第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、加強黨的建設。堅持黨的全面領導，加強農村基層黨組織建設，提高農村基層組織建設質量，打造堅強戰斗堡壘，為鄉村全面振興提供堅強政治和組織保證。落實管黨治黨責任，推進全面從嚴治黨向基層延伸。統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，推動基層民主政治建設，健全基層群眾自治機制，提升基層治理體系和治理能力現代化水平。

2、統籌經濟發展。統籌落實轄區內經濟社會發展的重大決策部署，積極參與轄區內建設和公共服務設施布局規劃，促進地區有機更新。整合區域資源，全面推進鄉村振興，持續優化營商環境，引導和扶持各類經濟組織發展，服務保障重點產業、重大項目等，推動區域高質量發展。

3、保障民生服務。強化為民服務能力，組織實施轄區內與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實衛生健康、養老助殘、社會救助、住房保障、就業創業、文化教育、體育事業和法律服務等領域的相關法律法規和政策。優化政務服務流程，構建高效便民審批服務體系。優化公共服務供給模式，推動民生實事落地落實，持續增進民生福祉。

4、推進平安法治。組織實施轄區內平安建設工作，完善基層社會治安防控體系。堅持和發展新時代“楓橋經驗”,強化信訪和矛盾糾紛調解工作。動員轄區內人民群眾和社會力量參與群防群治工作，有效維護治安穩定和社會和諧。構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，承擔應急管理、安全生產、綜合防災減災救災等工作。

5、加強公共管理。實施綜合管理，組織領導和綜合協調轄區內地區性、綜合性社會管理工作，落實轄區內城鎮管理、物業管理、交通管理、能源管理、資源管理、生態環境保護、市場監管等工作。

6、完成法律法規和規章規定的其他事項及市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。

2025年煤炭壩鎮共轄7個村（社區）、122個居民小組，總人口4.9萬，現有村（社區）干部46人。工作機構內設五辦，即黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、民生事務辦公室和平安法治辦公室，另設財政辦公室。在職干職工147人，其中：行政人員37人、全額事業人員68人、差額事業人員42人。退休83人。

二、部門預算單位構成

煤炭壩鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算9902.09萬元，其中，一般公共預算撥款5919.59萬元，政府性基金預算撥款200萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入3782.5萬元。收入較去年減少4142.45萬元，主要是一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款減少。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算9902.09萬元，其中，一般公共服務支出3326.49萬元；教育支出600萬元；社會保障和就業支出443.6萬元；衛生健康支出117.6萬元；城鄉社區支出2000萬元；農林水支出3035.91萬元；交通運輸支出200萬元；住房保障支出178.49萬元。支出較去年減少4142.45萬元，主要是教育支出、城鄉社區支出、自然資源海洋氣象支出預算減少。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算5919.59萬元，其中，一般公共服務支出3326.49萬元，占56.19%；社會保障和就業支出343.6萬元，占5.8％；衛生健康支出117.6萬元，占1.99％；城鄉社區支出800萬元，占13.51％；農林水支出1053.41萬元，占17.8％；交通運輸支出100萬元，占1.69％；住房保障支出178.49萬元，占3.02％。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數3754.18萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算2165.41萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：人大政協團委工作經費12萬元，主要用于保人大政協及團委工作正常運轉。機關運轉專項支出200萬元，主要用于保障機關食堂、會務服務、保安等人員支出，統籌抓好機關運轉，保障機關、婦聯、黨建、紀檢監察、離退休、統計、檔案、食品安全、意識形態、信訪維穩、平安創建、糾紛排查、宣傳、武裝等工作。城鄉社區支出800萬元，主要用于加大對安置區人行道、陡坡支渠、商貿街立面提質改造、污水管網及公墓山建設等。村級轉移支付35.91萬元，主要用于保障村級基本運轉。農業項目支出1017.5萬元，主要用于農村水利、公路、新農村建設，保農村環境衛生、戶廁改造、垃圾中轉站運營、動物防疫、森林防火、植樹造林、防汛抗旱、耕地恢復等專項建設。交通安全及公路養護專項100萬元，主要用于鎮域內交通設施建管體系維護維修。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門政府性基金支出預算200萬元，其中，農業農村支出200萬元，占100%。具體安排情況如下：新農村水利公路建設及污水處理運營200萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費447.56萬元，比上年預算增加20.79萬元，上升5.87%，主要是其他商品服務支出略增加。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關 “三公”經費預算數為11萬元，比上年預算減少了5萬元。其中，公務接待費3萬元，占預算的27.27％，比上年預算數8萬元減少了5萬元；公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），占預算的72.73%，與上年預算8萬元持平。因公出國（境）費0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年預算0萬元持平。2025年“三公”經費預算較2024年減少5萬元，主要是壓減公務接待費開支。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算3萬元，擬召開10余次會議，人數1000余人，內容為經濟工作會、人大會、其他干職工會等；培訓費預算3萬元，擬開展3培訓，人數700余人，內容為專技人員繼續教育、黨員教育培訓等。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額???1677.9萬元，其中，貨物類采購預算10.9萬元；工程類采購預算1420萬元；服務類采購預算247萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車 0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為9902.09萬元，其中，基本支出3754.18萬元，項目支出6147.91萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2025年部門預算表

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