目錄

第一部分?寧鄉市青山橋鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第一部分 寧鄉市青山橋鎮人民政府單位概況

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一、?部門職責

青山橋鎮位于寧鄉市西南部，全鎮有8個村民委員會，1個社區。

青山橋鎮人民政府部門共設三中心一所一機關一執法隊，具體職能職責如下：

①民生事務辦公室，負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，維護社會穩定。文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、安全生立監管、食品安全監管等職責。

②青山橋鎮農業綜合服務中心，主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣，動植物防疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理，畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗、水資源管理，防汛抗旱，農田水利建設，農業機械管理，農產品質量安全監測等職責。

③青山橋鎮司法所，主要承擔司法調處工作。

④青山橋鎮綜合執法大隊，主要負責轄區內城管、綜合治理等職責。

⑤青山橋鎮機關，承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入、調度、使用和監管、主管政府全面工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市青山橋鎮人民政府單位內設機構包括：機關、農業綜合服務中心、民生事務辦公室、司法所、行政綜合執法隊5個內設機構。

（二）決算單位構成。寧鄉市青山橋鎮人民政府單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市青山橋鎮人民政府單位本級以及所屬的三中心一所一機關一執法隊。

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第二部分 部門決算表

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一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、??國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、??財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

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??一、收入支出決算總體情況說明

??2023年度收、支總計7234.71萬元。與上年相比，減少1051.06萬元，減少14.53%，主要是因為加強項目管理，部分移民等項目未完成驗收程序，故結轉到了第二年度。

??二、收入決算情況說明

??2023年度收入合計7234.71萬元，其中：財政撥款收入5493.05萬元，占75.93%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1741.67萬元，占24.07%。

??三、支出決算情況說明

??2023年度支出合計7234.71萬元，其中：基本支出2273.13萬元，占31.42%；項目支出4961.58萬元，占68.58%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2023年度財政撥款收、支總計5493.05萬元，與上年相比，減少1061.6萬元,減少19.33%，主要是因為加強項目管理，部分移民等項目未完成驗收程序，故結轉到了第二年度。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

??2023年度財政撥款支出5264.78萬元，占本年支出合計的72.77%，與上年相比，財政撥款支出減少841.38萬元，減少15.98%，主要是因為按照“過緊日子”要求，公用經費和項目經費同比都有所壓減。

??（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

??2023年度財政撥款支出5264.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）1793.88萬元，占34.07%；公共安全支出（類）20.62萬元，占0.39%；教育支出（類）139.9萬元，占2.66%；科學技術支出（類）9萬元，占0.17%；文化旅游體育與傳媒支出（類）11萬元，占0.21%；社會保障和就業支出（類）607.8萬元，占11.54%；衛生健康支出（類）58.43萬元，占1.11%；城鄉社區支出（類）5.16萬元，占0.10%；農林水支出（類）2446.13萬元，占46.46%；交通運輸支出（類）70.85萬元，占1.35%；住房保障支出（類）102.01萬元，占1.94%。

??（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

??2023年度財政撥款支出年初預算數為7613.77萬元，支出決算數為5264.78萬元，完成年初預算的69.15%，其中：

1、一般公共服務支出(類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）

年初預算為0萬元，支出決算數為16萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：專項資金未納入年初預算，增加財政撥款。

2、一般公共服務支出(類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）

年初預算為2151.79萬元，支出決算數為1373.87萬元，完成年初預算數的63.85%，決算小于預算數的主要原因：人員變動以及項目支出減少。

3、一般公共服務支出(類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）

年初預算為420萬元，支出決算數為290.38萬元，完成年初預算數的69.14%，決算小于預算數的主要原因：人員變動以及項目支出減少。

4、一般公共服務支出(類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）

年初預算為0萬元，支出決算數為36萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：專項資金未納入年初預算，增加財政撥款。

5、一般公共服務支出(類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）（2010699）

年初預算為0萬元，支出決算數為3萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：專項資金未納入年初預算，增加財政撥款。

6、一般公共服務支出(類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）（2011102）

年初預算為0萬元，支出決算數為5萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：專項資金未納入年初預算，增加財政撥款。

