青山橋鎮人民政府2021年部門預算公開

目??錄??

第一部分??青山橋鎮人民政府2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??青山橋鎮人民政府預算公開表格??

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分：

青山橋鎮人民政府2021年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

政府機關:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、決算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施村鎮規劃和年度建設計劃，加強村鎮規劃建設管理和監督等。

農業綜合服務中心：宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

（二）機構設置

??2021年青山橋鎮鎮共轄8個村（社區）、1個居民小組，鄉鎮總人口5.4萬，現有村（社區）干部63人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職106人，其中：行政人員39人、全額事業人員31人、差額事業人員36人 ,退休67人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：青山橋鎮人民政府本級。

三、涉及機構改革部門情況

????根據上級機構改革的要求，2021年部門預算編制二級部門增設綜合行政執法隊。

四、部門收支總體情況

2021年青山橋鎮人民政府預算收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入、納入專戶管理的非稅收入等收入；支出包括單位基本運行的經費，也包括鎮域內使用的專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算收入數7017.52萬元，其中，一般公共預算撥款7017.52萬元。收入預算較去年增加522.46萬元，主要增加因素是公共財政撥款增加。

（二）支出預算，2021年年初預算支出數7017.52萬元，其中，一般公共服務支出1485.68萬元，公共安全支出23.63萬元，教育支出400萬元，文化旅游體育與傳媒支出5萬元，社會保障和就業支出2363.22萬元，衛生健康支出81.45萬元，節能環保支出213萬元，城鄉社區支出435萬元，農林水支出1838.09萬元，住房保障支出172.45萬元。支出預算較去年增加522.46萬元，主要是農林水等方面支出增加。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年年初預算支出數7017.52萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2021年初預算數基本支出1778.23萬元，其中，工資福利支出1309.84萬元；商品和服務支出260.07萬元；對個人和家庭的補助178.32萬元；其他資本性支出30萬元。預算較去年增加417.35萬元,主要在于本年度機關干部職工比去年新增十余人。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。項目支出共計5239.29萬元，其中一般公共服務支出651萬元，主要用于機關建設,維修、維護、黨群、黨建及機關履職服務所需的支出等方面；教育支出400萬元，主要用于青山橋中學建設、修繕等方面；文化旅游體育與傳媒支出5萬元，主要用于文化廣場修繕方面；社會保障和就業支出205.8萬元，主要用于公墓建設；衛生健康支出16萬元，主要用于衛生院維修等支出；節能環保支出213萬元，主要用于農村環境整治與美麗鄉村建設；城鄉社區支出435萬元，主要用于道路建設、維修等方面；農林水事務支出1361.29萬元，主要用于鄉村振興、農村綜合改革等方面；住房保障支出100萬元，主要用于棚戶區改造等支出。預算較去年增加115.11萬元,主要在于增加了機關維修項目預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年本級機關運行經費一般公共預算撥款260.07萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等。比去年增加了193.44萬元，主要在于一是本年度機關干部職工比去年新增十余人,二是事業人員的車補補發等。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為39.45萬元，其中，公務接待費31.45萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車運行費8萬元）。2021年“三公”經費預算較2020年減少0.23萬元，主要是減少了公務接待費。

（三）政府采購情況

2021年安排政府采購預算總額1400.05萬元，其中政府采購貨物預算50.55萬元，政府采購服務預算259.5萬元，政府采購工程預算1090萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年整體支出7017.52??萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出共計5239.29萬元，其中政府相關工程項目256萬元，村部建設目建設200萬元，村部建設目建設200萬元，學校建設項目400萬元，社會保障項目2074萬元，村人員設備建設213萬元，政府相關工程項目535萬元，水利項目建設1361.29萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛， 主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

（六）政府性基金預算情況

我單位無政府性基金收支。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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