2021年度

青山橋鎮人民政府部門決算

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第一部分青山橋鎮人民政府單位概況

一、 部門職責

二、 機構設置

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第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分?名詞解釋

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第五部分?附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分XX單位概況

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一、部門職責

（一）機關：負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

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（二）司法所：提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

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（三）社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等，計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等，組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

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（四）政務服務中心：宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施村鎮規劃和年度建設計劃，加強村鎮規劃建設管理和監督等。

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（五）農業綜合服務中心：宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

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（六）綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規、及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

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二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。單位內設機構包括寧鄉市青山橋鎮人民政府、寧鄉市司法局青山橋鎮司法所、寧鄉市青山橋鎮政務服務中心、寧鄉市青山橋鎮農業綜合服務中心和寧鄉市青山橋鎮社會事業綜合服務中心。

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（二）決算單位構成。青山橋鎮人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：青山橋鎮人民政府單位本級，無二級單位。

第二部分2021年度部門決算表

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一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計8478.08萬元。與上年相比，減少1295.27萬元，減少13.25%，主要是因為項目未竣工結算。

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二、 收入決算情況說明

本年收入合計8478.08萬元，其中：財政撥款收入6114.38萬元，?占72.12%；其他收入2363.7萬元，占27.88%。

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三、 支出決算情況說明

本年支出合計8478.08萬元，其中：基本支出2172.97萬元，占?25.63%；項目支出6305.12萬元，占74.37%。

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四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計6114.38萬元，與上年相比，減少1072.2萬元，減少14.91%，主要是因為農林水支出、災害防治及應急管理支出減少。

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五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4375.13萬元，占本年支出合計的?51.61%，與上年相比，財政撥款支出減少1724.42萬元，?減少28.27%，主要是因為農林水支出、災害防治及應急管理支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出4375.13萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出1315.7萬元，占30.07%；國防支出9萬元，占0.21%；公共安全支出16.05萬元，占0.37%；教育支出205.2萬元，占4.69%；文化旅游體育與傳媒支出43萬元，占0.98%；社會保障和就業支出426.74萬元，占9.75%；衛生健康支出74.94萬元，占1.71%；節能環保支出160.41萬元，占3.67%；農林水支出1626.73萬元，占37.18%；交通運輸支出424.89萬元，占9.71%；資源勘探工業信息等支出11萬元，占0.25%；商業服務業等支出10萬元，占0.23%；住房保障支出51.47萬元，占1.18%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1630.67萬元，支出決算數為4375.13萬元，完成年初預算的268.3%，其中：

????1、?一般公共服務支出（類），2367.9萬元，完成年初預算的193.24%，決算數大于小于年初預算數的主要原因是：日常公用經費增加。其中：

??人大事務（款），22.18萬元，包括：一般行政管理事務（項）（2010102），18.3萬元；人大會議（項）（2010104），2.88萬元；代表工作（項）（2010108），1萬元。

??政協事務（款），8萬元，包括：一般行政管理事務（項）（2010202），8萬元。

??政府辦公廳（室）及相關機構事務，2189.9萬元，包括：行政運行（項）（2010301），1216.23萬元；一般行政管理事務（項）（2010302），906.23萬元；政務公開審批（項）（2010306），67.43萬元。

??統計信息事務（款），10.2萬元，其中：專項普查活動（項）（2010507），10.2萬元。

??財政事務（款），11萬元，其中：一般行政管理事務（項）（2010602），11萬元。

??黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款），11萬元，其中：專項業務（項）（2013105），11萬元。

??組織事務（款），100.53萬元，其中：一般行政管理事務（項）（2013202），96.03萬元；事業運行（項）（2013250），4.5萬元。

??其他共產黨事務支出（款），9.83萬元，其中：一般行政管理事務（項）（2013602），9.83萬元。

??市場監督管理事務（款），5.26萬元，其中：食品安全監管（項）（2013816），5.26萬元。

??2、國防支出（類），9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加人防宣傳教育經費。其中：

??國防動員（款），9萬元，其中：人民防空（項）（2030603），9萬元。

??3、公共安全支出（類），37.9萬元，完成年初預算的123.08%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：人員調入。其中：

??公安（款），2.7萬元 ，其中：一般行政管理事務（項）（2040202），2.7萬元。

??司法（款），35.2萬元 ，其中：行政運行（項）（2040601），34.89萬元； 社區矯正（項）（2040610），0.31萬元。

??4、教育支出（類），348.64萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：學校建設項目支付未完成。其中：

??普通教育（款），135.2萬元，其中：其他普通教育支出（項）（2050299），135.2萬元。

??教育費附加安排的支出（款），70萬元，其中：其他教育費附加安排的支出（項）（2050999），70萬元。

??其他教育支出（款），143.44萬元，其中：其他教育支出（項）（2059999），143.44萬元。

??5、文化旅游體育與傳媒支出（類），48.7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：文旅專項經費增加。其中：

