寧鄉市雙江口鎮人民政府2020決算公開
第一部分 雙江口鎮人民政府單位概況?
1、部門職責
2、機構設置
第二部分 雙江口鎮人民政府2020年度部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 雙江口鎮人民政府2020年度部門決算情況說明?
1、收入支出決算總體情況說明?
2、收入決算情況說明?
3、支出決算情況說明?
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名稱解釋?
第五部分?附注
??
第一部分 寧鄉市雙江口鎮人民政府單位概況
一、主要職責
??（一）、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
??（二）、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。?
?（三）、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
??（四）、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
???（五）、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
二、機構情況及決算單位構成
（一）內設機構設置。2020年雙江口鎮部門內設機構包括一機關一所三中心，五個部門。即寧鄉市雙江口鎮人民政府、寧鄉市司法局雙江口司法所、寧鄉市雙江口鎮社會事業綜合服務中心、寧鄉市雙江口鎮農業綜合服務中心。我鎮共轄17個村（社區），726個村民小組。鄉鎮總人口8.55萬人，總面積155平方公里，現有村（社區）干部97人。鄉鎮財政供養編制人數153人，實有在職167人。上年度共169人，較上年減少2人。調出5人調入6 人退休3人。
（二）決算單位構成。雙江口鎮人民政府2020年部門決算公開單 位構成為雙江口鎮人民政府本級，無二級單位。
三、當年主要成績
加強鄉村振興及產業強鎮完成養殖示范走廊建設、高標準農田建設項目長益復線高速公路建設加快經濟發展；落實精準扶貧產業扶貧政策為貧困戶脫貧及不返貧提供造血功能；爛泥湖治理項目依上級相關政策進行護洞庭湖區水域安全；建設污水處理廠,加強污水處理,確保生態保護；進行人居環境及村級公路建設和機關一般事務性項目建設,維持地方經濟正常運轉，履行單位職責需要。
第二部分 雙江口鎮2020年度部門決算表（詳見附表）
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 雙江口鎮2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年全年總支出16431.78萬元，總收入16431.78萬元，與2019年相比，較上年總支出18986.27萬元減少了2554.49萬元，減少13.45%，主要原因是壓減了項目支出。
二、收入決算情況說明
2020年全年總收入16431.78萬元，其中財政撥款共9464.6萬元：占57.6%。其他收入6967.17萬元，占42.4%。
三、支出決算情況說明
2020年全年總支出合計16431.78萬元，基本支出3044.66萬元，占18.53%；項目友出13387.12萬元，占81.47%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收支總計9464.6萬元，與 2019年度（9335.23萬元）相比財政撥款總收入比上年決算數增加129.37萬元，增長1.39%。主要原因是增加了對公共基礎設施的投入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出9464.6萬元，占本年支出合計的57.6%，與2019年相比，財政撥款支出增加129.37萬元，增長1.39%，主要是因為對公共基礎設施的投入。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出9464.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2207.91萬元，占23.33%；公共安全29.8萬元， 0.31%；教育支出310.93萬元，占3.29%；文化旅游類41萬元，占1.43%，社會保障就業989.96萬元占10.46%；衛生健康152.74萬元，占1.61%；節能環保270.22萬元，占2.86%；城鄉社區160.92萬元，占1.7%；農林水4390.73萬元，占46.39%；交通運輸231.14萬元，占2.44%資源勘探3.08萬元，占0.03%；住房保障409.74萬元占4.33%；糧油儲備22萬元占0.23%；應急管理及其他80.5萬元，占0.85%；抗疫支出163.93萬元，占1.73%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為2498.75萬元，支出決算數為 9464.6萬元，完成年初預算的378.77?%，其中：
1、一般公共服務年初預算為 670.86 萬元，支出決算為2207.91萬元，完成年初預算的329.12%，決算數大于年初預算數的主要原因是：政府投資項目花豬養殖場、鄉村振興等項目增加。
2、公共安全年初預算為 22.29 萬元，支出決算29.8萬元，完成年初預算的133.69%數大于年初預算數的主要原因是：社區矯正、禁毒支出增加。
3、教育支出預算為0萬元，支出決算為310.93萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是學校維修改造 。
4、文化旅游支出全年初預算為 0 萬元，支出決算為41萬元決算數大于年初預算數的主要原因是：農耕文化園建設等支出增加。
5、社會保障就業支出預算為497.25萬元，支出決算為989.96萬元完成年初預算的199.09%數大于年初預算數的主要原因是：增加了社會保障繳費差額部分、離退休人員補助。就業支出等 。
6、衛生健康支出全年初預算為 85.74 萬元，支出決算為152.74萬元完成年初預算的178.14%決算數大于年初預算數的主要原因是：增加衛生院建設支出。
7、節能環保支出預算為72萬元，支出決算為270.22萬元完成年初預算的375.31%大于年初預算數的主要原因是：增加了污水處理廠項目支出。
8、城鄉社區支出預算為0萬元，支出決算為160.92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加社區建設支出
9、農林水預算為1064.87萬元，支出決算為4390.73萬元，完成年初預算的412.33%決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：差額人員工資福支出、泥湖治理工程等建設支出。
10、交通運輸支出預算為0萬元，支出決算為231.14萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：長益復線集中安置點項目支出增加。
11、資源勘探支出預算為0萬元，支出決算為3.08萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：安全行產支出增加。