7、一般公共服務支出(類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）（2012902）

年初預算為0萬元，支出決算數為2萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加財政撥款。

8、一般公共服務支出(類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）

年初預算為0萬元，支出決算數為41.65萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加財政撥款。

9、一般公共服務支出(類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）（2013302）

年初預算為0萬元，支出決算數為10萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加財政撥款。

10、一般公共服務支出(類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）

年初預算為0萬元，支出決算數為2.28萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加財政撥款。

11、一般公共服務支出(類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）

年初預算為0萬元，支出決算數為13.7萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加財政撥款。

12、公共安全支出(類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）

年初預算為0萬元，支出決算數為16.2萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：依據上級要求增加了相關工作。

13、公共安全支出(類）司法（款）基層司法業務（項）（2040604）

年初預算為0萬元，支出決算數為3萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：依據上級要求增加了相關工作。

14、公共安全支出(類）司法（款）社區矯正（項）（2040610）

年初預算為0萬元，支出決算數為1.42萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：依據上級要求增加了相關工作。

15、公共安全支出(類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2050102）

年初預算為0萬元，支出決算數為5萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：依據上級要求增加了相關工作。

16、公共安全支出(類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）（2050199）

年初預算為0萬元，支出決算數為38萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：專項資金未納入年初預算數，追加了活動支出經費。

17、公共安全支出(類）普通教育（款）學前教育（項）（2050201）

年初預算為0萬元，支出決算數為88.9萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：專項資金未納入年初預算數，追加了活動支出經費。

18、公共安全支出(類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）（2059999）

年初預算為300萬元，支出決算數為8萬元，完成年初預算數的2.67%，決算小于預算數的主要原因：教育經費預算數列入其他。

19、公共安全支出(類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）（2060499）

年初預算為0萬元，支出決算數為5萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加財政撥款。

20、公共安全支出(類）科學技術普及（款）科普活動（項）（2060702）

年初預算為0萬元，支出決算數為4萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加財政撥款。

21、文化旅游體育與傳媒支出(類）文化和旅游（款）文化活動（項）（2070108）

年初預算為0萬元，支出決算數為1萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加財政撥款。

22、文化旅游體育與傳媒支出(類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）

年初預算為0萬元，支出決算數為10萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：加大文化建設項目的投入。

23、社會保障和就業支出(類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）

年初預算為0萬元，支出決算數為3萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加就業補助、死亡撫恤、農村最低生活保障及企業下崗退役軍人經費等支出。

24、社會保障和就業支出(類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）

年初預算為300萬元，支出決算數為12萬元，完成年初預算數的4%，決算小于預算數的主要原因：部分預算數列入其他。

25、社會保障和就業支出(類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）

年初預算為189.95萬元，支出決算數為119.46萬元，完成年初預算數的62.89%，決算小于預算數的主要原因：人員變動。

26、社會保障和就業支出(類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）

年初預算為15.28萬元，支出決算數為18.58萬元，完成年初預算數的121.6%，決算大于預算數的主要原因：職業年金未納入年初預算。

27、社會保障和就業支出(類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）（2080599）

年初預算為0萬元，支出決算數為4.71萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：年初未做專項預算，增加財政撥款。

28、社會保障和就業支出(類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）

年初預算為0萬元，支出決算數為9.46萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了就業補助力度。

29、社會保障和就業支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）

年初預算為0萬元，支出決算數為100.94萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：退休人員新增死亡，相關支出增加。

30、社會保障和就業支出(類）社會福利（款）殯葬（項）（2081004）

年初預算為0萬元，支出決算數為80.4萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：退休人員新增死亡，死亡撫恤支出增加。

31、社會保障和就業支出(類）社會福利（款）養老服務（項）（2081006）

年初預算為0萬元，支出決算數為10萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：年初未做專項資金預算，增加財政撥款。

32、社會保障和就業支出(類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）

年初預算為0萬元，支出決算數為31.6萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了社會福利費用。

33、社會保障和就業支出(類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）

年初預算為12.98萬元，支出決算數為13.37萬元，完成年初預算數的103.01%，決算大于預算數的主要原因：增加就業補助、死亡撫恤、農村最低生活保障經費等支出。

34、社會保障和就業支出(類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）（2082001）

年初預算為0萬元，支出決算數為4萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加就業補助、死亡撫恤、農村最低生活保障經費等支出。

35、社會保障和就業支出(類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）

年初預算為0萬元，支出決算數為154.79萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：年初未坐專項預算，且增加了救助供養經費。

36、社會保障和就業支出(類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）

年初預算為0萬元，支出決算數為6.72萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了優撫經費支出。

37、社會保障和就業支出(類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）（2082899）

年初預算為0萬元，支出決算數為12.6萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了對退役士兵的補助力度。