??文化和旅游（款），47萬元 ，其中：其他文化和旅游支出（項）（2070199），47萬元。

??廣播電視（款），1.7萬元，其中：其他廣播電視支出（項）（2070899），1.7萬元。

??6、社會保障和就業支出（類），740.9萬元，完成年初預算的312.55%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員調動。其中：

??人力資源和社會保障管理事務（款），185.78萬元，其中：一般行政管理事務（項）（2080102），3.81萬元；綜合業務管理（項）（2080104），181.77萬元；其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）（2080199），0.21萬元。

??民政管理事務（款），41.3萬元，其中：其他民政管理事務支出（項）（2080299），41.3萬元。

??行政事業單位養老支出（款），67.37萬元，其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505），65.31萬元；機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506），1.1萬元；其他行政事業單位養老支出（項）（2080599），0.96萬元。

??就業補助（款），12.15萬元，其中：其他就業補助支出（項）（2080799），12.15萬元。

??撫恤（款），22.07萬元，其中：死亡撫恤（項）（2080801），19.47萬元；其他優撫支出（項）（2080899），2.6萬元。

??社會福利（款），47.35萬元，其中：老年福利（項）（2081002），4.59萬元；養老服務（項）（2081006），10萬元；其他社會福利支出（項）（2081099），32.76萬元。

??殘疾人事業（款），10.99萬元，其中：殘疾人康復（項）（2081104），2.79萬元；其他殘疾人事業支出（項）（2081199），8.2萬元。

??紅十字事業（款），4萬元，其中：其他紅十字事業支出（項）（2081699），4萬元。

??最低生活保障（款），55.65萬元，其中：農村最低生活保障金支出（項）（2081902），55.65萬元。

??臨時救助（款），11.4萬元，其中： 臨時救助支出（項）（2082001），11.4萬元。

??特困人員救助供養（款），17.34萬元，其中：農村特困人員救助供養支出（項）（2082102），17.34萬元。

??大中型水庫移民后期扶持基金支出（款），245萬元，其中：基礎設施建設和經濟發展（項）（2082202），245萬元。

??退役軍人管理事務（款），13.16萬元，其中：一般行政管理事務（項）（2082802），6萬元；擁軍優屬（項）（2082804），7.16萬元。

??其他社會保障和就業支出（款），7.34萬元，其中： 其他社會保障和就業支出（項）（2089999），7.34萬元。

??7、衛生健康支出（類），88.98萬元，完成年初預算的180.02%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新冠肺炎疫情防控支出增多。其中：

??衛生健康管理事務（款），7.68萬元，其中：一般行政管理事務（項）（2100102），7.68萬元。

??公共衛生，12.57萬元（款），其中： 基本公共衛生服務（項）（2100408），4.03萬元；其他公共衛生支出（項）（2100499），8.54萬元。

??計劃生育事務（款），13.71萬元，其中：計劃生育服務（項）（2100717），11.91萬元；其他計劃生育事務支出（項）（2100799），1.8萬元。

??行政事業單位醫療（款），48.99萬元，其中：行政單位醫療（項）（2101101），32.66萬元；公務員醫療補助（項）（21011031），16.33萬元。

??醫療救助，6.04萬元（款），其中：其他醫療救助支出（項）（2101399），6.04萬元。

??8、節能環保支出（類），217.37萬元，完成年初預算的314.51%，決算數大于年初預算數的主要原因是：道路保潔以及污水處理廠經費增加。其中：

??自然生態保護（款），177.96萬元，其中：農村環境保護（項）（2110402），177.96萬元。

??天然林保護，39.41萬元（款），其中：森林管護（項）（2110501），39.41萬元。

??9、城鄉社區支出（類），1675.07萬元。其中：

??城鄉社區管理事務（款），145.14萬元，其中：城管執法（項）（2120104），130.14萬元；其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199），15萬元。

??城鄉社區公共設施（款），52萬元，其中：其他城鄉社區公共設施支出（項）（2120399），52萬元。

??城鄉社區環境衛生（款），10萬元，其中： 城鄉社區環境衛生（項）（2120501），10萬元。

??國有土地使用權出讓收入安排的支出（款），1437.48萬元，其中： 征地和拆遷補償支出（項）（2120801），523.6萬元；土地開發支出（項）（2120802），290萬元；農村基礎設施建設支出（項）（2120804），574.12萬元；其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）（2120899），49.76萬元。

??城市基礎設施配套費安排的支出（款），30.45萬元，其中： 其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399），30.45萬元。

