第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計16155.52萬元。與上年相比，增加1966.97萬元，增長13.86%，主要是因為本年度增加了一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計16155.42萬元，其中：財政撥款收入12597.99萬元，占77.98%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3557.43萬元，占22.02%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計16155.42萬元，其中：基本支出3329.38萬元，占20.61%；項目支出12826.04萬元，79.39%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計12597.99萬元，與上年相比，增加4843.75萬元,增長62.47%，主要是因為本年度增加了一般公共預算財政撥款資金和政府性基金預算財政撥款資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出8389.69萬元，占本年支出合計的51.93%，與上年相比，財政撥款支出增加826.09萬元，增長10.92%，主要是因為本年度增加了一般公共服務、教育和農林水等方面支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出8389.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3498.60萬元，占41.70%；教育（類）支出1242.76萬元，占14.81%；科學技術（類）支出3.00萬元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.15萬元，占0.05%；社會保障和就業（類）支出287.96萬元，占3.43%；衛生健康（類）支出98.17萬元，占1.17%；節能環保（類）支出1.84萬元，占0.02%；城鄉社區（類）支出19.00萬元，占0.23%；農林水（類）支出2661.98萬元，占31.73%；交通運輸（類）支出309.89萬元，占3.69%；資源勘探工業信息等（類）支出66.00萬元，占0.79%；商業服務業等（類）支出15.00萬元，占0.18%；自然資源海洋氣象等（類）支出38.69萬元，占0.46%；住房保障（類）支出117.65萬元，占1.40%；糧油物資儲備（類）支出5.00萬元，占0.06%；災害防治及應急管理（類）支出20.00萬元，占0.24%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為3543.67萬元，支出決算數為8389.69萬元，完成年初預算的236.75%，其中：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

年初預算為16.00萬元,支出為決算12.80萬元,完成年初預算的80.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：一般行政管理事務支出減少。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）(2010301)。

年初預算為2002.14萬元，支出決算為2113.19萬元，完成年初預算的105.55%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共服務支出增加。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）(2010302)。

年初預算為370.00萬元，支出決算為1331.25萬元，完成年初預算的359.80%，決算數大于年初預算數的主要原因是：因實際工作需要，追加了相關資金。

4、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）（2010502）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.38萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

5、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）（2010508）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

6、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為8.00萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

7、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為22.32萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

8、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監督管（項）（2013816）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.63萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了食品安全經費支出。

9、教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)(2050201)。

年初預為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了學前教育資金撥款。

10、教育支出(類)普通教育(款)初中學教育(項)(2050203)。

年初預為0.00萬元，支出決算為1030.91萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了初中教育資金撥款。

11、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)。

年初預算為0.00萬元，支出決算為191.85萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了學校資金。

12、科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)(2060702)。

年初預為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了科普技術資金撥款。

13、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)(2070109)。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.80萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

14、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)。

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.35萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

15、社會保障與就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）

年初預算為189.55萬元，支出決算為189.55萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數無差異。

16、社會保障與就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為29.24萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：人員職業年金繳費支出增加。

17、社會保障和就業支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為13.43萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

18、社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊轉業干部安置(項)(2080905)。

年初預算為0.00萬元，決算支出為1.71萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

19、社會保障與就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為18.50萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

20、社會保障與就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）(2081199)。

年初預算為14.51萬元，支出決算為17.95萬元，完成年初預算的123.71%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

21、社會保障與就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障支出（項）（2081902）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

22、社會保障與就業支出（類）退役軍人管理事務(款）擁軍優屬(項)(2082804）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是：增加了財政撥款。

23、社會保障與就業支出（類）退役軍人管理事務(款）其他退役軍人事務管理支出(項)(2082899）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.68萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是：增加了財政撥款。

24、社會保障與就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。

年初預算為8.70萬元，支出決算為8.70萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

25、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)(2100199)。

年初預算為0.00萬元，支出決算為11.08萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

26、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務(項)(2100408)。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.03萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

27、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出(項)(2100499)。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.37萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

28、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.47萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生財政撥款。

29、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.60萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生經費。

30、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算為63.11萬元，支出決算為63.11萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數無差異。

31、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）(2101103)。

年初預算為14.51萬元，支出決算為14.51萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數無差異。

32、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）(2101301)。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是：城鄉醫療救助支出增加。

33、節能環保支出（類）自然生態保護(款)農村環境保護(項)(2110402)。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.84萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是：農村環境衛生支出增加。

34、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務支出（項）（2120102）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

35、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）（2120501）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

36、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）（2129999）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

37、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算為520.00萬元，支出決算為780.00萬元，完成年初預算的150.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