38、社會保障和就業支出(類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）

年初預算為408.12萬元，支出決算數為26.17萬元，完成年初預算數的6.41%，決算小于預算數的主要原因：部分預算數列入其他。

39、衛生健康支出(類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）（2100199）

年初預算為0萬元，支出決算數為7.2萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了公共衛生事件處理經費。

40、衛生健康支出(類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）

年初預算為0萬元，支出決算數為0.36萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了公共衛生事件處理經費。

41、衛生健康支出(類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）

年初預算為0萬元，支出決算數為1.16萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了公共衛生事件處理經費。

42、衛生健康支出(類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）

年初預算為0萬元，支出決算數為1.8萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了公共衛生事件處理經費。

43、衛生健康支出(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）

年初預算為58.21萬元，支出決算數為38.96萬元，完成年初預算數的66.93%，決算小于預算數的主要原因：人員變動。

44、衛生健康支出(類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）

年初預算為13.54萬元，支出決算數為8.96萬元，完成年初預算數的66.18%，決算小于預算數的主要原因：人員變動。

45、城鄉社區支出(類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199）

年初預算為2600萬元，支出決算數為3萬元，完成年初預算數的0.12%，決算小于預算數的主要原因：部分預算數列入其他。

46、城鄉社區支出(類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）（2129999）

年初預算為0萬元，支出決算數為2.16萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了農村人居環境治理經費支出。

47、農林水支出(類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）

年初預算為0萬元，支出決算數為596.89萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：年初未列入預算，增加財政撥款。

48、農林水支出(類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）

年初預算為0萬元，支出決算數為4萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：相關項目支出未列入年初預算。

49、農林水支出(類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）

年初預算為0萬元，支出決算數為2.58萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：相關項目支出未列入年初預算。

50、農林水支出(類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）（2130111）

年初預算為0萬元，支出決算數為5萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：相關項目支出未列入年初預算。

51、農林水支出(類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）

年初預算為0萬元，支出決算數為2.2萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：相關項目支出未列入年初預算。

52、農林水支出(類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）

年初預算為309萬元，支出決算數為583.49萬元，完成年初預算數的188.83%，決算大于預算數的主要原因：增加了農業項目資金支出。

53、農林水支出(類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）

年初預算為0萬元，支出決算數為17.5萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：大部分農業農村相關項目支出未列入年初預算。

54、農林水支出(類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）（2130202）

年初預算為0萬元，支出決算數為10萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加財政撥款。

55、農林水支出(類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）

年初預算為0萬元，支出決算數為18.87萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加財政撥款。

56、農林水支出(類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）

年初預算為0萬元，支出決算數為53萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加財政撥款。

57、農林水支出(類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）

年初預算為0萬元，支出決算數為66.3萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了農村水利維護維修項目資金。

58、農林水支出(類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）（2130311）

年初預算為0萬元，支出決算數為1.25萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了農村水利維護維修項目資金。

59、農林水支出(類）水利（款）農村水利（項）（2130316）

年初預算為0萬元，支出決算數為35萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了農村水利維護維修項目資金。

60、農林水支出(類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）

年初預算為0萬元，支出決算數為70萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了農村水利維護維修項目資金。

61、農林水支出(類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）

年初預算為0萬元，支出決算數為26.43萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加鄉村振興項目投入。

62、農林水支出(類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）（2130599）

年初預算為0萬元，支出決算數為474.62萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：各級下撥了補助資金。

63、農林水支出(類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）

年初預算為0萬元，支出決算數為155萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：各級下撥了補助資金。

64、農林水支出(類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）

年初預算為418萬元，支出決算數為324萬元，完成年初預算數的77.51%，決算小于預算數的主要原因：本年度減少村級轉移支付業專項資金，結轉到了下一年度。

65、交通運輸支出(類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）

年初預算為0萬元，支出決算數為25.22萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加財政撥款。

66、交通運輸支出(類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）

年初預算為0萬元，支出決算數為27.71萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了農村公路建設項目資金。

67、交通運輸支出(類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）

年初預算為0萬元，支出決算數為17.92萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加了農村公路建設項目資金。

68、住房保障支出(類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）（2210110）

年初預算為0萬元，支出決算數為26.95萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：增加財政撥款。

69、住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）

年初預算為82.13萬元，支出決算數為75.06萬元，完成年初預算數的91.39%，決算小于預算數的主要原因：人員變動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2023年度財政撥款基本支出2252.73萬元，其中：