??10、農林水支出（類），2207.74萬元，完成年初預算的295.36%，決算數大于年初預算數的主要原因是：產業扶貧項目支出。其中：

??農業農村（款），989.14萬元，其中：機關服務（項）（2130103），1萬元；事業運行（項）（2130104），366.30元；病蟲害控制（項）（2130108），7.99萬元；農業生產發展（項）（2130122），0.4萬元；農村社會事業（項）（2130126），303.32萬元；農村道路建設（項）（2130142），112.85萬元；其他農業農村支出（項）（2130199），197.29萬元。

??林業和草原（款），142.58萬元，其中：森林資源培育（項）（2130205），20萬元；森林資源管理（項）（2130207），10.54萬元；森林生態效益補償（項）（2130209），41.51萬元；林業草原防災減災（項）（2130234），56.54萬元；其他林業和草原支出（項）（2130299），14萬元。

??水利（款），114.37萬元，其中：水利工程建設（項）（2130305），57.12萬元；水利工程運行與維護（項）（2130306），12.25萬元；其他水利支出（項）（2130399），45萬元。

??扶貧（款），404.12萬元，其中：其他扶貧支出（項）（2130599），404.12萬元。

??農村綜合改革（款），552.52萬元，其中：對村級公益事業建設的補助（項）（2130701），90萬元；對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705），409.52萬元；對村集體經濟組織的補助（項）（2130706），53萬元。

??其他農林水支出（款），5萬元，其中：其他農林水支出（項）（2139999），5萬元。

??11、交通運輸支出（類），621.60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：農村道路建設項目支出。其中：

??公路水路運輸（款），242.61萬元，其中： 公路建設（項）（2140104），161.82萬元；公路養護（項）（2140106），34.78萬元；公路和運輸安全（項）（2140110），33.50萬元；其他公路水路運輸支出（項）（2140199），12.52萬元。

??成品油價格改革對交通運輸的補貼（款），8.02萬元，其中：對農村道路客運的補貼（項）（2140402），8.02萬元。

??車輛購置稅支出（款），370.97萬元，其中：車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）（2140601），370.97萬元。

??12、資源勘探工業信息等支出（類），11萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：企業技改資金。其中：

??其他資源勘探工業信息等支出（款），11萬元，其中：其他資源勘探工業信息等支出（項）（2159999），11萬元。

??13、商業服務業等支出，10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加“引老鄉，回故鄉，建家鄉”活動獎勵經費。其中;

??商業流通事務（款），10萬元，其中：其他商業流通事務支出（項）（2160299），10萬元。

??14、住房保障支出（類），51.47萬元，完成年初預算的105.11%，決算數大于年初預算數的主要原因是：農村危房改造。其中：

??保障性安居工程支出（款），2.5萬元，其中：農村危房改造（項）（2210105），2.5萬元。

??住房改革支出，48.97萬元（款），其中：住房公積金（項）（2210201），48.97萬元。

??15、國有資本經營預算支出（類），0.32萬元。其中：

??解決歷史遺留問題及改革成本支出（款），0.32萬元，其中：國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）（2230105），0.32萬元。

??16、災害防治及應急管理支出（類），4萬元。其中：

自然災害救災及恢復重建支出（款），4萬元，其中：自然災害救災補助（項）（2240703），4萬元。

??17、其他支出（類），37.5萬元。其中：

??彩票公益金安排的支出（款），37.5萬元，其中：用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002），27.5萬元；用于體育事業的彩票公益金支出（項）（2296003），10萬元。

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六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2172.96萬元，其中：人員經費 1888.43萬元，占基本支出的86.91%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費284.53萬元，占基本支出的13.09%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為39.45萬元，支出決算為26.24萬元，完成預算的55.3%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元。

公務接待費支出預算為31.45萬元，支出決算為20.15萬元，完成預算的64.07%，決算數小于預算數的主要原因是原因是嚴格執行公務接待制度，與上年相比減少3萬元，減少1.47%，減少（增長）的主要原因是嚴格執行公務接待制度。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為6.09萬元，完成預算的76.13%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行公務用車管理制度，與上年相比減少0.03萬元，減少0.49%，減少（增長）的主要原因是嚴格執行公務用車管理制度。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算20.15萬元，占76.8%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算6.09萬元，占23.2%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次（精確到個位數）。

2.公務接待費支出決算為20.15萬元，全年共接待來訪團組 612個、來賓5038人次（精確到個位數），主要是日常工作督察和提級交叉巡察發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.09萬元， 其中：公務用車購置費0萬元,寧鄉市青山橋鎮人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費6.09萬元，主要是維修公務用車支出，截止2021?年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

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八、 政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入1738.93萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1738.93萬元，其中基本支出1738.93萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

