.12萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：新增朱良橋中學教師宿舍保障性住房建設。

75、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算數126.12萬元；決算數126.12萬元；完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：按計劃列支。??

76、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為114.29萬元，完成年初預算數*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：糧食生產新增的獎勵。

77、災害防治及應急管理支出(類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：道路交通安全支出。

78、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）。

年初預算數0萬元，決算數10萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：到村冰凍應急專項支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????2023年度一般公共預算財政撥款基本支出3896.16萬元，其中：

??人員經費3493.55萬元，占基本支出的89.67%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、保險、職業年金、住房公積金等。

?公用經費402.62萬元，占基本支出的10.33%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、維修（護）費、公務用車運行維護費、其他交通費用、勞務費、工會經費、其他商品服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經費財政撥款支出年初預算為13.8萬元，支出決算為13.8萬元，完成預算的100.00%，決算數等于年中預算數，與上年相比增加1.06萬元，增加的主要原因是：公務用車運行維護費用增加。其中：

???因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，年中預算調整為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）與上年相比持平。與上年持平的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費

???公務接待費支出年初預算為5.8萬元，支出決算為5.8萬元，完成預算的100.00%。

???公務用車購置費支出預算為0.00萬元，年中預算調整為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%（由于預算數為0，無法計算百分比）與上年相比持平。

???公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，年中預算調整為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100.00%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

???2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.8萬元，占42.03%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占57.97%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.8萬元，全年共接待來訪團組112個、來賓1150人次，主要是鄉村振興觀摩、人大、政協調研等發生的接待支出。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費8.00萬元，主要是公車加油，購買保險，維修維護支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入442.72萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出442.72萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出442.72萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為26萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付至村用于水庫移民后期工程建設。

2、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為97萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付至村用于水庫移民后期工程建設。

3、社會保障和就業支出（類）小型水庫移民扶助基金安排的支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為16萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付至村用于水庫移民后期工程建設。

4、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為21.41萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付至村項目征地拆遷補償費用。

5、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為70.61萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付至村村級基礎設施建設。

6、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為108.39萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）決算數大于預算數的主要原因是：污水處理廠的污水處理費用。

7、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為40.3萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是：撥付至村、敬老院公益事業建設。

8、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。

年初預算數為0萬元，決算數為3萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是：撥付至村、敬老院公益事業建設項目支出。

9、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業的彩票公益金支出（項）。

年初預算數為0萬元，決算數為60萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是：撥付至村、敬老院公益事業建設項目支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收入支出）

十、關于機關運行經費支出說明

??本部門2023年度機關運行經費支出402.62萬元，比上年決算數減少5.54萬元，降低1.36%。主要原因是：減少了辦公費、印刷費、廣告費等其他商品服務支出。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費13.05萬元，用于召開經濟工作會、人大會、各線辦工作會議等, 人數3120人，內容為經濟工作會開支3.2萬元，人數560人，經費預算3.5萬元；黨建工作會1.02萬元，人數468人，經費預算1.5萬元；人大會開支3.2萬元，人數650人，經費預算4萬元；農業生產工作會開支2.85萬元，人數650人，經費預算3萬元；舉辦“四鄉匯”等節慶活動開支1.2萬元，人數620人，經費預算2萬元。培訓費2.4萬元，用于開展勞動技能培訓，黨建培訓等，人數1300人，內容為農村黨員輪訓開支1.6萬元，勞動就業培訓0.8萬元，人數310人，經費預算3萬元。

十二、關于政府采購支出說明

???本部門2023年度政府采購支出總額1173.14萬元，其中：政府采購貨物支出147.85萬元、政府采購工程支出1020.93萬元、政府采購服務支出4.35萬元。授予中小企業合同金額1173.14萬元，占政府采購支出總額100.00%，其中：授予小微企業合同金額1173.14萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

???截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是環衛城管用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

寧鄉市雙江口鎮位于寧鄉市的北部，2015年12月由原朱良橋鄉和原雙江口鎮合并成立雙江口鎮，鎮政府距地雙江口鎮新建街，鎮區總面積72平方公里，雙江口鎮共轄17個村（社區）、525個居民小組，鄉鎮總人口8.72萬，現有村（社區）干部107人。鄉鎮財政供養實有在職158人，其中：行政人員50人、全額事業人員60人、差額事業人員48人。退休人員119人。車輛編制2輛，現有車輛2輛。

一、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2023年度資金支出情況如下：基本支出3896.16元（工資福利支出3128.31萬元，一般商品和服務支出402.61萬元，對個人和家庭的補助365.24萬元）。

三公經費支出：2023年度?“三公經費”財政撥款支出共計13.8萬元。同比增長8.35%。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費5.8元，公車購置及運行維護費8萬元。