??人員經費2094.63萬元，占基本支出的92.98%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助等。

??公用經費158.1萬元，占基本支出的7.02%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置及專用設備購置費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經費財政撥款支出預算為28萬元，支出決算為12萬元，完成預算的42.86%，決算數小于預算數的主要原因是鎮黨委、政府大力壓縮非生產性開支，減少“三公”經費的支出，與上年相比減少11.05萬元，減少92.08%,減少的主要原因是本年度厲行節約，壓減支出。其中：

??因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%。（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

??公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為8萬元，完成預算的40%，決算數小于預算數的主要原因是鎮黨委、政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用，與上年相比減少8.25萬元，減少103.13%,減少的主要原因是本年度厲行節約，大力壓減公務接待費用。

??公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%。（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

??公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為4萬元，完成預算的50%，決算數小于預算數的主要原因是預算數公車2輛，實際公車為1輛，與上年相比減少2.08萬元，減少52%,減少的主要原因是加強車輛管理和維護，減少支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

??2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8萬元，占66.67%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4萬元，占33.34%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：無。

??2、公務接待費支出決算為8萬元，全年共接待來訪團組261個、來賓1953人次，主要是上級各部門單位前來檢查指導工作以及鄉村振興、人大活動、黨建活動發生的接待支出。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4萬元，其中：公務用車購置費0萬元，青山橋鎮人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4萬元，主要是維修公務用車支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

??2023年度政府性基金預算財政撥款收入228.27萬元；年初結轉和結余0萬元；支出228.27萬元，其中基本支出0萬元，項目支出228.27萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）（2082201）

年初預算為0萬元，支出決算數為36萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：相關支出未列入年初預算。

2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804）

年初預算為0萬元，支出決算數為132萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：相關支出未列入年初預算。

3、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）

年初預算為0萬元，支出決算數為29萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：相關支出未列入年初預算。

4、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）??污水處理設施建設和運營（項）（2121401）

年初預算為0萬元，支出決算數為8.27萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：相關支出未列入年初預算。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）

年初預算為0萬元，支出決算數為23萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于預算數的主要原因：相關支出未列入年初預算。

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）

??十、關于機關運行經費支出說明

??本部門2023年度機關運行經費支出158.1萬元，比年初預算數減少150.99萬元，增長95.5%。主要原因是年中調整預算，財政供養人員數量有變。比上年決算數增加11.47萬元，增加7.25%。主要原因是：各類工作的宣傳支出費用、機關維修、維穩差旅費用有所增加。

??十一、一般性支出情況說明

??2023年本部門開支會議費5.67萬元，用于召開祈福部署工作會議、上級各部門單位前來檢查指導工作會議，人數795人，內容具體如下：

??1、4.12?青山橋鎮第二屆人民代表大會第四次會議，135人，審議政府工作報告、人大工作報告、財政預算等。

??2、6.16?青山橋鎮召開芙蓉山普濟寺清庵祖師誕辰萬眾祈福會議，106人，確定活動分工，為祈福活動提供有力保障。

??3、7.12?青山橋鎮召開退休干部會議,69人，邀請鎮退休領導干部為我鎮發展建言獻策。

??4、2023年度上級各部門單位前來檢查指導工作食堂會議誤餐費，485人，主要是黨務會、基層黨員會、鄉村振興及經濟工作會議。

??開支培訓費0.39萬元，用于開展線辦專干培訓，人數83人，內容具體如下：

??1、機關事業編制人員在崗培訓，70人，開支0.17萬元。

??2、衛計線辦赴寧鄉培訓，12人，開支0.12萬元。

??3、鄉村振興人才培訓費，3人，開支0.1萬元。

??未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

??十二、關于政府采購支出說明

??本部門2023年度政府采購支出總額211.18萬元，其中：政府采購貨物支出7.34萬元、政府采購工程支出150.44萬元、政府采購服務支出53.4萬元。授予中小企業合同金額211.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額211.18萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

??十三、關于國有資產占用情況說明

??截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

??十四、關于2023年度預算績效情況的說明

??（一）績效管理工作開展情況

??1、部門概況

??①部門基本情況

??2023年青山橋鎮共轄9個村（社區），鄉鎮總人口5.06萬，現有村（社區）干部63人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、民生事務辦公室、農業綜合服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職101人，其中：行政人員32人、全額事業人員39人、差額事業人員是30人、自收自支事業人員0人。離休0人，退休69人。車輛編制1輛，現有車輛1輛。

