寧鄉市雙江口鎮2020年部門預算說明
雙江口鎮2020年部門預算公開
目??錄
第一部分??寧鄉市雙江口鎮人民政府概況
一、 部門基本概況
二、 部門預算單位構成
三、 涉及機構改革情況
第二部分??寧鄉市雙江口鎮人民政府部門預算公開表格
四、 部門收支總體情況表
五、 部門收入總體情況表
六、 部門支出總體情況表
七、 財政撥款收支總體情況表
八、 一般公共預算支出情況表
九、 一般公共預算基本支出情況表
十、 一般公共預算“三公”經費支出情況表
十一、 政府性基金預算支出情況表
九??、項目支出績效目標表??（公開表格附后）
第三部分??寧鄉市雙江口鎮部門預算情況說明
一、 部門預算收支總體情況
二、 一般公共預算撥款支出預算
三、 其他重要事項的情況說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??附件
一、寧鄉市雙江口鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案的報告
二、關于雙江口鎮2019年財政預算執行情況與2020年財政預算（草案）報告的決議
具??體??公??開??內??容
第一部分??寧鄉市雙江口鎮人民政府概況
一、部門基本概況
（一）職能職責
雙江口鎮人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟，文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。
（二）機構設置
2020年雙江口鎮共轄17個村（社區）、525個居民小組，鄉鎮總人口8.72萬，現有村（社區）干部95人。我鎮政府工作機構分設機關、一所三中心，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心。鄉鎮財政供養實有在職172人，其中：行政人員45人、全額事業人員67人、差額事業人員60人。退休人員107人。
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉鎮下屬五個二級部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心。
三、涉及機構改革情況
2019年部門預算包含鄉鎮下屬九個二級部門的預算，即黨政機關、財政所、司法所、計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮建設服務中心、農業綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產安全服務中心。2020年機構改革后預算單位為五個二級部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心。
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第二部分??寧鄉市雙江口鎮人民政府部門預算公開表格
一、 部門收支總體情況表
二、 部門收入總體情況表
三、 部門支出總體情況表
四、 財政撥款收支總體情況表
五、 一般公共預算支出情況表
六、 一般公共預算基本支出情況表
七、 一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、 政府性基金預算支出情況表
九、 項目支出績效目標表
（公開表格附后）
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第三部分??寧鄉市雙江口鎮部門預算情況說明
一、部門預算收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。
（一）收入預算，2020年年初預算收入數17151.99萬元，其中，一般公共預算撥款17151.99萬元。收入預算較去年減少162.12萬元，主要減少因素是2020年因疫情防控工作的影響，部分項目上級轉移支付調減。
（二）支出預算，2020年年初預算支出數17151.99萬元，其中，一般公共服務支出2147.68萬元，公共安全支出26.97萬元，教育支出1542萬元，文化旅游體育與傳媒支出40萬元，社會保障和就業支出1420.18萬元，衛生健康支出207.66萬元，節能環保支出1960萬元，城鄉社區支出1130萬元，農林水支出7924.38萬元，住房保障支出753.12萬元。支出預算較去年減少162.12萬元，主要是疫情防控影響，部分項目暫緩實施。
二、一般公共預算撥款支出預算
2020 年一般公共預算撥款收入17151.99萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年初年預算數基本支出2532.19萬元，其中，工資福利支出2124.8萬元；商品和服務支出304.92萬元；對個人和家庭的補助102.47萬元。
（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。2020年年初預算數為14619.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：一般公共服務1290萬元，主要用于機關事務及機關各項建設、藍天保衛、財政建設及組織事務支出；學校建設1542萬元；群眾文化40萬元；社會保障727萬元，主要用于老齡事務、死亡撫恤、精準扶貧、臨時救濟及殯葬等支出；醫療衛生和計劃生育94.8萬元，主要用于計劃生育服務和食品安全；節能環保支出1960萬元，主要用于城鄉社區環境衛生、美麗鄉村建設、退出畜禽養殖、污水管網修復等；城鄉社區1130萬元，主要用于鄉村振興等；農林水事務7210萬元，主要用于病蟲害控制、農業結構調整補貼、防汛、農田水利、農村公益事業、農村道路建設、其他農業支出及農村綜合改革等;安居性保障支出626萬，主要用于朱雙公路改造等項目。
三、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款304.92萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少283.02萬元，下降48%，主要是維修費減少112萬元，其他商品服務減少63萬元。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為14萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車運行費8萬元）。2020年“三公”經費預算較2019年減少16萬元，主要是公務接待減少16萬元，因規范三公經費支出，根據2019年實際公務接待支出，2020公務接待調減。
3、政府采購情況
2020年安排政府采購預算總額1822.52萬元，其中政府采購貨物預算355.52萬元，政府采購服務預算407萬元，政府采購工程預算1060萬元。
4、項目支出績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020 年整體支出14619.8萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出14619.8萬元，其中：棚戶區改造項目626萬元，扶貧支出項目240萬元，水利工程項目1300萬元，鄉村振興及產業強鎮項目1600萬元，長益復線安置區建設1370萬元，污水處理廠建設及污水處理費項目1170萬元，學校建設及維修項目1542萬元，環境衛生等一般事務項目6771.8萬元。全部實行項目支出績效目標管理。
5、國有資產占用情況
截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,一般公務用車2輛。
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第四部分??名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、
郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因
公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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第五部分??附件
一、寧鄉市雙江口鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案的報告
二、關于寧鄉市雙江口鎮2019年財政預算執行情況與2020年財政預算（草案）的報告的決議
（附后）
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雙江口鎮2019年財政執行情況和2020年預算計劃草案的報告.doc
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