12、住房保障支出預算為85.74萬元，支出決算為456.77萬元，完成年初預算的412.33%決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：增加差額 人員公積金和學校公租房維修等支出。
13、糧食儲備預算為0萬元，支出決算22萬元決算數大于年初預算數的主要原因是：糧食生產收購檢測費用支出增加。
14、應急管理及其他支出預算為0萬元，支出決算為80.50萬元，增加新冠肺炎支出。
15、抗疫出預算為0萬元，支出決算為163.93萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加新冠肺炎支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020撥款基本支出2612.39萬元，其中：人員經費2268.14萬元，占基本支出的87%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、保險??、職業年金等對個人家庭的補助……公用經費342.71萬元，占基本支出的13%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、維修費、勞務費、工會經費、其他商品服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
1.“三公經費”與當年預算數比較
“三公”經費財政撥款支出預算為14萬元，支出決算為 12.94萬元，完成預算的92.43%，比年初預算14萬元減少1.0萬元，下降7.64%。其中:公務接待支出5.95萬元，比年初預算6萬元減少0.05萬元，下降0. 83%，出國（境）支出0萬元，比年初預算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出6.99萬元（其中公務車購置為0萬元），比年初預算8萬元，減少1.01萬元。下降12.63%。因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約加強公車管理。
2.“三公經費”與上年決算數比較
三公經費本年決算數為12.94萬元，與上年決算數16.24萬元相比減少3.3萬元，其中，公務用車運行維護費本年決算數6.99萬元，與上年決算數7.77萬元相比減少0.78萬元，主要是加強公車管理，嚴控維修費用。公務接待費用本年決算數5.95萬元與上年決算數8.47萬元相比減少2.52萬元，主要原因是加強內部管理，嚴控接待規模與標準。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 5.95萬元，占46%%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算6.99萬元，占54 %。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：
2、公務接待費支出決算為5.95萬元，全年共接待來訪團組60 個、來賓1500人次，主要是鄉村振興觀摩要在政協調研等發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.99萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費 6.99 萬元，主要是公加油，維修支出，
截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入580.85萬元；年初結轉和結余0?萬元；支出580.85萬元，其中基本支出0萬元，項目支出580.85萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、關于2020年度預算績效情況說明
2020年我鎮對重點項目進行專項績效評價，預算績效評價資金總愙13387.12萬元，按收入性質分，其中財政專項撥款6852.21萬元，其他資金6534.91萬元，績效指標成本指標13387.12萬元，整體績效目標加強我鎮財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保各項工作正常開展，單位履職到位。產出指標、效益指標加強我鎮財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保各項工作正常開展，單位履職到位。
社會效益指標、生態效益指標：有效地加強產業興鎮，落實精準扶貧產業扶貧政策，為貧困戶脫貧及不返貧提供造血功能，維護洞庭湖區水域安全,加強污水處理,確保生態保護. 人居環境及村級公路建設和機關一般事務性項目建設,維持地方經濟正常運轉，可持續影響指標15年，服務對象滿意度100%。平價效果好，較好地完成了年度工作指標
十、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。本單位2020年度機關運行經費支出420.35萬元，比2019年增加529.82萬元，增加-109.47萬元增長-26.04%。主要是機關嚴格控制一般性經費支出。
2、政府采購支出情況。本部門2020年度政府采購支出總額3401.91萬元，其中：政府采購貨物支出391.48萬元、政府采購工程支出2575.08萬元、政府采購服務支出435.35萬元。
3、國有資產占用情況。截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）， 單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
4、固定資產房屋增加155.36萬元，主要原因是工程完工在建工程轉入。
第四部分 名詞解釋
1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。 ?
2、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。 ?
3、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境） 費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 ?附件
2020年度部門整體支出績效評價報告
2020年按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，全年單位整體項目支出13387.12萬元，全部實行整體項目支出績效目標管理，績效良好。具體為： 一、整體績效管理中工作職責是：全年圍繞鎮人民政府奮力推進幸福新雙江建設的為總目標，實現了鎮域經濟和社會事業全面發展；二、整體績效管理目標是加強了我鎮財政科學化、精細化管理，做到：合理調度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；大力壓縮非生產性開支，節約機關運行成本；用好用活項目資金，在改善民生、鄉村振興等領域加大資金投入力度；對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。
寧鄉市雙江口鎮人民政府
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