??②主要職責

??落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能

??加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作，構建社會主義和諧社會。

??③部門整體支出總體支出情況

??2023年度我鎮全年收入總計7234.71萬元。全年完成實際支出7234.71萬元，其中，基本支出2273.13萬元，項目支出4961.58萬元。

??2、部門整體支出管理及使用情況

??①基本支出

??2023年度資金支出情況如下：基本支出2273.13元（工資福利支出1865.75萬元，一般商品和服務支出168.1萬元，對個人和家庭的補助239.28萬元）。

??三公經費支出：12萬元，其中：公務接待費8萬元，公務車輛運行費：4萬元。

??我鎮三公經費嚴格按照年初預算以及各級部門相關要求，嚴把支出關，強化制度執行。切實做好厲行節約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，加強對公務用車的管理，實行限額把關、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結賬，會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規定的標準執行。各項費用報賬支出嚴格履行報賬單“一單五簽”程序，重大事項嚴格遵守：“三重一大”制度，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。

??②項目支出

??項目支出4961.58萬元。其中一般公共服務支出436.88萬元，公共安全支出20.62萬元，教育支出139.9萬元，科學技術支出9萬元，文化和旅游體育與傳媒支出41.55萬元，社會保障和就業支出548.13萬元，衛生健康支出10.62萬元，節能環保支出100萬元，城鄉社區支出256.92萬元，農林水支出2623.74萬元，交通運輸支出588.37萬元，自然資源海洋氣象等支出37.65萬元，住房保障支出26.95萬元，其他支出121.26萬元。項目的開展主要根據市委市政府的安排，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。所有開支均按照我單位財務管理制度執行，資金的使用嚴格把關。

??3、鎮本級其他財政性資金實施情況

??2023年初結余往來資金4.28萬元，全年往來資金收入131.01萬元，全年往來資金支出114.26萬元，2022年年末結余21.03萬元。

??4、資產管理情況

??我鎮固定資產實行統一管理、統一調配，并按使用人建立了資產卡片管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產統一采購、多人經辦，每月月初根據各部門的需求制訂采購計劃，實行多方詢價、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關規定加強采購手續。年底對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產實物及時進行會計核算。

??5、部門整體支出績效情況

??2023年，我鎮積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我鎮2023年度部門整體支出績效自評98分。

??（二）部門（單位）整體支出績效情況

?今年以來，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量。

1、強化制度建設，提升自評質量：通過以績效目標實現為導向，我單位不僅加強了制度建設，還顯著提升了自評質量。這體現了單位領導層對績效管理的深刻理解和高度重視，為專項資金的有效使用和監管奠定了堅實基礎。

2、專項績效監管與自評：針對鄉村振興專項資金實施專項績效監管和自評，是確保資金精準投放、高效使用的重要舉措。這一做法有助于及時發現并解決資金使用過程中的問題，提高資金的使用效益，為鄉村振興戰略的順利實施提供了有力保障。

3、評價結果應用與問題改進：強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，是提升管理效能的關鍵環節。您單位能夠及時發現并改進問題，加強評價結果與項目資金安排的銜接，確保了績效評價工作的實效性和針對性。這種閉環管理機制有助于不斷優化資源配置，提高資金使用效率。

我鎮嚴格執行預算法，科學精細編制預算，重視預算編制基礎工作，注重績效管理，較好地完成了績效目標任務。

（三）存在的問題及原因分析

1.預算控制率有待降低。預算編制不夠規范、不夠細化，預算執行不夠嚴肅。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。

2.專項資金少，資金壓力大。針對我鎮農村經濟基礎薄弱、資金壓力大的現狀，重點產業項目尚需進一步的加強。

?

第四部分 名詞解釋

????一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

??三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

??四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

??五、財政事務：反應財政事務方面的支出，主要包括如下幾個功能科目：

??1、行政運行：反映行政單位及實行公務員管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常支出的基本支出。

??2、一般行政管理事務：反映行政單位及實行公務員管理的事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

??3、信息化建設：反映財政部門用于業務軟件開發、硬件購置、系統維護升級等信息化建設方面的支出。

??4、財政委托業務支出：反映財政委托評審機構進行財政投資評審代理業務發生的支出。

??5、其他財政事務支出：反映除上述項目外其他財政事務方面的支出。