38、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

39、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

40、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為227.47萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

41、農林水事務（類）農業農村（款）耕地建設與利用（項）（2130153）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為44.65萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

42、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

初預算為0.00萬元，支出決算為80.56萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

43、農林水事務（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.40萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

44、農林水事務（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.62萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

45、農林水支出（類）水利(款）農村水利(項）（2130316）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為7.45萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村基礎設施建設投入。

46、農林水支出（類）鞏固脫貧成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.50萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了扶貧資金。

47、農林水支出（類）鞏固脫貧成果銜接鄉村振興（款）生產發展（項）（2130505）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為50.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了扶貧資金。

48、農林水支出（類）鞏固脫貧成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固t拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）（2130599）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為154.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了鄉村振興資金。

49、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為164.20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了村級公益事業建設專項資金。

50、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算為210.00萬元，支出決算為144.12萬元，完成年初預算的68.63%，決算數小于年初預算數的主要原因是：對村民委員會和村黨支部的補助支出減少。

51、農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范點補助（項）（2130707）。

初預算為0.00萬元，支出決算為1000.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村基礎設施建設專項資金。

52、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)(2140104)。

年初預算為0.00萬元，支出決算為90.23萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了公路建設資金。

53、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)(2140106）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為63.52元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了公路養護資金。

54、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)(2140199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為156.13萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

55、資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)產業發展(項)(2150517)。

年初預算為0.00萬元，支出決算為66.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

56、商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)(2160299)。

年初預算為0.00萬元，支出決算為15.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

57、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源利用與保護(項)(2200106)。

年初預算為0.00萬元，支出決算為38.69萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

58、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算為117.65萬元，支出決算為117.65萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數無差異。

59、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）（2220199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

60、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）（2240703）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3329.38萬元，其中：

人員經費3137.33萬元，占基本支出的94.23%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出，撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金等。

公用經費192.05萬元，占基本支出的5.77%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出及辦公設備購置等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為16.00萬元，支出決算為11.84萬元，完成預算的74.00%；與上年相比減少7.52萬元，降低38.84%。決算數小于預算數的主要原因是控制開支，嚴格執行預算制度。決算數小于上年數的主要原因是公務接待支出的減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。2024年安排因公出國（境）團緩0.00個，累計0.00次。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100%；與上年相比增加0.01萬元，增長0.13%。其中：

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，

主要是公車的油費、保險費、維修費等支出，完成預算的100%；與上年相比增加0.01萬元，增長0.13%。決算數與預算數無差異。決算數大于上年數的主要原因是車輛運行維護費比上年度略有增加。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費支出預算為8.00萬元，支出決算為3.84萬元，完成預算的48.00%；與上年相比減少7.53萬元，降低66.23%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，減少公務接待開支。決算數小于上年數的主要原因是本年度減少了公務接待開支。2024年度共接待來訪團組53個、來賓514人次，主要是市直科局干部來鎮公務用餐發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入4208.30萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出4208.30萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出4208.30萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4087.57萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村基礎設施建設資金。

2、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為63.26萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了污水處理設施建設方面的資金。

3、農林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（款）（2137201）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了移民補助資金。

4、農林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（款）（2137202）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水庫基礎設施建設資金。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為39.47萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了社會福利政府性基金預算撥款。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：2024年度本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出192.05萬元，比年初預算數減少9.73萬元，降低4.82%，主要原因是本年度厲行節約。比上年決算數減少59.64萬元，降低23.70%，主要原因是：本年度減少了電費、勞務費等開支。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費14.40萬元，用于召開安全工作、“三長”制網格會、黨員會、人大工作會等會議，人數3835人，內容為2024煤炭壩鎮鄉村振興及經濟工作大會、全鎮網格工作會、鎮黨員冬春訓及人大工作等；開支培訓費12.81萬元，用于開展全鎮安全生產知識、交通知識、網格干部等培訓，人數502人，內容為安全知識、交通道路知識、干部技能提升等。未舉辦節慶、晚會、論壇、?賽事活動等，開支0.00萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額474.72萬元，其中：政府采購貨物支出44.60?萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出430.12萬元。授予中小企業合同金額474.72萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額44.60萬元，占授予中小企業合同金額的9.40%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的9.40%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的90.60%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）1臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

煤炭壩鎮位于寧鄉市中北部，與益陽市赫山區、桃江縣兩區、縣接壤，總面積72.8平方千米，耕地面積2460公頃。轄6 個行政村、1個社區，122個村民小組，2024年末戶籍人口4.9萬人，常住人口3.5萬人。本年末，現有在職在崗在編職工147人，其中：行政人員37人，全額事業人員68人，差額事業人員42人，離退休83人，車輛編制4輛，現有車輛4輛，其中小車2輛，環衛車1輛，消防車1輛。