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九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.32萬元，其中基本支出0.32萬元，主要用于國有企業退休人員社會化管理補助支出，項目支出0萬元;年末結轉和結余0元。具體情況如下：

國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）解決歷史遺留問題及改革成本支出（項）（2230105），年初預算為0萬元，支出決算為0.32萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：當年新增國有企業退休人員社會化管理補助專項資金。

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十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出192.18萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數減少11.18萬元，降低5.5%。主要原因是：減少了辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費等各項開支。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額229.43萬元，其中：政府購貨物支出1.87萬元、政府采購工程支出182.38萬元、政府采購服務支出45.18萬元。授予中小企業合同金額161.05萬元，占政府采購支出總額的70.2%，其中：授予小微企業合同金額161.05萬元，占政府采購支出總額的70.2%。

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十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、 執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

2021年我單位貫徹落實加強財務管理、嚴格控制“三公”經費、厲行節約等有關文件精神，制定了內部財務管理制度，規范了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。不斷加強財政資金精細化管理,提高了財政資金使用效率，確保了我鎮各項工作正常開展，單位履職到位，民生、社保、科教文衛等各項社會事業順利發展。積極推進農村環境衛生治理，改善污水處理設施，美化人居環境。加強林業松材線蟲病防治，保護林業資源，建設宜居鄉村，促進了農業農村發展。全面落實產業扶貧政策，完善貧困村基礎設施建設，脫貧攻堅成效顯著。通過對地質災害點的治理,改善地質環境條件，減少了地質災害的發生。嚴格落實各村(社區)資金保障,確保了各村工作順利開展，促進鄉村振興。

第四部分名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

?三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

第五部分???附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告

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2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

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（一）部門基本情況

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2020年青山橋鎮共轄9個村（社區），鄉鎮總人口5.19萬，現有村（社區）干部63人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職106人，其中：行政人員38人、全額事業人員33人、差額事業人員是36人、自收自支事業人員0人。離休0人，退休67人。車輛編制2輛，現有車輛2輛。

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（二）主要職責

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落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能

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加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作，構建社會主義和諧社會。

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（三）部門整體支出總體支出情況

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2021年度我鎮全年收入總計8478.08萬元。全年完成實際支出8478.08萬元，其中，基本支出2172.96萬元，項目支出6305.12萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

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（一）基本支出

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2021年度資金支出情況如下：基本支出2172.96元（工資福利支出1662.56萬元，一般商品和服務支出284.53萬元，對個人和家庭的補助225.87萬元）。

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三公經費支出：26.24萬元，其中：公務接待費20.15萬元，公務車輛運行費：6.09萬元。

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我鎮三公經費嚴格按照年初預算以及各級部門相關要求，嚴把支出關，強化制度執行。切實做好厲行節約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，加強對公務用車的管理，實行限額把關、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結賬，會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規定的標準執行。各項費用報賬支出嚴格履行報賬單“一單五簽”程序，重大事項嚴格遵守：“三重一大”制度，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。

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（二）項目支出

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項目支出6305.12萬元。其中一般公共服務支出1079.74萬元，國防支出9萬元，公共安全支出3.01萬元，教育支出348.64萬元，文化和旅游體育與傳媒支出48.7萬元，社會保障和就業支出485.38萬元，衛生健康支出40萬元，節能環保支出217.36萬元，城鄉社區支出1544.93萬元，農林水支出1841.44萬元，交通運輸支出621.6萬元，資源勘探工業信息等支出11萬元，商業服務業等支出10萬元，住房保障支出2.5萬元，國有資本經營預算支出0.32萬元，災害防治及應急管理支出4萬元，其他支出37.5萬元。項目的開展主要根據市委市政府的安排，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。所有開支均按照我單位財務管理制度執行，資金的使用嚴格把關。

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三、縣本級其他財政性資金實施情況

2021年初結余往來資金53.24萬元，全年往來資金收入156.71萬元，全年往來資金支出207.82萬元，2021年年末結余2.13萬元。

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四、資產管理情況

我鎮固定資產實行統一管理、統一調配，并按使用人建立了資產卡片管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產統一采購、多人經辦，每月月初根據各部門的需求制訂采購計劃，實行多方詢價、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關規定加強采購手續。年底對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產實物及時進行會計核算。

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五、部門整體支出績效情況

2021年，我鎮積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我鎮2021年度部門整體支出績效自評98分。

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六、存在的主要問題

1.預算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。

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2.專項資金少，資金壓力大。針對我鎮農村經濟基礎薄弱、資金壓力大的現狀，重點產業項目尚需進一步的加強。

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七、改進措施和有關建議

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內設機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

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2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務嚴格核算，杜絕超支現象的發生。

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3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

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4、對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。