第一部分?部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

雙江口鎮人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟，文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

雙江口鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鎮政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。

2、加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

3、加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。

4、加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。

5、完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置。

2024年雙江口鎮共轄17個村（社區）、525個居民小組，鄉鎮總人口8.72萬，現有村（社區）干部107人。我鎮政府工作機構分設機關、一所三中心，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心。鄉鎮財政供養實有在職160人，其中：行政人員48人（工勤人員算行政）、全額事業人員62人、差額事業人員50人，退休人員119人。

二、部門預算單位構成

雙江口鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算??14170.46萬元，其中，一般公共預算撥款5690.02萬元，其中政府性基金預算撥款??0?萬元，國有資本經營預算撥款??0?萬元，納入專戶管理的非稅收入5544.44萬元;上級補助收入2936萬元。收入較去年減少?1975.94?萬元，主要是部分項目調減上級配套資金減少，人員調出和退休，人員經費減少。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算14170.46?萬元，其中，一般公共服務4356.45?萬元，教育支出675.00??萬元，社會保障和就業支出??704.09??萬元，衛生健康支出114.75萬元，節能環保支出560.00萬元，城鄉社區支出445.00?萬元，農林水支出4,114.90萬元，交通運輸支出3016.00萬元，住房保障支出184.27萬元。支出較去年增加（減少）1975.94?萬元，主要是城鄉社區支出美麗屋場項目減少，人員調出和退休，人員經費減少。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算8626.02?萬元，其中，一般公共服務支出?4356.45?萬元，占50.51%；教育支出52萬元，占0.6?%；社會保障和就業支出??654.09?萬元，占7.58?%；衛生健康支出114.75萬元，占1.33%;節能環保支出198.56萬元，占2.3?%；城鄉社區支出245.00?萬元，占2.84%；農林水支出2204.9萬元，占??25.56?%；交通運輸支出616.00萬元，占7.14%;住房保障支出184.27萬元，占2.14%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數3990.56??萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算4635.46萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出1016萬元，主要用于人大、政協團委工作，機關建設維修，安全生產，統計，應急及司法支出和黨建支出等機關一般事務性項目及其他確保正常運行的項目支出等方面；教育支出52萬元，主要是學校維修建設；社會保障和就業支出303萬元，主要用臨時救濟及社會保障支出;?節能環保支出198.56萬元，主要用于農村環境衛生整治及污水治理;?城鄉社區支出245.00?萬元，主要美麗屋場等鄉村振興建設支出；農林水支出2204.9萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面;交通運輸支出616萬元，主要用于全鎮公路建設維護。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本級行政事業單位的機關運行經費464.31萬元，比上年預算減少27.77萬元，下降5.64%，主要是人員調出和退休，總數減少。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級行政事業單位?“三公”經費預算數為13.8萬元，其中，公務接待費5.8萬元，占42%,與上年預算5.8萬一致。公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車運行費8萬元，公務用車購置數為0萬元），占57%,與上年預算8萬元一致。因公出國(境)費為0萬元，與上年預算0萬元一致。2024年“三公”經費預算與2023年持平。公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為2輛。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算13萬元，擬召開30次會議，人數3200人，內容為經濟工作會，七一表彰會，人大會和黨代會，糧食生產及安全生產，農業生產防汛抗旱等各項工作部署會；培訓費預算7萬元，擬開展?10期培訓，人數1500人，內容為內容為黨員春訓，會計業務培訓，農業技術培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額???1604.76萬元，其中，貨物類采購預算50.76萬元；工程類采購預算1320萬元；服務類采購預算234萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車??1?輛，應急保障用車?1?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設備??0?臺，單位價值100萬元以上專用設備??0?臺。2024年擬新增配置公務用車?0?輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備??0?臺，單位價值100萬元以上專用設備??0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為14170.46萬元，其中，基本支出3990.56萬元，項目支出?10179.9??萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2024年部門預算表

?????2024年部門預算公開表.xlsx

?????人大預決算批復.pdf