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評，涉及項目10?個，共涉及資金12826.04萬元。其中，一般公共預算項目8?個5060.31?萬元，占一般公共預算支出總額的60.32%；政府性基金預算項目2?個4208.30萬元，占政府性基金預算支出總額的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比）；國有資本經營預算項目0?個0.00?萬元，占國有資本經營預算支出總額的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比）；社會保險基金預算項目0?個0.00?萬元，占社會保險基金預算支出總額的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比）。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“專項資金”、“村級動物防疫助”“人大政協團委工作經費”“村級轉移支付”、“煤炭壩門業園遺留項目”、“九年制義務學校”、“重點采煤沉陷區受損耕地整治修復項目”、“長沙礦業集團留守處機構移交管理項目”、省級農村綜改重點縣建設”、“鞏固t拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興項目”等10個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出5060.31?萬元，政府性基金預算支出4208.30萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元，社會保險基金預算支出0.00萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度10個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金12826.04萬元。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數14044.54萬元，執行數16155.42萬元，完成預算的115.03%，績效自評得分96.5分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是村級動物防疫補助項目，做好了動物防疫工作宣傳，實施動物防疫接種疫苗，建立動物防疫臺帳、檔案，配戴標識，協助實施動物產地檢疫工作及病死動物無害化處理；二是鞏固t拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興項目，持續盤活農村集體“三資”，推動“引老鄉回故鄉”，以農業升級發展帶動村民增收致富。琨達生物科技花菇種植加工生產基地落地投產，華梔農業、和茂農業、晟林農業、東魁楊梅轉型升級，涌現出“菜花園”民宿基地、和茂農業等增加村集體收入、帶動村民增收致富的典型案例。三是村級轉移支付項目。保證全鎮村（社區）干部待遇按月足額發放到位，辦公經費及運轉經費支付及時，鄉村集體經濟收入穩定增長，村（社區）干部班子團結穩定，村級運轉正常。發現的主要問題及原因：一是干部隊伍結構不夠優，煤炭壩鎮政府老同志多，干部平均年齡40歲以上，職務職級并行后套改晉升渠道不暢，年輕干部的發展受到一定的制約和影響，機關干部干事創業的工作激情有待進一步激發。二是專項資金較多，資金監管壓力大。三是公用經費控制有一定難度，基本為剛性支出。下一步改進措施：一是增加新鮮血液，根據鄉鎮實際工作情況，適當分年吸引年輕人到煤炭壩鎮工作；二是加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務嚴格核算，杜絕超支現象的發生。三是嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。二是部門評價結果。專項資金全年預算數4.00萬元，執行數4.00萬元，完成預算的100.00%，部門評價得分98.50分，評價等級為“優等”。村級動物防疫補助項目全年預算數17.50萬元，執行數17.50萬元，完成預算的100.00%，部門評價得分99.00分，評價等級為“優等”。人大政協團委工作經費項目全年預算數12.80萬元，執行數12.80萬元，完成預算的100.00%，部門評價得分99.50分，評價等級為“優等”。村級轉移支付項目全年預算數144.12萬元，執行數144.12萬元，完成預算的100.00%，部門評價得分98.50分，評價等級為“優等”。長沙礦業集團留守處機構移交管理項目全年預算365.00萬元，執行數365.00萬元，完成預算的100.00%，部門評價得分98.00分，評價等級為“優等”。三是事前績效評估結果。2024年度10個重大項目事前績效評估，其中，10個項目評估通過，涉及資金12826.04萬元。

（三）評價結果應用情況。鄉鎮一直致力于提高預算績效的管理水平，以實現資源的最優配置和績效的最大化。針對預算績效結果的應用情況，進行了全面的梳理和分析，通過對各項績效指標的核對和對比，取得了較好的成績，但也存在不盡如意的情況。在此基礎上，進一步對預算結果進行了細致的剖析，找出了存在的問題和原因，并制定了相應的改進措施。積極探索了預算績效結果的應用途徑，在實際工作中，加強對預算績效結果的監控和評估，及時發現問題并調整。同時，加強與部門的溝通和協作，共同推進預算績效結果的應用和落實。

第四部分 ?名詞解釋

一、機關運行經費

為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、三公經費

指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、本部門專有名詞

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、成了性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

第五部分 ??附 件

一、2024年度寧鄉市煤炭壩鎮人民政府整體支出績效自評報告。

二、2024年度寧鄉市煤炭壩鎮人民政府部門決算表