我鎮三公經費嚴格按照年初預算以及各級部門相關要求，嚴把支出關，強化制度執行。切實做好厲行節約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，加強對公務用車的管理，實行限額把關、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結賬，會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規定的標準執行。“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。各項費用報賬支出嚴格履行資金調度審批先批后用，按月簽字支付。開支金額在1000元以下的由財政所長和財貿領導簽字，在1000元以上的加鎮長簽字、2000元以上加黨委書記簽字，重大支出及專項資金由黨政會議集體研究決定。

（二）項目支出

項目支出11326.12萬元。一般公共服務支出1696.9萬元；公共安全支出2.6萬元；教育支出61.47萬元；科學技術支出3萬元，文化旅游體育與傳媒支出121.34萬元；社會保障和就業支出643.55萬元；衛生健康支出16.56萬元；節能環保支出459.98萬元；城鄉社區支出508.28萬元；農林水支出5285.13萬元；交通運輸支出1723.6萬元；資源勘探工業信息等支出8萬元;自然資源海洋氣象等支出306.87萬元; 住房保障支出222.09萬元；糧油物資儲備支出114.29萬元;災害防治及應急管理支出40萬元；其他支出129.156萬元。項目的開展主要根據上級的安排，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。所有開支均按照我單位財務管理制度執行，資金的使用嚴格把關。

（三）、資產管理情況

我鎮固定資產實行統一管理、統一調配，并按使用人建立了資產卡片管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產統一采購、多人經辦，每月月初根據各部門的需求制訂采購計劃，實行多方詢價、“貨比三家”，政府采購目錄內物資采購進行在網上供品商城采購，并按政府采購程序和有關規定加強采購手續。年底對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產實物及時進行會計核算，及時打印條碼，做到了賬賬相符，賬實相符。

二、部門（單位）整體支出績效情況

2023年我鎮本部門預算績效管理開展了部門整體支出績效管理，對重點項目進行專項績效評價，整體績效目標加強我鎮財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保各項工作正常開展，單位履職到位。產出指標、效益指標加強我鎮財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保各項工作正常開展，單位履職到位。社會效益指標、生態效益指標：有效地加強產業興鎮，著力打造現代生態乳業產業園、現代科技產業園、現代農業文化體驗產業園三大板塊，挖掘當地民風民情民俗特色，開發特色農家樂與鄉村民俗旅游。維護洞庭湖區水域安全,加強污水處理,確保生態保護。人居環境及村級公路建設和機關一般事務性項目建設,維持地方經濟正常運轉，可持續影響指標15年，服務對象滿意度100%。評價效果好，較好地完成了年度工作指標。

（一）存在的問題及原因分析

1、 預算編制工作有待細化。 預算編制不夠明確和細化， 預算編制的合理性需要提高， 預算執行力度還要進一步加強。因政府采購相關規定及實際執行情況的差異,政府采購預算不夠精準，政府采購管理需進一步加強。

2、 因單位全額編制少導致經費不足:績效工資和日常公用經費不足、 與實際支出相差較大。

3、 公用經費控制有一定難度， 基本為剛性支出。

（二）、?改進措施和有關建議

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，?擬實施的改進措施如下：

1、 細化預算編制工作， 認真做好預算的編制。 進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識， 嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制； 全面編制預算項目， 優先保障固定性的、 相對剛性的費用支出項目， 盡量壓縮變動性的、 有控制空間的費用項目， 進一步提高預算編制的科學性、 嚴謹性和可控性。加強政府采購預算管理，做到強制目錄全部采購，無計劃不采購，達到限額的貨物、工程及服務全部納入采購。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

2、 加強財務管理， 嚴格財務審核。 加強單位財務管理， 健全單位財務管理制度體系， 規范單位財務行為。 在費用報賬支付時， 按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、 列報支付、 財務核算，杜絕超支現象的發生。

3、 完善資產管理， 抓好“三公” 經費控制。 嚴格編制政府采購年初預算和計劃， 規范各類資產的購置審批制度、 資產出租出借和收入管理制度、 資產采購制度、 使用管理制度、 資產處置和報廢審批制度、 資產管理崗位職責制度等， 加強單位內部的資產管理工作。 嚴格控制“三公” 經費的規模和比例， 把關“三公” 經費支出的審核、 審批， 杜絕挪用和擠占其他預算資金行為； 進一步細化“三公” 經費的管理， 合理壓縮“三公” 經費支出。

4、 對相關人員加強培訓， 特別是針對《預算法》 《行政事業單位會計制度》，政府采購等相關政策法規學習培訓， 規范部門預算收支核算， 切實提高部門預算收支管理水平。

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第四部分

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名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

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1117.XLS

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